房地产开发建设管理制度页

1、 PAGE 44附件房地产开开发建设设管理制制度第一章工工程建设设管理与与考核第一节 总则则第一条 工程部部为工程程建设的的责任部部门。第二条建建设工程程的竣工工标准：工程全面面完工（含外墙墙装修），建设设工程用用地红线线（或该该栋建筑筑物相邻邻30米米）范围围内的道道路、绿绿化（含含屋面）按按照批复复的总规规要求全全面完工工（含地地下室及及地下机机械停车车库），所有临临时建筑筑、构筑筑物拆除除完毕。主体工程程完工后990天内内，须达到上上述工程程竣工标标准。否否则，每每超一天天，扣罚罚工程部部经理1100元元、开发发部经理理1000元。综综合计划划部考核核。第三条 建设设工程的的交楼标标准：

2、各项工程程全面完完工，在在合同约约定的交交楼时间间前完成成相关验验收并取取得以下下验收合合格证书书或意见见书（根据据当地文文件要求求需要）：1、建设设工程规规划验收收合格证证；2、质量量监督意意见书；3、人防防验收备备案表；4、消防防验收意意见书；5、环保保验收意意见书；6、建设设工程竣竣工验收收备案表表；7、交楼楼许可证证。主体工程程完工后1180天天内，须须达到上述述工程交交楼标准准。否则则，每超超一天，扣罚工工程部经经理1000元、开发部部经理1100元元。综合计计划部考考核。第二节 工程程建设过过程管理理第四条新新开发项项目在详详规批复复一周内内，由工工程部牵牵头，地地区公司司负责人人

3、主持召召开项目目开发建建设综合合策划方方案审查查会，参参加人员员为总工工室、当当地建筑筑设计院院、综合合计划部部、工程程技术部部、招投标部部、开发发部、合合同管理理部、营营销部、物业公公司等部门（单位）负责人人。未按时召召开会议议的，扣扣罚工程程部经理理500元元；综合策策划方案案未经审定即开工的，扣罚罚工程部部经理5500元元；综合策策划方案案出现漏漏编、错错编的，每项扣扣罚责任任部门负负责人1100元元。综合合计划部部考核。项目开发发建设综综合策划划方案审审查会的的内容（附：开开发建设设综合策策划方案案会签审审批表）：1、施工工给水系系统：给给水管道道走向规规划、管管道管径径、用水水量及用

4、用水计量量等。2、施工工排水系系统：排排水管道道走向规规划、管管道管径径、排水水量等。3、施工工用电系系统：施施工用电电线路走走向规划划、用电电总容量量、用电电计量等等。4、施工工道路系系统：满满足施工工需要、安全文文明施工工需要、与永久久规划路路的关系系等。5、施工工场地划划分、围围蔽及临临时设施施的规划划：满足足安全文文明施工工需要、满足销销售需要要等。6、施工工场地的的土方平平衡：考考虑场地地的竖向向布置及及标高协协调、挖挖方与填填方尽量量平衡等等。7、制定定主体总总包及各各类专业业分包合合同提交交计划。8、制定定甲供材料料采购供供应计划划。9、制定定各期开开发楼盘盘的分批批销售计计划。

5、10、制制定各期期开发楼楼盘的分分批移交交物业管管理计划划。11、小小区的公公用工程程（供水水、供电电、供煤煤气、备备用电源源、电信信、消防防、供暖暖、污水水处理等等）的建建设是否否能满足足首期交交楼的使使用要求求。第五条 在工程程开工前前及开工工后，每每月召开开一次由由工程部部经理组组织全体体监理人人员和施施工单位位管理人人员以上上参加的的工程建建设交流流会。未未召开的的，每次次扣罚工工程部经经理500元元。工程程技术部部考核。工程建设设交流会会内容：1、工程程部和施施工单位位分别介介绍各自自驻现场场的组织织机构、人员及及其分工工、联系系方式； 2、工程程部介绍绍公司的的运作模模式、验验收程

6、序序及进度度、签证证、结算算申报流流程等； 3、施工工单位介介绍工程程质保体体系、自自检程序序及质量量、进度度、安全全的保证证措施； 4、工程程部针对对质量控控制措施施进行技技术交底底，并提提出意见见和要求求； 5、施工工单位就就技术交交底和工工程部要要求提出出意见，表明态态度； 6、施工工单位就就施工中中其他需需协调的的问题提提出意见见； 7、工程程部就施施工单位位的问题题进行解解答； 9、会议议纪要应应由工程程部负责责起草，并经与与会各方方代表会会签。第六条工工程部应应严格按按政府要要求，确确保工地地安全文文明施工工达标。工地因因安全文文明施工工原因被被政府每每通报一一次，给给予工程程部经

7、理理降一级工工资处罚罚。工地地因安全全文明施施工原因因被政府府每停工工一次，给予工程程部经理理降两至三三级工资资处罚。工程技技术部考考核。第七条 项目目主体开开工前，工程部部负责组组织总工工室、工程技技术部、营销销部、预预决算部部及主体体施工单单位参加加施工组组织设计计审查会会。否则，扣罚工工程部经经理500元元。工程程技术部部考核。审查通通过后三三天内报报集团管管理中心心审批。第八条 项目目发售前前，综合合计划部部负责组组织汇总总工程部部、营销销部、物业业公司意意见，确确定项目目的竣工工及交楼楼时间，并提交交地区公司司负责人人批准。否则，扣罚综综合计划划部经理理500元元。营销销部考核核。第

8、九条 项目目主体合合同立项项前，由由招投标标部组织工工程部、合同管管理部和和工程技技术部到到现场开开会，落落实针对对主体合合同的立立项及合合同前期期信息的的反馈。项目主主体合同同签订后后主体工工程开工工前，由由招投标标部、合合同管理理部组织织对工程程部进行行合同交交底。否否则，扣扣罚招投投标部经经理500元元。工程程技术部部考核。第十条地地区公司司各部门门每月227日117:000前，将下月月工作计计划经部部门负责责人审批批后，报报综合计计划部，并在地地区公司司计划例例会上审审核，否则，扣罚相相关部门门负责人人500元元。综合合计划部部考核。第十一条条每期地地下室、主体工工程、装装修及园园林工

9、程程开工前前，工程程部必须须组织召召开由地地区公司司主管工工程领导导主持的的，由总总工室、预决算算部、工工程技术术部以及及设计单单位和施施工单位位参加的的大规模模图纸会会审。否则，扣罚工工程部经经理500元元。工程程技术部部考核。第十二条条营销部部必须在在项目开开工前确确定售楼楼部、样样板房位位置、样样板房数数量及有有关要求求，明确确售楼部部和样板板房的软软装工程程数量及及有关要要求，并并在开售售前两个月确确定销售售平面及及环境围围蔽范围围的平面面布置图图，报地区公司司负责人人审批后后，再报集集团营销销中心审审批。否否则，扣扣罚营销销部经理理500元元，综合合计划部部考核。审批通过过后两天天内

10、由集集团营销销中心书书面通知知集团设设计院、管理中中心、招招投标中心心及园林林集团，每延迟迟一天扣扣罚营销销中心总总经理1100元元。管理中中心考核核。工程程部于销销售前115天完完成销售售环境的的围蔽，每延迟迟一天扣扣罚工程程部经理理1000元，营营销部考考核。第十三条条每期工工程第三三层楼面面结构完完成后三十天内，工程程部应组织完成成第三层层中各户型型的砖砌砌体，在在墙地面面上以色色笔标出出所有预预留预埋埋件和设设备布置置示意（开关、插座、强弱电电箱、预预留电线线管、预预埋水管管等）。否则，扣罚工工程部经经理100元元。工程程技术部部考核。每期工程程第三层层砖砌体体完成后后两天内内，总工工

11、室牵头头组织工工程技术术部、工工程部、预决算算部、开开发部、营销部部、物业业公司等等各部门门及施工工单位进进行综合合会验。否则，扣罚总总工室主主任1000元。工程技技术部考考核。完成三层层会验一一天内，总工室室整理出出验收意意见，提提出存在在的问题题及整改改措施，以书面面形式发发给三层层会验参参加部门门，七天天内下发发设计文文件。否则，扣罚总总工室主主任1000元。工程技技术部考考核。三层会验验时，工工程部必必须建立立材料样样板间，由项目目经理负负责管理理，并建建立样板板入库、借出、归还台台帐。否否则，扣扣罚工程程部经理理1000元。现现场样板板每丢失失一件，扣罚当当事人1100元元。总工室考

12、考核。第十四条条 工工程建设设中，实实行样板板先行制制度。样样板施工工完毕，有调整整意见，涉及施施工工艺艺做法、施工质质量标准准的，报报地区公司司主管工工程领导导审批。而涉及及外观效效果的，报总工工室和地地区公司负责责人审批批。未经经批准不不能大面面积施工工。否则，给予工程程部经理理降一级工工资处罚罚。工程技技术部考考核。一、施工工过程中中需做样样板的有有：1、外墙墙饰面砖砖、铝合合金窗、栏杆等；2、室内内地面砖砖、木地地板；3、室内内墙面、天花（吊顶）的扇灰灰及油漆漆；4、大堂堂、电梯梯前室的的所有装装饰；5、室外外园建装装饰、道道路及广广场的铺铺装面层层等；6、室内内外砖砌砌体及批批荡；7

13、、主体体结构的的钢筋及及模板；8、预制制构件的的安装等等。二、施工工样板验验收的程程序（附附：施工工样板验验收审批批表）：1、施工工单位经经三级自自检合格格后，报报监理验验收；2、监理理验收合合格后，报工程程部经理理验收；3、工程程部经理理验收合合格后，报地区区公司主管管工程的的领导验验收。第十五条条 每每期楼宇宇发售115天前前，销售售方案中中要求的的售楼部部、样板板房、大大堂、外外立面装装修工程程、销售售电梯及及销售环环境等工工程内容容必须完完成。否否则，扣扣罚工程程部经理理1000元。综综合计划划部考核核。第十六条条 桩桩基础、地下室室、主体体、低压压配电等等工程在完完工后三三个月内内工

14、程部部必须取取得相关关中间验验收登记记表。否否则，扣扣罚工程程部经理理1000元。工工程技术术部考核核。第十七条条工程部部必须在在竣工前前召集物物业公司司、营销销部及施施工单位位进行分分户验收收并整改改完毕。否则，扣罚工工程部经经理2000元。工程技技术部考核。第十八条条 每每期工程程竣工前前必须保保证通水水、电、煤气、电视、电信、邮政、智能化化和紧急急备用电电源，完完成相关关道路、环境配配套工程程，并取取得电梯梯、消防防、煤气气验收合合格证以以及单位位（子单单位）工工程质量量验收记记录，楼楼栋内外外卫生环环境达到到星级标标准。否则，扣罚工工程部经经理500元元。工程程技术部部考核。第十九条条

15、每项工工程竣工工验收后后10天天内，工工程部组组织总工工室、工工程技术术部、预预决算部部、合同同管理部部召开参参建施工工单位履履约质量量和履约约能力评评价会，并将对对参建施施工单位位评价意意见报送送招投标标中心、管理中中心及当当地公司司招投标标部，且且将评定定为不合合格的参参建单位位报集团团监察室室备案，否则，扣罚工工程部经经理1000元。合同管管理部考考核。不合格单单位经监监察室审核后后，确认认属实的的，每单单扣罚招招投标部部经理10000元元。合同同管理部部考核。如监察室室检查发发现经备备案的不不合格单单位仍被被接受参参加招投投标的，每发现现一单，给予招招投标部部经理降降一级工工资的处处罚

16、。合合同管理理部考核核。不合格单单位主要要表现为为：队伍伍的资金金实力、技术力力量、管理水水平等很很差，造造成工期期严重延延误或被被迫更换换施工企企业，以以及经招招投标程程序中标标后所供供的主要要工程材材料及设设备，在在同等价价格下质质量特别别差的材材料供应应商。合合同管理理部考核核。第二十条条开发部部必须在在工程竣竣工后330天内内取得规划验验收合格格证。否则，扣罚开开发部经经理500元元。综合合计划部部考核。第二十一一条工程部部必须在在工程竣竣工后775天内内取得质量验验收意见见书和和建设设工程竣竣工验收收档案认认可书。否则，扣罚工工程部经经理500元元。综合合计划部部考核。第二十二二条开

17、发部部必须在在工程竣竣工后885天内内取得竣工验验收备案案表。否则，扣罚开开发部经经理500元元。综合合计划部部考核。第二十三三条开发部部必须在在工程竣竣工后990天内内取得该该期楼宇宇的房房地产权权属证明明书及及全部分分户图。否则，扣罚开开发部经经理1000元。综合计计划部考考核。第二十四四条 营销部部应在每每月5日日前召开开会议，针对销销售过程程中工程程部、总总工室、物业公公司等部部门存在在的问题题，提出出书面意意见，反反馈到相相关部门门，并报报地区公公司负责责人。未未召开会会议或未未将相关关部门存存在的问问题反馈馈的，扣扣罚营销销部经理理2000元。综合计计划部考考核。每月5日日前，各各

18、部门应应将营销销部提出出的相应应问题整整改完毕毕，并将将整改情情况书面面反馈营营销部，并报地地区公司司负责人人。未将将相应问问题整改改完毕或或未将整整改情况况书面反反馈营销销部的，扣罚相相关部门门经理2200元元。综合计计划部考考核。第二十五五条 工工程部须须在收到到主体施工工单位报报送的工工程结算算资料后后1个月月内完成成审核，并在竣竣工验收收后3个个月内提提交预决决算部。其他专业业分包工工程及园园建配套套工程结结算资料料须在收收到后115天内内完成审审核，并并在竣工工验收后后2个月月内一次次性提交交预决算算部。工程部未未按要求求时限完完成工程程结算资资料提交交的，每每延迟一一次，扣扣罚工程

19、程部经理理1000元。预预决算部部考核。预决算部部发现资资料不齐齐，审批批手续不不全的，应在收收到资料料起3天天内一次次性发函函给工程程部；工工程部自自收到函函件之日日起7天天内负责责补齐完完善后重重新提交交。第二十六六条 工程结结算审批批：1、金额额在1000万元元以下的的结算，预决算算部审核核后，报报地区公公司董事事长审批批执行。2、金额额1000万元以以上（含含1000万元）的工程程结算，预决算算部审核核后，报报地区公公司预决决算审计计分部审审核，再再报集团团预决算算审计部部复核；5000万元以以下（含含5000万元）的由地地区公司司董事长长审批执执行，5500万万元以上上的需再再报董事

20、事局主席席审批。3、预决决算审计计分部在在规定时时间内完完成审核核并出具具审核意意见（审审核意见见中须列列出预决决算部多多计错计计且单项项差额在在1以上的的项目），集团团预决算算审计部部再对审审核结果果进行复复核，每每月按结结算份数数的100%进行行全面复复核，其其余进行行一般复复核。4、预决决算部收收到审核核意见后后，须在在10天天内落实实审核意意见，与施工工单位协协商并调调整结算算造价，预决算算审计部部同意最最终结算算金额后后，在结结算审核核表签署署意见确确认。若若与施工工单位不不能达成成一致意意见，由由预决算算审计部部将分歧歧意见上上报地区区公司董董事长裁裁决。5、审核核时间要要求：（1

21、）预预决算部部自收齐齐结算资资料之日日起，回回复结算算意见的的时间：1000万元以以下的55天内，10003000万元元的155天内，3000万元以以上的及及主体、市政配配套、园园建工程程为255天内；预决算算部每次次收到施施工单位位的反馈馈意见后后回复时时间：1100万万元以下下的2天天内，11003000万元的的3天内内，3000万元元以上的的5天内内。（2）预预决算审审计（分分）部的的审核时时间：自自结算资资料齐全全之日起起，一般般审核55天内，全面审审核：1100万万3000万元元的100天内，3000万元以以上的及及主体、市政配配套、园园建工程程为255天内。以上未按按时限完完成的，

22、每延迟迟一天扣扣罚责任任部门经经理50元。综合计计划部考考核。第二十七七条 工程进进度款的的审批：1、工程程部在接接到施工工单位报报送的工工程进度度款申报报表后必必须在224小时时内经监监理工程程师、项项目经理理、工程程部经理理审批完完毕并发发出。否否则，每每违反一一次，给给予工程程部经理理降一级级工资的的处罚。工程技技术部考考核。2、预决决算部在收齐齐进度款款申报资资料后，48小小时内（不含对对数时间间）必须须审核完完毕，经经合同管管理部审审核后交交财务部部。施工工单位如如有异议议，则预预决算部部应在上上述时间间内将有有关资料料反馈给给施工单单位；待待施工单单位回复复意见后后，预决决算部须在

23、44小时内内核算完完毕，再再与施工工单位对对数，直直至达成成一致后后送合同同管理部部审核，再交财财务部。3、财务务部经办办会计必必须在收收到进度度款申报报表后的的4小时时内审核核完毕，并按审审批权限限报批。4、审批批同意付付款后，由财务务部负责责通知施施工单位位并在44小时内内支付款款项。以上未按按时限完完成的，每次扣扣罚责任任部门经经理2000元。由综合合计划部部考核。第二十八八条招投标标管理：按地区区公司招招投标管管理制度度执行行。第二章 工程建建设质量量管理与与考核第一节 设计计质量管管理第二十九九条相关设设计管理理规定：1、总工工室应于于单体施施工图设设计前组组织当地地设计院院进行单体

24、体扩初设设计，审审核通过过后，报报集团设设计院审审批。审审批依据据为单体体扩初设设计条件件。审批时间为为7天。审批通过后后方可进进行单体体施工图图设计。集团设设计院可可根据报报审的单单体扩初初设计质质量情况况，决定定是否要要求总工工室组织织当地设计计院到集集团本部部完善单单体扩初初设计直直至审批批通过。否则，扣罚总总工室主主任5000元。综合计计划部考考核。经总工室室审核后后上报的的单体扩扩初设计计，各专专业问题题数量不不得超过过10处处，每超超一处，扣罚总总工室主主任155元，综综合计划划部考核核；审批批时间超超过7天天的，每延延迟1天天扣罚集集团设计计院院长长50元元、建筑筑研究中中心总经

25、经理1000元 。管理中中心考核核。2、总工工室应在在单体施施工图下下发前，组织当当地设计计院完成成单体施施工图，初步审核核通过后后，报集集团设计计院审批批，审批通过后后方可下下发。审审批依据据为已批批准的单单体扩初初设计和和设计要要求。审审批时间为为7天。未按要求求报审的，扣罚罚总工室室主任5500元元，综合合计划部部考核；经总工工室审核核后上报报的单体体施工图图，各专专业问题题数量不不得超过过10处处，每超超一处，扣罚总总工室主主任155元，综综合计划划部考核核；审核核时间超超过7天天的，每延延迟1天天扣罚集集团设计计院院长长50元元、建筑筑研究中中心总经经理1000元。管理中中心考核核。

26、3、地区区公司如如要求对对集团设设计院下下发的规规划方案案、单体外外立面方方案或园园林集团团下发的的园林景景观方案案进行方方案性的的较大调调整，必必须由地地区公司司负责人人报董事事局主席席批准后后实施。对集团设设计院下下发的规规划方案案、单体外外立面方方案或园园林集团团下发的的园林景景观方案案有方案案性的较较大调整整时没有有上报而而直接实实施的，给予总工工室主任任降三级级工资的的处罚。管理中中心考核核。4、各地地区公司司如需对对集团设设计院下下发的设设计要求求提出变变更，须须由地区区公司负负责人同同意后报报集团设设计院变变更审查查小组审审核，如如属集团团设计院院设计失失误的，应修正正错误后后，

27、报集集团主管管领导审审批，如如属优化化调整的的，报集集团董事事局主席席审批；其余设设计变更更由地区区公司自自行审批批。对集团设设计院下下发的设设计要求求变更时时，未按按要求报报审的，扣扣罚总工工室主任任2000元，综合计计划部考考核。变更的设设计要求求如属集集团设计计院设计计失误的的，对相关责责任人进进行失职职问责处处理。5、总工工室对各各项目的的装修方方案图、施工图图进行初初步审核核，通过过后上报报集团设设计院审审批。审批时间为为5天。未按要求求报审的，扣罚罚总工室室主任2200元元，综合合计划部部考核。经总工工室审核核后上报报的装修修施工图图，问题题数量不不得超过过10处处，每超超一处，扣

28、罚总总工室主主任155元，综综合计划划部考核核。审核时时间超过过5天的的，每延延迟1天天扣罚集集团设计计院院长长50元元、装修修设计中中心总经经理1000元，集团管管理中心心考核。6、小区区竖向设设计由总总工室组组织，集集团设计计院、设设计质量量成本控控制中心心、外委委设计院院、工程程部、工工程技术术部、预预决算审审计部相相关人员员参加，在现场场共同确确定。原原则是尽尽可能少少动土方方。未按要求求组织的的，扣罚罚总工室室主任5500元元。综合合计划部部考核。第三十条条 设设计成本本质量控控制中心心负责审审批设计计方案、协调解解决重大大技术问问题。设计成本本质量控控制中心心负责审审批的方方案有：

29、钢筋含含量控制制指标、基础方方案、主主体结构构方案、大跨度度结构方方案、转转换层结结构方案案、转换换层平面面方案、地下室室结构方方案、地地下室平平面方案案、小区区竖向设设计方案案、小区区10kkV以上上供配电电方案、小区采采暖方案案、小区区水源方方案、小小区水池池水泵房房布置方方案、公公建空调调方案、公建热热水方案案、公建建供配电电方案、新技术术新产品品方案、单独进进行设计计招标的的基坑方方案和高高边坡方方案。地下室平平面方案案、小区竖竖向设计计方案审审批时间间4天，其他设设计方案案审批时时间3天天。上述审批批时间超超过规定定的，每每延迟11天扣罚罚设计成成本质量量控制中中心总经经理1000元

30、，未按规规定报审审的每项项扣罚总总工室主主任5000元。管理中中心考核核。第三十一一条地区公公司所有有图纸必必须通过过总工室室登记盖盖章后下下发。否否则扣罚罚总工室室主任550元/张。综综合计划划部考核核。每期主体体工程施施工图会会审时，建筑、结构、园林、装修专专业错误误数量各各专业不不得超过过10处处，其它它专业错错误数量量各专业业不得超超过5处处。错误误数量超超过上述述数量的的，每超超一处，扣罚总工工室责任任工程师师15元、总工室室主任110元。工程技技术部考核。施工图会会审后，未经审审批不得得变更。因设计计差错确确需变更更的，经经审批后后，每变变更一次次，扣罚罚总工室室责任工工程师110

31、0元元、总工工室主任任50元元。应出出设计变变更，而而未出设设计变更更，并造成严严重损失失的，扣扣罚总工工室责任任工程师师5000元、总总工室主主任2000元。未经审审批下发发设计变变更的，每次扣罚总工室室责任工工程师110000元、总总工室主主任5000元。工程技技术部部部考核。第三十二二条 在不影影响工程程造价、美观和和使用功功能的前前提下，图纸上上的错误误和明显显不合理理之处，由工程程部经理理现场处处理解决决。除此此之外的的设计问问题，工工程部传传真至总总工室，总工室室按以下下要求处处理：传真时间间起244小时内内总工室室必须有有明确的的处理意意见传真真至现场场，每超超一小时时，扣罚罚总

32、工室室主任115元。传真时间间起488小时内内总工室室必须下下发变更更图纸或或处理意意见，不不得影响响现场施施工，下下发每超超一小时时，扣罚罚总工室室主任115元。传真时间间起7天天内总工工室必须须下发正正式变更更图到现现场，每每延迟一一天，扣扣罚总工工室主任任15元元。工程技术术部考核核。第二节 工程材材料验收收管理第三十三三条 项项目经理理必须建建立材料料、设备备、构配配件进场场验收台台帐。否则则，扣罚罚项目经经理2000元、工程部部经理1100元元。工程程技术部部考核。第三十四四条 所有进进场材料料、设备备、构配配件均须须进行验验收并办办理材材料使用用许可证证后方方可使用用。办理理了材材

33、料使用用许可证证或工工序验收收后，如如经检查查仍发现现材料不不符合要要求的，属工程程部经理理审核的的材料，扣罚工程程部经理理10000元；其他材材料，给给予相关关责任人人降一级级工资的的处罚。工程技技术部考考核。第三十五五条 影响到到结构安安全及永永久使用用功能的的主要材材料如：钢筋、电线、电缆、防水材材料、水水泵房设设备、发发电机组组、配电电房设备备等需由由工程部部经理验验收合格格后，在在台帐上上签字并并签发材材料使用用许可证证。其他他材料、设备、构配件件必须由由专业监监理工程程师、项项目经理理验收合合格后，在台帐帐上签字字并签发发材料使使用许可可证。未按上述述要求办办理的，每次扣扣罚工程程

34、部经理理1000元。工工程技术术部考核核。第三十六六条 验收依依据：1、集团团设计院院或总工工室确认认的样板板（试生生产样板板）；2、合同同对材料料、设备备的要求求；3、合同同或承诺诺书注明明的标准准、型号号、规格格、技术术参数。第三十七七条验收程程序：1、经确确认样板板（试生生产样板板）的材材料、构构配件进进场后，监理工工程师必必须立即即带样板板与项目目经理一一同到现现场进行行核对，验收合合格后填填写进场场材料验验收台帐帐并签发发材料使使用许可可证。其其中第一一批材料料、构配配件进场场，工程程部对板板无误后后立即传传真通知知总工室室，总工室室必须224小时时内到场场对板，确认无无误后总总工室

35、在在材料上上签字。2、合同同或承诺诺书要求求采购的的材料、设备、构配件件进场后后，监理理工程师师必须立立即与项项目经理理到现场场按合同同或承诺诺书要求求进行核核对，验验收合格格后填写写进场材材料验收收台帐，并签发发材料使使用许可可证。3、施工工单位自自行采购购的材料料进场后后，监理理工程师师必须立立即与项项目经理理一同到到现场按按规范要要求进行行验收，验收合合格后填填写进场场材料验验收台帐帐，并签签发材料料使用许许可证。4、需见见证送检检的材料料，工程程部见证证员必须须在验收收后立即即见证取取样送检检，送检检合格后后方可签签发材料料使用许许可证。未按上述述要求办办理的，每次扣扣罚责任任部门经经

36、理1000元。工程技技术部考考核。第三十八八条 工程程技术部部除对经经工程部部验收合合格后的的大型设设备如水水泵房设设备、发发电机组组、配电电房设备备等进行行复检外外，对一一般的进进场设备备与材料料进行抽抽查，抽抽查数量量不少于于10。否则，扣罚工工程技术术部经理理1000元，综综合计划划部考核核。第三节 单位工工程质量量管理第三十九九条 原始技技术资料料应在工工序完工工后三天天内整理理归档。否则，每项扣扣罚责任任人500元、工工程部经经理200元。工程实体体虽经验验收，经经抽检仍仍不合格格的，每每项扣罚罚签字人人50元元、工程程部经理理20元元。工程实体体经验收收后，仍仍发现未未按图施施工并

37、影影响结构构安全或或使用功功能的，每单给给予责任任监理工程程师降两级工工资处罚罚，扣罚工工程部经经理10000元元。工程技术术部考核核。第四十条条 交交楼后22个月内内，工程程部应杜杜绝出现现以下质质量问题题：楼板出现现穿透性性裂缝；天面、卫卫生间、阳台楼楼板、铝铝合金门门窗边等等出现渗渗漏水；给水管道道出现爆爆管；外墙出现现开裂、脱落、渗漏；阳台栏杆杆生锈；天花及墙墙面抹灰灰层开裂裂、空鼓鼓、脱落落；地面标高高不符合合设计要要求；木地板翘翘起、接接缝不满满足规范范要求；飘窗台两两端大小小头；砼梁、柱柱、墙、砌体轴轴线偏位位及柱、墙、砌砌体垂直直度不满满足规范范要求。如交楼后后2个月月内，工工

38、程实体体质量出出现上述述问题的的，每项项扣罚责责任监理理工程师师50元元、项目目经理220元、工程部部经理220元。工程技技术部考考核。第三章 隐蔽工工程验收收管理与与考核第四十一一条 本本章含以以下隐蔽蔽工程：1、岩土土工程勘勘察；2、工程程桩：预预制桩、冲孔桩桩、搅拌拌桩、人人工挖孔孔桩；3、基坑坑验槽；4、锚杆杆；5、防水水工程；6、模板板工程；7、钢筋筋工程；8、砖砌砌体工程程；9、门窗窗塞缝；10、墙墙体保温温；11、地地暖工程程；12、水水电线管管暗埋和和预留；13、防防雷、接接地工程程。第四十二二条 项项目经理理必须建建立隐蔽蔽工程验收收台帐（有关台台帐格式式见附件件），台台帐页

39、码码编号不不能缺少少，内容容不得涂涂改、不不得代签签和弄虚虚作假。隐蔽工程程未办理理隐蔽工工程验收收手续或或经抽检检仍不合合格的不不得进入入下道工工序。否否则，每每项扣罚罚工程部部经理2200元元。工程程技术部部考核。第四十三三条 岩土工工程勘察察施工旁旁站监理理1、项目目经理必必须建立立勘察台台帐，由由监理工工程师负负责填写写。2、勘察察施工前前，勘察察单位根根据总工工室提供供的勘察察方案、勘勘察点布布置平面面图上的的坐标点点定出孔孔位和测测出孔位位的原始始标高。3、监理理工程师师必须对对孔位、孔口标标高进行行复核，并在台台帐上记记录。4、勘察察施工时时，监理理工程师师必须旁旁站，如如有特殊

40、殊原因离离开现场场，而又又无人接接替时，则勘察察施工必必须停止止。5、所有有钻孔终终孔工程程量必须须有两名名监理人人员进行行验收，进行岩岩芯拍照照，并在在台帐上上签字，单孔完完成当天天上报工工程部经经理后存存档。6、作废废的岩样样应要求求勘察单单位做出出明显标标识，以以免影响响岩样的的判定。7、项目目经理必必须保证证每个班班次对监监理工程程师是否否在岗进进行二次次检查，并核对对施工记记录，无无误后签签字认可可。工程程部经理理每天必必须检查查一次并并在台帐帐上签字字。未按上述述要求办办理的，每次给给予责任任人降一级工工资处罚罚，扣罚工程程部经理理2000元。工工程技术术部考核核。工程技术术部在勘

41、勘察施工工阶段每每周检查查一次，在台帐帐上签字字，并由由监理工工程师进进行见证证签字；如检查查发现现现场在施施工而无无人监理理则视为为监理工工程师脱脱岗。未按上述述要求抽抽查的，每次扣扣罚工程程技术部部经理1100元元。综合合计划部部考核。第四十四四条工程桩桩的隐蔽蔽验收预制桩的的隐蔽验验收（一）预预制桩进进场1、项目目经理必必须在预预制桩进进场台帐帐上注明明桩的规规格、长长度、数数量及编编号，必必须有送送货人、验收人人及施工工单位的的签字。 2、预制制桩的进进场验收收，必须须由工程程部经理理指定一一名非监监桩的监监理工程程师验收收，验收收工程师师必须对对桩的规规格、数数量及长长度进行行核对后

42、后在台帐帐上签署署意见；项目经经理对桩桩的进场场情况与与台帐进进行核对对，无误误后签字字认可。 3、所有有预制桩桩的退场场按照进进场程序序进行办办理。未按上述述要求办办理的，每次扣扣罚工程程部经理理50元。工程技技术部考考核预制桩的的施工1、项目目经理必必须建立立监桩台台帐，台台帐须注注明每根根桩的编编号及截截桩或送送桩深度度。 2、桩基基施工前前，监理理工程师师必须对对桩位及及轴线进进行复核核，准确确无误后后在台帐帐上签字字并立即即报项目目经理复复核，项项目经理理核查无无误后在在台帐上上签字。 3、监理理工程师师监桩时时必须全全程旁站站监理，如有特特殊原因因离开现现场，则则桩基础础施工必必须

43、停止止。4、项目目经理必必须保证证每个班班次对监监理工程程师是否否在岗进进行三次次检查，并核对对施工记记录和进进桩台帐帐，无误误后签字字认可。工程部部经理每每天必须须检查一一次并在在台帐上上签字。 5、预决决算部在在工程桩桩结算时时，必须须根据地地质资料料对桩的的长度进进行复核核，如发发现有较较大的出出入，则则由预决决算部报报集团监监察室处处理。未按上述述要求办办理的，每次给给予责任任人降一级工工资处罚罚，扣罚责任任部门经经理2000元。工程技技术部考考核。工程技术术部在桩桩基施工工阶段每每周检查查一次，在台帐帐上签字字，并由由监理工工程师进进行见证证签字；如检查查发现现现场在施施工而无无人监

44、理理则视为为监理工工程师脱脱岗。未按上述述要求抽抽查的，每次扣扣罚工程程技术部部经理1100元元。综合合计划部部考核。冲（钻）孔桩的的隐蔽验验收1、冲（钻）孔孔桩施工工前，监监理工程程师必须须对桩位位及轴线线进行复复核，准准确无误误后在台台帐上签签字并立立即报项项目经理理复核，项目经经理核查查无误后后在台帐帐上签字字。 2、验收收内容：进入持持力层标标高、入入岩深度度、持力力层岩性性、终孔孔标高、成孔深深度、桩桩顶标高高、桩直直径、垂垂直度、泥浆比比重、充充盈系数数。3、第一一根桩终终孔时监监理工程程师应提提前通知知设计、勘察、施工单单位共同同确认终终孔标准准，并封封存岩样样交项目目经理保保管

45、。 4、监理理工程师师必须对对每根桩桩按照验验收内容容进行验验收，符符合要求求后在台台帐上如如实填写写并立即即报项目目经理核核查；项项目经理理必须1100%核查，符合要要求后在在台帐上上签字，核查结结果立即即报工程程部经理理；工程程部经理理必须对对第一批批终孔的的冲（钻钻）孔桩桩进行验验收，并并对不少少于总桩桩数的110%进进行核查查，并在在台帐上上签署意意见。 5、项目目经理必必须在验验收后三三天内将将隐蔽验验收资料料交资料料员存档档，资料料员在验验收资料料上签署署收到时时间。 未按上述述要求办办理的，每次给给予责任任人降一级工工资处罚罚，扣罚工程程部经理理2000元。工工程技术术部考核核。

46、工程技术术部对施施工的桩桩基必须须对第一一批终孔孔的冲（钻）孔孔桩进行行验收，并进行行不少于于10%的抽查查。未按上述述要求抽抽查的，每次扣扣罚工程程技术部部经理1100元元。综合合计划部部考核。搅拌桩1、水泥泥进场由由监理工工程师进进行验收收，并在在台帐上上签字。台帐上上必须有有验收人人和施工工单位的的签字。 2、搅拌拌桩施工工前，监监理工程程师必须须对桩位位及轴线线进行复复核，并并在验收收台帐上上签字并并立即报报项目经经理。项项目经理理必须对对不少于于30%的桩位位及轴线线进行核核查，无无误后在在台帐上上签字认认可。3、项目目经理对对水泥的的进场情情况与台台帐进行行核对，无误后后签字认认可

47、。 4、进场场水泥设设立专用用仓库双双方共管管，水泥泥出库时时监理工工程师必必须监控控水泥的的去向。若水泥泥退场，则按进进场程序序进行办办理。 5、验收收内容：水泥标标号、水水灰比、水泥用用量、搅搅拌形式式、垂直直度、进进尺深度度。6、监理理工程师师必须对对每根桩桩根据验验收内容容进行验验收。符符合要求求后，在在台帐上上如实填填写并立立即报项项目经理理；项目目经理必必须对不不少于330的的桩进行行抽查，无误后后在台帐帐上签字字认可，立即报报工程部部经理；工程部部经理必必须对第第一批终终孔的搅搅拌桩进进行验收收，并对对不少于于总桩数数的100%进行行核查,并在台台帐上签签署意见见。未按上述述要求

48、办办理的，每次给给予责任任人降一级工工资处罚罚，扣罚工程程部经理理2000元。工工程技术术部考核核。工程技术术部在桩桩基施工工阶段必必须对第第一批终终孔的搅搅拌桩进进行验收收，并对对不少于于总桩数数的100%进行行抽查。未按上述述要求抽抽查的，每次扣扣罚工程程技术部部经理1100元元。综合合计划部部考核。人工挖孔孔桩1、人工工挖孔桩桩施工前前，监理理工程师师必须对对桩位及及轴线进进行复核核，准确确无误后后在台帐帐上签字字并立即即报项目目经理复复核，项项目经理理核查无无误后在在台帐上上签字。2、验收收内容：进入持持力层、入岩深深度、持持力层岩岩性、终终孔标高高、成孔孔深度、桩顶标标高、桩桩直径、

49、垂直度度。3、第一一根桩终终孔时监监理工程程师应提提前通知知设计、勘察、施工单单位共同同确认终终孔标准准，并封封存岩样样交项目目经理保保管。4、监理理工程师师必须对对每根桩桩的验收收内容进进行验收收，符合合要求后后在台帐帐上如实实填写并并立即报报项目经经理核查查；项目目经理必必须1000%核核查，符符合要求求后在台台帐上签签字；核核查结果果立即报报工程部部经理；工程部部经理必必须对不不少于总总桩数的的10%进行核核查，并并在台帐帐上签署署意见。5、项目目经理必必须在验验收后三三天内将将隐蔽验验收资料料交资料料员存档档，资料料员在验验收资料料上签署署收到时时间。未按上述述要求办办理的，每次给给予

50、责任任人降一级工工资处罚罚，扣罚工程程部经理理2000元。工工程技术术部考核核。工程技术术部对施施工的桩桩基必须须进行不不少于110%的的抽查。未按上述述要求抽抽查的，每次扣扣罚工程程技术部部经理1100元元。综合合计划部部考核。第四十五五条 基基坑（槽槽）隐蔽蔽验收1、基坑坑（槽）土方开开挖前，监理工工程师必必须对开开挖边线线进行1100%复核，准确无无误后在在台帐上上签字并并立即报报项目经经理；项项目经理理必须1100%复查，无误后后在台帐帐上签字字并立即即报工程程部经理理；工程程部经理理进行1100%复核，无误后后在台帐帐上签字字。2、验收收内容：基坑（槽）截截面尺寸寸、基底底标高。3、

51、监理理工程师师必须对对基坑（槽）的的验收内内容进行行验收。符合要要求后，在台帐帐上如实实填写并并立即报报项目经经理；项项目经理理必须1100进行复复查，无无误后在在台帐上上签字认认可并立立即报工工程部经经理；工工程部经经理必须须对第一一批开挖挖到设计计标高的的基坑（槽）进进行验收收，并抽抽查不少少于300%，并并在台帐帐上签字字。 4、基底底开挖达达到设计计标高后后2天内内，工程程部必须须组织总总工室、工程技技术部及及勘察、施工单单位等进进行验槽槽。未按上述述要求办办理的，每次给给予责任任人降一级工工资处罚罚，扣罚工程程部经理理2000元。工工程技术术部考核核。第四十六六条 锚锚杆工程程隐蔽验

52、验收1、锚钻钻孔前，监理工工程师必必须对锚锚杆孔位位进行复复核，无无误后在在台帐上上签字并并立即报报项目经经理；项项目经理理必须1100%核验，无误后后在台帐帐上签字字。 2、验收收内容：成孔孔孔径、成成孔角度度、成孔孔深度、锚杆长长度、水水灰比。3、监理理工程师师必须对对每根锚锚杆按照照验收内内容进行行验收,符合要要求后在在台帐上上如实填填写并立立即报项项目经理理核查；项目经经理必须须1000%核查查,符合合要求后后在台帐帐上签字字，核查查结果立立即报工工程部经经理；工工程部经经理必须须对不少少于总数数的300%进行行核查，并在台台帐上签签字。 4、锚杆杆安放和和灌浆时时，监理理工程师师必须

53、全全程旁站站监理。 5、网格格梁（或或腰梁）施工前前，监理理工程师师必须对对网格梁梁（或腰腰梁）上上的锚杆杆数量进进行清点点，在台台帐上如如实填写写并立即即报项目目经理核核查；项项目经理理必须1100%核查，核查后后在台帐帐上签字字并立即即报工程程部经理理；工程程部经理理1000%核查查，核查查后在台台帐上签签字。 6、锚杆杆进行预预应力锁锁定时，监理工工程师必必须全程程旁站监监理，并并对每根根锚杆预预应力值值在台帐帐上如实实填写。项目经经理进行行30的抽查查，工程程部经理理必须对对第一批批锁定的的预应力力锚杆进进行验收收，并进进行100的抽抽查。 未按上述述要求办办理的，每次给给予责任任人降

54、一级工工资处罚罚，扣罚工程程部经理理2000元。工工程技术术部考核核。工程技术术部必须须对第一一批锁定定的预应应力锚杆杆进行验验收，并并进行110的的抽查。未按上述述要求抽抽查的，每次扣扣罚工程程技术部部经理1100元元。综合合计划部部考核。第四十七七条 防防水工程程隐蔽验验收1、验收收内容：（1）砼结构构自防水水的各种种变形缝缝、后浇浇带、预预埋件、穿墙管管等的设设置和构构造；（2）卷卷材防水水的基层层处理、卷材接接口和收收头、细细部处理理；（33）涂膜膜防水的的基层处处理、涂涂膜遍数数和厚度度、细部部处理、涂膜防防水层的的切片封封存；（4）蓄蓄水试验验或淋水水试验。2、监理理工程师师根据验

55、验收内容容验收合合格后立立即在隐隐蔽验收收台帐上上签字，并立即即报项目目经理核核查；项项目经理理必须进进行1000%核核查，核核查合格格后填写写验收台台帐并立立即报工工程部经经理；工工程部经经理必须须对第一一个标准准层及屋屋面的防防水工程程进行验验收，并并抽查不不少于检检验批总总数的110%，并在台台帐上签签字。 未按上述述要求办办理的，每次给给予责任任人降一级工工资处罚罚，扣罚工程程部经理理2000元。工工程技术术部考核核。第四十八八条 模板工工程隐蔽蔽验收1、隐蔽蔽验收内内容：模模板的支支撑、立立柱位置置、垫板板、预埋埋筋、预预埋螺栓栓、预留留洞、轴轴线位置置、表面面标高、截面尺尺寸、相相

56、邻两块块板表面面高差、表面平平整度等等。2、施工工单位申申请验收收后，监监理工程程师必须须立即进进行验收收。验收收合格后后在台账账上签字字并立即即报项目目经理；项目经经理立即即进行复复核，合合格后在在台帐上上签字并并立即报报工程部部经理；工程部部经理必必须对地地下室底底（侧）板及顶顶板、第第一个标标准层楼楼板的模模板工程程进行验验收，并并抽查检检验批总总数的110%和和在台帐帐上签字字。3、项目目经理必必须在签签署隐蔽蔽文件三三天内报报资料员员，资料料员在隐隐蔽文件件上注明明收到时时间。未按上述述要求办办理的，每次扣扣罚工程程部经理理15元元。工程程技术部部考核工程技术术部必须须对地下下室底（

57、侧）板板及顶板板、第一一个标准准层楼板板的模板板工程进进行验收收，并对对检验批批总数的的10进行抽抽查。未按上述述要求检检查的，每次扣扣罚工程程技术部部经理1100元元。综合合计划部部考核。第四十九九条 钢钢筋工程程隐蔽验验收1、隐蔽蔽验收内内容：钢钢筋的规规格、形形状、尺尺寸、数数量、间间距、位位置、锚锚固长度度、搭接接长度、接头位位置、保保护层厚厚度等。2、接头头采用焊焊接和机机械连接接的钢筋筋必须按按规定见见证取样样送检。 3、施工工单位申申请验收收后，监监理工程程师必须须立即进进行验收收。验收收合格后后在台账账上签字字并立即即报项目目经理；项目经经理立即即进行复复核，合合格后在在台帐上

58、上签字并并立即报报工程部部经理；工程部部经理必必须对地地下室底底（侧）板及顶顶板、第第一个标标准层楼楼板的钢钢筋工程程进行验验收，并并抽查检检验批总总数的110%并并在台帐帐上签字字。 4、项目目经理必必须在签签署隐蔽蔽验收文文件三天天内报资资料员，资料员员在隐蔽蔽验收文文件上签签署收到到时间。未按上述述要求办办理的，每次扣扣罚工程程部经理理15元元。工程程技术部部考核。工程技术术部必须须对地下下室底（侧）板板及顶板板、第一一个标准准层楼板板的模板板工程进进行验收收，并对对检验批批总数的的10进行抽抽查。未按上述述要求抽抽查的，每次扣扣罚工程程技术部部经理1100元元。综合合计划部部考核。第五

59、十条条 砌砌体工程程隐蔽验验收1、验收收内容：(1)砌体放放线；(2)砌砌筑砂浆浆标号；(3)墙柱预预留拉结结筋；(4)构构造柱的的锚固与与拉结；(5)顶砖砌砌筑时间间和方式式。2、监理理工程师师验收合合格后即即时在隐隐蔽验收收台帐上上签字，并立即即报项目目经理；项目经经理核查查不少于于检验批批总数的的30%，核查查结果填填写验收收台帐并并立即报报工程部部经理；工程部部经理必必须对第第三层的的砌体工工程进行行验收，并检查查不少于于检验批批总数的的10%，并在在台帐上上签字。未按上述述要求办办理的，每次扣扣罚工程程部经理理15元元。工程程技术部部考核。工程技术术部必须须对第三三层的砌砌体工程程进

60、行验验收，并并对检验验批总数数的100进行行抽查。未按上述述要求抽抽查的，每次扣扣罚工程程技术部部经理115元。综合计计划部考考核。第五十一一条 门门窗塞缝缝工程隐隐蔽验收收1、验收收内容：(1) 安装装前的窗窗框封边边砂浆是是否填满满；(22) 窗窗框固定定摩尔码码间距是是否符合合规范要要求、固固定是否否牢固；（3）窗框安安装后框框边的塞塞缝是否否密实。2、监理理工程师师验收合合格后即即时在隐隐蔽验收收台帐上上签字，并立即即报项目目经理；项目经经理核查查不少于于检验批批总数的的30%，检查查结果填填写验收收台帐并并立即报报工程部部经理；工程部部经理检检查不少少于检验验批总数数的100%，并并