物资出入库、调拨、报废、残次流程细则

1、 物资出入库、调拨、报废、残次流程细则入库 要求：1、采购员采购时要求供应商提供有效销（送）货清单或发票（以下简称“票据”），随货送达，无票据材料员可拒收。采购员需告知材料员采购的物资有无发票及白条等；若发票延后送达的（即先送货单送达入库的），采购员告知材料员该供应商开具发票的票种及票面税率；要素：1、票据需写明物品名称、规格、数量、单价；2、报表中注明相应物资有无收到发票及白条（每月更新）；3、所有物资录入时，拟用部位明确；流程：仓管员、材料员根据票据内容核对实物及数量，无误后签字确认。仓管员实物入库，材料员依据票据当天或次日必须及时录入至新中大系统，并打印（填写）入库单相关经办人签字确认；

2、每月25日（遇节假日则延后）上交月报表至物资部料账内务负责人。备注：1、运费、维修费、拆装（移机）费、加工费、检测费、装卸（叉车、吊车）费及相关配件费，不需要打印（填写）入库单，以情况说明清单由相关经手人及项目经理签字的形式上交即可。2、所有物资支付流程由物资部材料内务人员在新中大系统上发起流程。出库要求：1、所有物资领出都必须填写出库单；所有物资不允许班组领取，只限施工员、水电机修工等项目部人员；领用人必须签字方可领用，否则不准领取；要素：1、零星物资需要用多少领取多少；相应大宗物资在下一次进场时方可办理当前在库的相应物资出库手续，在办理最后一次出库手续时按实出库；出库单需写明物品名称、规格

3、、数量；材料员开具的出库单当天有效（特殊情况除外；如遇到材料员开具的出库单领用时无法满足数量要求等及时沟通）；流程：物资领用人到材料员处申请领用物资，材料员根据领用人的申请要求结合仓库内现有物资库存，按实开具出库单并签字，仓管员收到有效的出库单后，按出库单内容将物资移交给领用人，双方现场确认后签字。红联由领用人保管，黄联仓管员月底交给材料员，材料员当天及时在新中大系统上核减出库。每月25日（遇节假日则延后）上交月报表至物资部材料内务负责人。备注：未经仓管员同意或未签字而领取的，以盗窃行为处理，按盗窃物资的2倍货值扣除费用（工资、绩效奖、年终奖等），情节严重者辞退；仓管员未按规定执行的，所有损失

4、自行承担赔偿；出库单当天有效，隔天无效（特殊情况除外）；材料员休息日时，该工作暂时由仓管员兼职。调拨要求：1、项目部物资调拨需先申请后调拨（特殊情况可先电话告知，后补流程）；物资部调拨需与项目部协商后，方可执行；3、新中大系统流程上传附件确认清单，该清单需总施工、成本员、项目经理签字确认，项目部拍照留证，由材料员以图文形式上传新中大系统；要素：1、调拨单调入调出项目部仓管员都需签字确认；调拨物资前，调拨员需核实调拨申请清单；调拨物资前，调拨员检查好调拨物资是否符合要求；流程：调拨员按照新中大系统申请要求，及时有效地安排物资调拨工作，调拨员配合好调入、调出项目部及物资仓库的材料员登记工作。材料员

5、当天录入至物资收发存报表（后续在新中大系统录入，每月自动形成月报表）。每月25日（遇节假日则提前）上交月报表至物资部材料内务负责人。备注：1、调拨员职责：负责把关调拨物资的合理性、符合性。如方木、模板调拨前必须检查钉子处理是否符合要求（建议调入方相关人员在调出方现场确认），不符合要求的，可拒绝调拨。 2、项目部职责：1、现场调拨物资汇总及反馈。2、现场材料调入或调出必须由保管员、材料员、施工员等三人签字确认方可生效确保数据真实性。报废要求：1、报废更换必须以旧物换新物；2、参照报废标准执行；要素：1、以旧换新为唯一基本条件；2、从安全使用、成本衡量比较及实际情况综合考虑；流程：使用人根据实际情

6、况符合要求的，经项目经理（或主施工）同意后，书面申请新中大系统报废流程（包括部分需要更换的）。报废标准：1、维修成本接近、相等、高于采购成本； 2、短期内多次维修（维修频率高）； 3、设备使用报废年限到期； 4、设备无法维修，或设备已淘汰，无法满足当前需求； 5、设备使用存在较大安全隐患； 6、专（行）业人士建议报废；残次品要求：1、公司物资部人员主导处理，项目部材料员共同参与见证；2、项目部必须无条件配合物资部人员针对废品筛选的相关要求（如现场筛选工作、整理、装车等）以重量计算的必须过磅；4、新中大系统流程上传确认清单附件，该清单需总施工、成本员、项目经理签字确认，项目部拍照留证，由材料员以图文形式上传新中大系统；要素：1、废模板、方木、钢筋必须以物资部人员现场勘察为准，项目部配合物资部人员提出的要求，进行筛选出售。2、残次品处理所得费用由材料员经手，其他人不得经手；3、所得费用、过磅单、处理单价、数量必须相符合；流程：项目部根据现场实际情况及物资状态，申请残次处理，提早2天告知公司物资部。由物资部人员主导联系收购者，项目部材料员共同见证，项目部配合现场监督、筛选、整理等工作。该批次残次物资处理清单交由项目成本员、总施工及项目部经理签字确认，并将确认清单上传新中大系统，且所得费用及时如实交