项目综合管理检查考核表材料管理（房屋建筑工程）

1、 项目综合管理检查考核表 (2017版房屋建筑工程)-材料管理PAGE 2PAGE 5云南四建 “五位一体”项目综合管理检查考核表 表-7YNJG （成本管理）项目名称： 项目经理： 检查日期： 年 月 日条款检查要点检查方法及扣分标准标准分值扣减分值实得分值一、人员组织每个项目部配备材料管理人员应不少于2名；材料组长须为本单位正式在职职工。 材料管理人员少于2名，扣5分；材料组长不是本单位正式在职职工，扣3分。5二、采购项目进场前填制项目基本情况表、材料总控计划、人员情况表报公司办理项目材料采购授权委托书，明确采购权限。根据施工进度，结合现场存货情况提前5天准确编制月度、批次材料需用量计划，

2、满足项目需求，公司统供材料批次计划需通过OA提前5天报公司。供应商选择应在集团、公司合格供方名录内，新增供方评审及时。授权项目部自行采购的材料符合招标条件的以招标方式进行采购，以竞争性谈判方式进行采购的钢材、水泥、商品砼、砖砌块、砂石料每批次采购前根据询价情况（书面报价单）填报采购询价表并经物资部审批，主材采购单价不得高于公司同期发布指导价。询价表、采购合同、入库单单价必须一致；若采购单价发生变更需及时签订补充协议。项目部使用的安全网、安全帽、安全带、层板、木枋由公司统供，项目不得自行采购或分包。禁止大额现金采购主要材料。未及时办理授权委托书，扣5分。材料需用量计划编制滞后，未经项目主工长、项

3、目经理签字审批，一次扣3分；进场材料无对应月度、批次需用计划，一次扣5分。未根据集团、公司合格供方名录选择供方，一次扣5分；新增供方未及时评价报批，一次扣3分。招标采购流程、资料不合规，竞争性谈判采购主材无对应询价表（报价单）、采购合同，一次扣5分。询价表、合同OA申报日期滞后于材料进场日期，发现一次扣3分；三单单价不相符，一次扣5分。发现项目部自行采购或分包劳保用品、木料，扣5分。发现大额现金采购主要材料扣5分。15三、收料及现场进场材料必须分类收货、严格验收：高线和盘螺钢筋复磅收货，直条钢筋落地点数收货；包装水泥点数收货，罐装水泥复磅收货；商品混凝土过磅抽查收货，砂石料量方收货，层板、木枋

4、必须落地点数收货。对不符合现行国家标准、行业标准、设计文件或与合同约定不相符的材料，一律不准入库；及时收集材质证明及出厂合格证，需复验的材料按规定取样送验，验收完毕及时登录物资进场验证台帐或顾客提供物资清单。根据送货单或发票录入系统入库单，入库单需经采购员、验收员、项目经理三人共同签字认可，系统制单人与签字人不得为同一人，当月采购材料当月及时入库，收料数量、质量由材料员签字负责。累计收料数量控制在目标成本范围内；若采购数量发生增加变动必须提供有效依据。现场材料应根据施工平面图指定位置进行存放，减少二次搬运，并设置相应标识；钢材码放垫层不低于25厘米,分规格堆码；水泥入库保管，仓库地坪要高出室外

5、地面20-30厘米，设置排水沟，水泥码放距墙15厘米以上，码放高度不超过10袋；砂石成堆堆放，并砌筑不少于50厘米的挡墙，堆料高度不超过5米；砖砌体分品种、规格成丁成行堆放，码放高度不超过1.5米；周转材料分品种、规格码垛或料架存放，码放垫层不低于25厘米，堆高不超过1.5米。施工现场必须做到“工完料净场地清”，现场材料应及时收捡、堆码、清理，减少现场材料浪费，如落地灰、混凝土回收利用。未严格执行高线和盘螺钢筋复磅收货，直条钢筋落地点数收货工作，发现数量、质量不符，一次扣10分。罐装水泥未复磅收货，一次扣5分。商品混凝土未过磅抽查，一次扣5分。砂石料未进行量方或者过磅收料，一次扣5分。物资进场

6、验证台帐或顾客提供物资清单记录不完整，合格证、检验报告、复验报告收集不完整，扣5分。未执行联合收料制度，送货单未经两人签字验收，扣5分；当期进场材料未及时开单入库，扣5分。实际收料数量超过目标成本量未提供有效依据，扣5分。各类材料未设置清晰、有效标识，扣3分。钢材垛底不达标、无隔断、堆码混乱，扣5分，库存量大积压明显，锈蚀严重扣5分； 未设置水泥库房、防潮措施不到位、水泥出现硬化扣5分，未按标准码放,库内散灰未及时清理使用，扣3分。砂石料未按要求堆放，扣5分。砖砌体、木材、模板未分品种、规格码垛堆放，堆码高度超过1.5米，扣5分，砖砌体破损量大造成浪费扣5分。现场作业面落地灰、混凝土、周转材料

7、未及时清理回收利用，造成浪费，扣5分。 30四、发料及回收领用材料必须严格按照材料用途进行五类成本领料，系统出库单制单人和签字人不得为同一人，领料数量由领料工长负责。现场材料领料消耗应与施工形象进度一致。项目部采购的层板、木枋应按照公式：当月摊销数量=总计划数量/（工程造价*70%）*当月完成产值，进行合理摊销，杜绝一次性摊销。项目部层板、木枋、钢管、扣件等周转材料进场、退场数量和时间必须与工程实际施工进度保持一致，合理周转使用；层板、木枋应督促使用班组合理使用，严禁随意切割，造成浪费；钢管、扣件停用及损坏待修的需及时退库或赔偿，严禁积压周转材料。项目部负责对劳务班组材料领用管控，明确使用方使

8、用、保管、遗失赔偿责任。材料运出工地必须经执行项目经理签发材料放行单保管备查。材料员需按日填写材料员日志记录当天材料进出场情况，月末对现场材料堆码、盘存情况进行自查并编制现场巡查记录。项目部处理工程余料需报经公司同意方可进行处理，由直管部、分公司纪检人员、材料主管与项目材料员共同执行，销售资金及时交财务入帐，不得坐支，销售凭证、过磅单、收款收据等原始资料妥善保管备查。领料成本分类不准确，扣3分；现场钢材、水泥等材料领用消耗与施工形象进度不一致，扣5分。层板、木枋未按公司要求合理摊销，扣5分。层板、木枋、扣件、钢管等周转材料进场数量与施工进度不一致，造成积压，扣10分。发现随意切割周转材料，造成

9、浪费，一次扣10分。周转材料遗失而未与使用班组明确赔偿责任及依据的，扣10分。未执行材料放行单、材料员日志、现场巡查记录制度，差一份扣5分，记录不完整，扣3分。未按公司规定程序处理余料，扣10分；未建立余料处理台帐并收集保管处理资料，扣5分。25五、结算根据当天现场材料收发情况及时完成NC系统录入工作，每月21日前及时与供应商核对、结算租金及供应金额，完成数据录入，数据录入准确、及时和规范，符合逻辑。支付第三方运费、装卸费必须列入材料结算单范围，并有费用明细。按月与财务核对材料成本金额并准确填制材料结算单、采购台账、材料成本台帐。采购计划、送货单必须附于入库单后装订；询价表、供方资质、审批表与

10、合同配套装订并填制合同台帐，所有表单、资料规范装订、保管齐全，不得遗失。材料耗用量必须控制在项目目标成本量内。按月填制节超对比分析表，认真进行盈亏分析。使用过程中严格控制材料损耗，钢材损耗率控制在0.5%以内、混凝土损耗率控制在1%以内，钢管、钢模损耗率控制在0.5%以内，扣件、顶托等其他周转材料损耗率控制在1%以内。钢材节约率不少于 4%、其它材料节约率不少于 2%，层板、木枋周转次数不少于8次。NC系统未及时实现一体化切换，扣10分；数据录入滞后、不准确，扣5分；未按标准流程录入，不完整不规范，发现一次扣3分。运费装卸费明细记录不完整，扣5分。材料成本数据与财务、成本之间不一致而未说明原因，扣5分。未建立建全台帐、报表，差一份扣5分；表单填制不准确不完整，签字不齐全，扣5分。表单、