事故隐患排查治理体系实施指南 司

1、 隐患排查体系实施指南1. 范围为落实xx关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，根据胶州市安监局和胶北镇安监办工作安排，结合装备制造分公司（以下简称分公司）安全生产实际，特制定本实施指南。本指南规定了分公司落实隐患排查治理工作的指导方法和实施要求。通过实施隐患排查，切实落实隐患排查治理的各项要求，使隐患排查点具体化，使分公司安全生产主体责任更加明确，以达到持续提升本质安全，遏制各类安全生产事故的目的。 本指南适用于分公司隐患排查治理体系建设（包括隐患排查、治理）与装备制造分公司风险分级管控体系指南共同构成风险分级管控和隐患排查治理两个体系的实施指南。2. 编制依据下列文件对于本

2、文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。中华人民共和国安全生产法中华人民共和国劳动法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国消防法中华人民共和国特种设备安全法 （国家主席令（2014）4号）国家安全监管总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知（安监总管四201631号）山东省安全生产条例山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府260号令）山东省人民政府关于修改（山东省生产经营单位安全生产主体责任规定）的决定山东省人民政府令第303号山东省防御和减轻雷电

3、灾害管理规定 （山东省人民政府令第134号）山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法 （山东省人民政府令第213号）山东省危险化学品建设项目安全审查要点（试行）（鲁安监发201010号）企业安全标准化规范职业健康安全管理体系实施指南GB/T 280022011生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T 13861企业伤亡事故分类GB6441危险化学品重大危险源辨识GB 18218 中国石油工程建设公司安全技术操作规程中国石油工程建设公司设备操作维护规程生产安全事故隐患排查治理体系通则工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则3. 总体要求、目标与原则目标：建立并落实事故隐患排查治理责任制，建立起

4、全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化，并及时发现、及时消除各类安全生产隐患，保证企业安全生产。 原则：按照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则，全面排查企业事故隐患。事故隐患的排查要和日常安全检查、危险源辨识结果等相结合。总体要求：以风险为关注点，对风险进行分级管控，建立以风险为核心的隐患分级排查和分级治理的安全管控模式，形成全员、全过程、全方位的立体综合隐患排查治理体系，从而达到控制安全风险特别是重大安全风险的目的。4. 组建团队成立隐患排查治理体系建设组织机构,成立体系建设领导小组和工作小组，经理任小组组长，领导班子成

5、员、科室长、车间主任、专职安全管理人员、班组长、岗位员工、工会等全面参与隐患排查与治理工作，落实隐患排查治理责任，确保隐患排查活动涉及各生产区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，使风险得到全面控制。5. 职责分工5. 1体系领导小组职责：（1）对隐患排查治理体系的有效性应承担责任。（2）确保可获得建立、实施、保持和改善隐患排查治理体系所需的资源（包括人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务等）。（3）明确涉及各部门、各岗位安全职责与责任。（4）确保全员参与隐患排查治理。（5）掌握重大风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。5.2体系工作小组职责：（1）主

6、要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，协调和调度各专业工作组分工任务开展情况，并及时向领导汇报，（2）掌握重大风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。（3）负责本指南的组织实施、指导和监督检查。（4）负责组织隐患排查工作的开展，负责对重大隐患的汇总、评估（5）监督各责任单位落实隐患整改措施，定期向领导汇报重大事故隐患整改进展情况.（6）对事故隐患排查治理实施过程进行督查、考核等工作。5.3主要负责人职责：（1）对本公司事故隐患排查治理工作全面负责，是本公司安全生产第一责任人；（2）组织制定并落实每个从业人员的隐患排查治理和监控责任，形成全员排查治理隐患的机制；（3）督促检查本

7、公司安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（4）保证安全生产投入的有效实施。5.4安全总监职责（1）组织落实公司级隐患排查工作计划或实施方案，推动隐患排查工作顺利开展；（2）督促事故隐患排查制理体系的运行和考核；（3）对排查的重大事故隐患，组织制定并落实整改方案、治理情况的验收。5.5安全科职责（1）制定体系建设工作方案和体系文件；并组织实施、指导和监督检查；（2）协调和督促有关科室、车间对查出的隐患制定防范措施和整改方案; （3）监督检查事故隐患的整改情况，组织隐患整改项目的验收； （4）负责制定并监督落实事故隐患排查治理专项资金使用计划，负责事故隐患的统计和报告；。5.6各生产车间、相关

8、科室职责（1）具体负责所辖范围内各类事故隐患的排查治理，负责组织一般事故隐患的评估，并对自行管理的事故隐患进行整改、验证等工作；（2）督促检查所辖班组、各岗位从业人员的班组安全活动和岗位自查工作；（3）组织制定一般安全隐患的治理方案并领导实施、消除；（3）负责将体系建设工作纳入本单位的安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。5.7岗位员工职责（1）应掌握本岗位涉及的风险分布情况、风险后果、可能存在的隐患及典型控制措施等相关知识； （2）参与隐患排查，提供整改建议，执行和落实岗位范围内的隐患排查和治理工作；（3）对发现的隐患不能立即整改、排除的，要立即向上级报告，

9、并对周围相关人员进行告知；（4）接到隐患整改通知书后，负责对隐患进行整改，填写安全隐患整改报告书，报告上级验收。（5）对隐患和整改情况进行记录、及时上报。6. 术语和定义下列术语和定义适用于本指南。6.1事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。（引自安全生产事故隐患排查治理暂行规定国家安全监管总局令第16号）6.2隐患分级隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分为一般事故隐患和重大事故隐患。其中：一般事故隐患，是指危害和

10、整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。6.3隐患排查在风险分级管控基础上，针对风险分级管控清单，结合国家法律法规有关要求，形成隐患排查治理标准，明确各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案。6.4隐患治理隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程。包括对排查出的事故隐患按照职责分工明确整改责

11、任，制定整改计划、落实整改资金、实施监控治理和复查验收的全过程。6.5隐患信息是指包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。企业对事故隐患信息应建档管理。7. 信息收集隐患排查方法和隐患治理的所需信息可包括（但不限于）以下内容：安全和职业卫生法律、法规、规章、标准、规程、规范；已识别的危险源信息，对应的措施；规章制度、操作规程；物料清单、产品规范、化学品安全说明书（MSDS）上级安监部门检查提出的问题及要求；事故案例；分公司及上级公司以往的事故、事件；设备资料及技术说明书；安全、职业卫生评价及检测报告、特种设备检测报告；外协或外

12、包的类型（如产品制作、设备大修等）；分公司的平面布置、管网图、物料清单等基础资料等。8. 事故隐患排查内容8.1 以危险源为隐患排查的对象。组织实施危险源辨识、风险评价、典型措施制定和风险分级，确定一级、二级、三级、四级风险，形成危险源辨识与风险评价信息一览表，表中所列危害因素即为隐患排查的对象，即“排查点”。8.1.1公司级隐患排查：由分公司班子成员或专业科室组织实施的隐患排查，领导层、相关科室专业管理人员参与。8.1.2专业级隐患排查：电气、设备设施、消防、危化品使用管理等，由相关专业科室组织实施。8.1.3车间、班组、岗位级隐患排查：根据本区域隐患排查的数量、风险等级、分布等因素，进行重

13、点关注，侧重于风险较高的危险源的隐患排查，应确保区域内所有风险均能得到监控。8.2法规规定由专门机构实施的检验检测手段实施隐患排查，委托外部专业机构实施，如避雷系统检测、特种设备检测等。8.3隐患排查需与日常管理、专项检查和监督检查等工作相结合，主要有以下方式： （1）日常隐患排查（2）综合性隐患排查（3）专业性隐患排查 （4）季节性隐患排查 （5）重大活动及节假日前隐患排查 （6）事故类比隐患排查（7）聘请专家隐患排查（8）各级主要负责人履职排查注：日常隐患排查是指科室、车间、班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及工艺、设备、电气、安全等专业管理人员的日常性检查。综合性隐患排查是指以

14、保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，由相关科室共同参与的全面检查。专业隐患排查主要根据国家有关法律法规及相关规定、季节特点及实际情况，由归口管理科室针对专业活动、过程、设施、设备、物料等风险所涉及的危险源进行检查。专项隐患排查主要是针对电气设备、大型吊装、压力容器、消防设施、危险易燃易爆物品等作业的危险源进行检查。专项隐患排查要制定工作方案，隐患排查工作方案中应明确排查的要求，如：组织人员、采取预定的排查方式、方法，排查的范围、工作程序等。季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：a.春季以防风、防触电为重点；b.夏季以防雷、

15、防台风、防洪、防暑降温为重点；c.秋季以防火为重点；d.冬季以防火、防爆、防雪、防冻、防滑为重点。重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假日前，对生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、生产及应急工作等进行的检查。事故类比隐患排查是对公司内部和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。 各级主要负责人履职排查是指领导班子成员按照岗位责任制的要求组织的检查。专兼职安全员、其他管理人员等日常安全监督检查时，可参照已识别的风险点中的危险源控制情况进行抽查，并形成记录。9. 排查周期 根据风险特性及危险源确定隐患排查周期，安全科每月进行一次综合性隐患排查；车间级隐患排查在保证安全生产的前提下

16、，每周进行一次；班组要在班前、班中、交班前认真进行检查巡查。涉及季节性、节假日等间断性出现的风险，可针对其特点制定专项排查表。10. 隐患排查点分配操作10.1将识别的风险点及危险源分配至分公司级、车间、班组（岗位），形成各级别隐患排查对象，使用（表91）所列格式，使用Excel表格的筛选功能进行筛选后汇总，形成各级别隐患排查表。具体步骤如下：将危险源辨识与风险评价信息一览表中的作业划分、危险源、控制措施、可能的事故、风险等级信息复制到Excel表中，增加“基层组织排查”、“专业组织排查”、“分公司排查”等栏目，形成带有风险点信息的表91格式的Excel表，组织相关层次人员实施，对各危险源逐条

17、确定，所在列对应的风险（即：勾划“”）选出来，在相应的周期确定排查周期。隐患排查分配表示例（表9-1）作业区域作业步骤危险源风险等级基层组织 检查专业组织检查公司排查岗位班组周期车间工段周期设备设施周期工艺技术周期生产运行周期消防周期安全周期公司周期 10.2排查点分配说明同一条风险较高的危险源，可能涉及分公司级、专业、基层组织多级排查，只是周期可能不同。上一级组织的排查，可随时增加隐患排查的范围和内容，以验证下级组织排查实施的有效性，如公司级组织排查可通过抽查专业组织排查的内容，验证专业排查的效果，以进行隐患排查效果的考核。有法律法规规定时，所确定排查周期，其时间间隔不能超过法律法规规定的要

18、求。10.3隐患排查表根据隐患排查分配表，筛分各级需排查的风险、危险源后，形成各级、各岗位隐患排查表。11. 事故隐患排查的标准隐患排查治理标准是依据安全生产相关的法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度，结合生产经营单位的行业特点，摘录出违反上述法律、法规、标准、规章等条款的，且在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷，通过隐患列举描述项,实现对特定类型生产经营单位隐患的归纳。根据隐患分类的原则，隐患分管理事故类隐患和现场事故类隐患。管理事故类隐患主要是针对生产经营单位资质证照、安全生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规

19、程、教育培训、安全生产管理档案、安全生产投入、应急救援、特种设备基础管理、职业卫生基础管理、相关方基础管理、其他基础管理等方面存在的缺陷。现场管事故类隐患主要是针对特种设备现场管理、生产设备设施、场所环境、从业人员操作行为、消防安全、用电安全、职业卫生现场安全、有限空间现场安全、相关方现场管理、其他现场管理等方面存在的缺陷。是否是隐患，应以该危险源的风险是否达到了企业“不可承受”的水平，即是否为“不可承受风险”。具体判定时应考虑以下方面：违反法律、法规、规章、标准、规程、规范的要求；不符合针对风险制定的“典型控制措施”；不符合主管部门及各级安全监管部门提出的特定要求；不符合企业制定的管理制度、

20、操作规程的要求；违反企业采取的且证明有效的安全和职业卫生管理措施；企业在安全管理方面的追求；其他。12. 事故隐患分级12.1分级：根据安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安监总局第16号令）规定，按危害和整改难度大小，事故隐患分为两级：一般事故隐患和重大事故隐患。一、二级风险对应的隐患为重大隐患，三、四级风险对应的隐患为一般隐患。不同级别隐患分别实施登记跟踪管理。风险等级直接引用于危险源辨识与风险评价信息一览表。结合本单位的实际情况、安全职责和管理权限和整改难度，将重大事故隐患分为一级（公司级）重大事故隐患和二级（车间级）重大事故隐患。注：一级（公司级）重大事故隐患是指属公司及各部门管理职

21、责范围内的隐患或需要公司协调或立项治理的隐患；或者可能造成死亡1人或者3人以上重伤，或者50万元以上直接经济损失，且整改难度很大，需全部或核心生产部分停产停业，经过一段时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。二级（车间级）重大事故隐患：是指属二级单位管理职责范围内的隐患；或者可能造成重伤，或者多人轻伤，或者50万元以下直接经济损失，且整改难度大，需局部停产停业，经过一定时间整改治理方能排除的隐患。12.2以下情况可直接判定为重大事故隐患：（1）违反法律、法规有关规定，整改的时间长或可能造成较严重危害的。（2）新建、改建、扩建建设项目的安全生产设施、职业

22、病防治设施未按照依法批准的设计组织施工。（3）一、二级危险源（风险点）和重大危险源的主要设备及主要按设施存在的隐患。（4）使用、储存易燃易爆物质的设备设施，未采取有效防雷、防静电措施的。（5）因外部因素造成的难以整改的隐患。（6）市级以上主管部门检查的隐患。13. 事故隐患治理13.1事故隐患治理原则与程序治理的原则：隐患治理实行分级治理，既岗位能解决的不推给班组，班组能解决的不推给车间，车间能解决的不推给分公司。程序：遵循“发现评估确定治理责任单位落实整改整改反馈组织验证”的流程对事故隐患实施闭环管理。 13.2事故隐患治理的实施13.2.1一般事故隐患治理：一般隐患的排查按照装备制造分公司

23、隐患排查治理管理规定执行，隐患排查人员向存在隐患的科室、车间、班组下发安全隐患整改通知书。由隐患整改责任单位负责人或班组立即组织整改，明确整改责任人、整改要求、整改时限等内容。13.2.2重大事故隐患治理： 一级（公司级）重大事故隐患的治理实行挂牌督办，并要制定一级重大事故隐患治理方案，下达一级（公司级）重大事故隐患挂牌督办通知书，按照方案的要求进行治理。二级（车间级）重大事故隐患的治理由安全隐患排查治理工作小组组织完成，车间负责组织实施。参照一级（公司级）重大事故隐患治理方案，结合实际情况，制定重大事故隐患治理方案。针对不能及时整改，但有可能导致人身伤害或较大及以上事故经济损失的隐患，应立即

24、制定临时防范措施和应急计划，并报告上一级主管部门，同时按操作规程和事故应急预案等进行紧急处理，必要时应停机（停工、停产）撤人。14. 事故隐患治理效果验证14.1一般性事故隐患和二级（车间级）重大事故隐患的效果验证由安全科负责验收。一般事故隐患按公司装备制造分公司隐患排查治理管理规定执行。14.2一级（公司级）重大事故隐患的效果验证，由隐患排查主管部门组织相关科室、车间、人员进行验收，验收合格经理签字确认后向安全科提交重大隐患登记及整改消号审批表，申请隐患验收及关闭销号。14.3整改验收所使用的表格，按分公司隐患排查治理管理规定执行。15. 持续改进15.1分公司每年对隐患排查治理体系进行一次评审： 法律法规的变化； 新风险的相应需求； 企业自身所产生的变更需求； 外部因素； 检查、事故事件、紧急情况或应急程序测试结果的反馈影响； 控制技术的进步。15.2当现有的隐患排查治理体系依然有效时，可无须实施新的改进措施，反之，必须及时更新，重新全部或部分策划隐患排查治理体系并实施。15.3评审的实施