关于仓库的基本规章制度7篇

1、Word - 16 -关于仓库的基本规章制度7篇关于仓库的基本规则制度篇1一、目的利用制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的平时工作行为，对有效提升工作效率起到激励作用。二、适用范围仓库的所用工作人员三、职责仓库主管负责仓库一切事务的支配和管理，协调部门间的事务和传达与落实上级下达的目标，培训和提升仓库人员行为规范及工作效率。仓管员负责产品的收料、入库、发货、退货、储存、防护工作。四、仓储管理规定1、货品入库(1)需严格根据“收货入库单”的流程举行作业。(2)物流司机将“客户送货单”给到仓库后，仓库需支配装卸，搬运到制定区域内。(3)仓库收货时需要求物流司机给“客户送货单”，没

2、有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。(4)仓库收货时需按选购单收货，否则拒绝收货。(5)仓库人员与物流司机共同确认送货单的数量和实物，如不符由物流司机联系供货商处理，并由物流司机在送货单签字确认实收数量。(6)仓库对已入库的产品举行分区，分类摆放，不得任意摆放。2、产品出库(1)根据产品出库单、产品赠送单、产品调拨单、现金单、预付款单的流程举行操作。(2)仓库出库产品的原则是同一产品做到先进先出。(3)仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。3、退厂产品处理(1)需严格根据“退厂产品通知单”举行操作。(2)质量问题的产品需要准时上报4、产品报废(1)严格落实

3、“报废单”举行操作(2)发觉仓库库存产品不良时准时处理或通知上级主管部门处理。(3)需要区分分开库存产品报废、产品不良的、客户退回的报废产品，并且分开保管。五、货物管理1、产品在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守平安原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等平安措施。2、天天检查货物信息，如发觉储位不对、帐物不符、品质问题准时反馈和处理。3、保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示准时更正。4、货物的单据、帐交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、全都。六、货物的盘点1、仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点方案时光表

4、和盘点流程。2、盘点过程中需要其他相关部门予以协作。3、盘点时保证做到盘点数量的精确性、公平性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。4、盘点分初盘、复盘，但全部的盘点数据都需盘点人员签名确认。七、仓库的平安、卫生管理1、仓库天天都对仓库区域举行清洁收拾工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的产品收拾到提定的区域内，达到干净、整齐、整洁、卫生、合理的摆放要求。2、对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。3、仓库卫生能够在仓库空闲的时光举行。4、仓库内保持平安通道畅通，不行有积累物，保证人员平安。5、仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进

5、入仓库。6、仓库内的规划区域要有明确标识7、上下班关闭窗户及锁上仓库门。8、做好准时检查物货，如有异样或者平安隐患准时处理和上报。八、仓库人员的工作态度及作风1、仓库工作人员应当培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。2、仓库工作人员要求做事精心，仔细，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。3、对于上级下达的目标要按时按质完成。关于仓库的基本规则制度篇21、物品验收：(1)仓管员对选购员购回的物品无论多少、大小等都要举行验收，并做到：发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收;对购进的物品已损坏的不验收(2)验收

6、后，要按照发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交选购员报销，一份交材料会计。2、入库存放：(1)验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管;(2)进仓的物品一律按固定的位置堆放;(3)堆放要有条理、注重整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上;(4)凡库存物品，要逐项建立记下卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数;卡片固定在物品正前方。3、保管与抽查：(1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。2)材料会计或有关管理人员也要常常对仓库物资举行抽查，检查是否账卡相符、

7、财物相符、账账相符。4、领发物资：(1)领用物品方案或报告：凡领用物品，按照规定须提前做方案，报库存部门预备;仓管员将报来的方案按天天发货的挨次编排好，做好名目，预备好物品，以使取货人领取。(2)发货与领货：各部门各单位的领货普通要求专人负责;领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等)并签名，仓管员凭单发货;领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收;仓管员一份，凭单入账;材料会计一份，凭单记明细账;发货时仓管员要注重物品先进的先发、后进的后发。(3)货物计价：货物普通按进价发出，若同一种商品有不同的进价，普通按平均价发出;需调出酒店以外的单位的物资，普通按原

8、进价或平均价加手续费和管理费调出。关于仓库的基本规则制度篇31、仓库管理的工作职责是保存物料的储存工作，准时供给生产所需的原料。对物料举行检验、收料、发料、存储、入账、盘点，以及呆废料的处理等内容。物料仓库主要指面料仓库、辅料仓库、机物料仓库。2、仓库管理的收料工作在于检查选购物料的数量和品质。仓库员检验和清点送来物料的种类和合格品数量，填写入库单，发生数量不足和品质不合格时，通知供销科补足或更换，每种物料存放在固的地方，便于清点和发料。物料入库价格先按估价入库，等发票来后再红字冲销。3、仓库管理的发料工作主要是为生产提供原辅料和机物料。使用部门填写领料单后才干从仓库领取物料。仓管员按照领料单

9、所填数量分发物料。物料的出库价格根据入库价格的移动加权平均计算得出。4、仓管员要定期做好盘点工作。计算仓库内现有些物料种类与数量，掌控和明白库存的实际状况，作为选购或进货的参考。物料经盘点后，若发生实际库存数量与账面结存数量不符，除追查差异的缘由外，还要编制盘点损溢单，经审批后调节账面数字，使之与实际数字相符。5、仓管员要做好物料出入库的日报和月结存表，以供相关部门使用。关于仓库的基本规则制度篇4一、物资的验收入库仓库管理制度1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量举行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。2、对入库物资核对、清点后，库管员准时填写入库单

10、，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，选购人员持一联做请款报销凭证。3、库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库。a)未经总经理或部门主管批准的选购。b)与合同方案或请购单不相符的选购物资。c)与要求不符合的选购物资。4、因生产急需或其他缘由不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并准时补填入库单。二、物资保管仓库管理制度1、物资入库后，需按不同类别、性能、特征和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。a)二齐：物资摆放整齐、库容整洁整齐。b)三清：材料清、数量清、规格标识清。c)四号定位：按区、按排、按架、按位定位。2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点

11、，若发觉误差须准时找出缘由并更正3、库存信息准时呈报。须对数量、文字、表格认真核对，确保报表数据的精确性和牢靠性。三、物资的领发仓库管理制度1、库管员凭领料人的领料单照实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。2、库管员按照进货时光必需遵守先进先出的仓库管理制度原则。3、领料人员所需物资无库存，库管员应准时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交选购人员准时选购。4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和订正其行为。5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和

12、总经理签字。四、物资退库仓库管理制度1、因为生产方案更改引起领用的物资剩余时，应准时退库并办理退库手续。2、废品物资退库，库管员按照废品损失报告单举行查验后，入库并做好记录和标识。1、仓库是企业物资供给体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要目标是：保管好库存物资，做到精确，质量完好，确保平安，收民快速，面对生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。2、仓库设置要按照工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局;内部要强化经济责任制，举行科学分工，形成物资分口管理的保证体系;业务上要采取工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提升仓

13、库管理水平。一、库房管理目的：(一)仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。(二)准时为生产提供优质的材料、零配件以及半成品。(三)准时为销售部门提供合格优质的产成品。(四)明晰、完整、准时记录出入库状况，定期与财务部汇报数据。(五)出入库管理方法：原材料和成品按以下九个大项分类管理。1、塑料件;2、橡胶件;3、标准件;4、电子件;5、电机;6、软化剂;7、外加工;8、包装物;9、产成品;二、原材料入库。外购原材料到货后，库房管理员应按实际状况填写入库单，并认真核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。三、产成品入库。(一)经品质部验收合格并填写检验移交单后入库。(二)对需要质量验收

14、的原材料。四、入库时先标识。(一)待验品，按规定准时通知质检部门举行验收，经认定合格的原材料放入指定合格品区域。判定不合格则标识“不合格品”标识，隔离堆放。(二)在验收过程中发觉数量、规格型号、色彩、质量及单据等不符合时，应立刻向有关部门反映，以便准时查清、解决问题，须要时通告对方。五、对暂时寄存在库房的货品，须要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。六、对退货产品的处理应按退货单举行清点和出入帐，并查明退货缘由。对退货属返修产品，需报生产部与供给部，由生产开具返修产品领料单举行返修;对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后举行报耗。七、对于不合格品、生产过程中合理消

15、耗产生的废品需入废品库，经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。八、入库物资的堆放必需符合先进先出的原则。九、入库物资应准时入库。十、原材料的出库与发放：(一)凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员举行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按生产领料清单的规格、型号、数量等发放。(二)用于生产过程中造成报废或损失而需举行补料，则需由生产部开出补料单后方可发放。(三)非生产所用的物资发放，需严格审批手续、须要时需务副总经理批准，凭领料单发放。(四)物资(包括成品)的发放力求先进先出，详细按仓库物资先进先出落实规范举行操作。当面点清数量，核对规格名称，

16、并准时记下处入帐(手工及电脑帐)，做到帐、物相全都，帐、帐相符。(五)废品库内物资由生产部负责处理，并保留处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量，出库时开具产品出库单，并准时记下入帐。十一、物资储藏与防护(一)物资定期盘点数量，确认库存的余缺状况，上报相关部门，并有财务部举行抽查。(二)仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、崩塌和包装破损，妥当保管，杜绝积压，反驳铺张，准时提供相关信息。(三)仓库做到通风、干燥、清洁、平安，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。(四)有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、

17、型号存放，摆设合理。(五)做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。(六)对有储藏期限要求的物资，按时检查库存状况，以便准时发觉变质苗头。对超期物资标志待处理标识准时开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求的标志合格品可继续使用，不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。(七)对于长久库存(既超过质保期限经质检部合格的库存物资)在电脑帐及手工帐中做好标并准时及通知财务部。(八)非工艺损耗或其他缘由而产生的材料多余，仓库必需准时协作车间做好退料工作，退料需查清余料缘由，核对材料的应余数，准时办理退料手续及入帐。(九)对于残余的原材料或不满包装的材料按照实际包装状

18、况，举行封口或封箱处理。十二、应急状况处理(一)碰到紧张状况如失火及突发性天灾时应准时联络值班领导，准时实行相应的措施。(二)灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。十三、库房管理规定(一)公司各类库房由指定专人负责。(二)选购人员购入的物品必需附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，发觉短缺或损坏，应立刻拆包核查，如发觉实物与入库单数量、规格、质量不符合，库房管理人员应向交货人提出并通知有关负责人。(三)库房物品存放必需按分类、品种、规格、型号分离建立帐卡。(四)严格管理账单资料，全部账册、账单要填写干净、清晰、计算精确，不得任意涂改。(四)严格落实出入库手

19、续，物资出库必需填写出库单。(五)库房物资未经允许不得外借，特别状况须由总经理或副总经理批准，并办理外借手续。(六)每月需对库房举行盘点、收拾，对帐实不符准时上报，不得隐瞒。(七)严格根据公司管理规定办事，不允许非工作人员进入库房。(八)库房管理要做到清洁整齐、码放平安、防火防盗。(九)库房内严禁吸烟，禁上明火，禁止无关工作人员入内，库内必需配备消防设施，做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关管理制度张贴于显然位置，禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。(十)因管理不善造成物品走失、损坏，物品管理人员应担当不低于物品价值20%的经济损失。十四、本制度自颁布之日起实施。关于仓库的基本规则制度篇6一、选购管

20、理部门企业设立专职选购员，隶属企业财务部管理，接受财务及另外部门的监督，全面负责企业的选购工作。二、选购部工作基本要求1、全部选购项目均需店长及总经理批准同意。2、全部选购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。3、全部选购物品的品质须保持一惯稳定。4、选购部工作人员须对自己选购物品的价格和品质负责。5、全部供给商名片、报价单、合同等资料及样品选购部须记下归档并妥当保管，有人员变动时须所有列入移交、上述资料及选购人员自购物品价格信息选购部天天须录入至选购部价格信息库。6、选购部禁止选购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。三、选购监督选购成本的控制由财务部、选购部、使用部门共同完成，日常各部门应准时到市场上了解价格行情，以增进企业选购成本的控制与监督。四、供给商管理1、财务部应定期(每月或每季度)牵头，