质量管理体系运行自查报告(共5篇)

1、质量管理体系运行自查报告（共 5 篇） 质量管理体系运行自查报告（共 5 篇）第 质量体系运行自查报告质量体系运行自查报告- 技术科为了认真贯彻执行 ISO9001 质量体系运行标准，确保体系 正常运行。特材公司技术科对质量体系运行情况进行了自查。通 过 ISO9001 质量体系认证，技术科在各方面都严格按认证要求执 行，在质量管理产品加工精度等方面较以前都有了较大的提高。 对下发的工艺标准.序及图纸等相关的技术资料，都严格按认证 要求执行，确保无记录不下发，做到有据可查。产品质量是企业 的生命，对各道检测工序，技术科都下发严格的检测标准，质检 人员必须严格按标准进行检验，加工工艺及加工程序必

2、须确保正 确无误。针对这一情况，技术科在内部实行加工程序及工艺内部 审核制度，不经审核不得下发。我们一直都严格按这个标准执 行。后经对各月质量目标分析，工艺及加工程序正确率均达到 100确保了产品加工标准的正确无误。为了确保发出产品不漏工 序，实行工艺流转卡制度，上道工序不合格或未加工完毕，严禁 转入下道工序。改变了以前加工产品在中间过程的无序现象。为 了服务好生产，针对当天布置的生产任务，立即下发工艺方案及 加工程序，确保不耽误生产；对于产品在加工过程中出现的突发 性问题，技术人员立即到现场进行解决，确保生产正常运行。市 场反馈的信息，主要问题是铜板组装后的角缝问题及板面光洁度第 1 页 共

3、 19 页问题。通过电话或派出人员到市场服务，及时处理，确保顾客满 意度达 以上。技术科年 第 2 质量管理体系运行自查总结 质量管理体系运行自查总结质量管理体系运行自查总结1.职责不清车轮转部门职责岗位职责.人员职责划分不清， 遇事互相推诿，车轮大战应明确部门职责.岗位职责和人员职 责，责权利统一，实施相关有效考核。2.文件失控难识断需要文件指导的场合没有建立文件，文件 要求不明确，文件缺乏可操作性，文件只是“摆设”;应针对需要 建立所需的文件，提出明确要求，做到操作性强，工作有据可 依。3.目标制定有点难未认识到制定目标的必要性，随意根据各类不同的需要而定制不是“制定”或更改有“弹性” 的

4、目标，缺乏对目标的管理考核应实施真正的目标管理，制定 有用可行能起到激励作用的目标，同时在各职能和层次上建立 相应的目标，并对目标进行实际全面.有效的考核。4.缺乏记录假证现对各类记录未作出要求，记录不完整规 范，甚至记录造假;确定各类记录要求，规定记录的方式和具体 要求，利用记录的结果考核体系运行情况.品过程控制和产品质 量情况，积累有用的数据，从数据分析中得出发展趋势和结论。5.人员资格无人管各岗位上岗人员是否能够胜任无法确定， 缺少对上岗人员的资格考核认定和岗前培训;应对岗位人员资格 要求作出规定，并对上岗人员是否能够胜任进行考核和认定。第 2 页 共 19 页6.培训充数装门面缺少应有

5、的培训，更谈不上有针对性的培 训，培训只是为应付外审而做样子应制定有针对性的培训计划， 并有效实施，对培训效果进行考核，以验证培训的有效性。7.研发变更家常饭研发项目没有或仅有大概的计划。对研发 的产品要达到的指标没有界定，对研发产品所依据的法律法规标 准规范缺乏关注，随时根据现实情况改变研发路线和计划应严格执行设计和开发控 制程序，按照要求进行设计和开发策划.入输出.审验证和 确认等一系列工作，研发计划及相关工作需变更时应按程序进行 评审和确认。8.供方更换很随便不按照合格供方名录采购产品，经常以价 格便宜作为采购的依据，对采购产品的质量监管不力;严格执行 供方管理控制程序，按照考核评价和重

6、新评价准则加强对供方的 管理，加强对采购产品的验证和控制。9.过程控制难改善缺乏对过程应有的控制。没有对需控制的 各类过程制定完善的控制措施，基本靠操作人员的经验自我控制 过程，缺少过程记录，出现问题时无法追溯原因。应建立完善的 过程控制保证能力，必要时制定完整善的各类过程操作指导文 件和各项措施，应靠执行制度来保证产品质量。10.备用坏才去管未建立全面的设备管理制度，不设或少设 设备管理维修人员，设备资源不充分，不能满足生产需要，不按 要求正确使用设备，有时因设备问题影响产品质量;建立完善的第 3 页 共 19 页设备管理制度，按期维护保养设备，保证设备满足生产和产品质 量所需的能力。11.

7、量设备无校验仪器仪表测量设备管理混乱，无台账. 年度校验计划，未经检定或漏检的仪器仪表在使用甚至在检验岗 位上使用应建立完善的测量设备管理制度，定期送检仪器仪表， 禁止使用未经检定或漏检的仪器仪表。12.品检验不规范许多应有的检验过程没有建立，检验规范 没有完全依据法律法规及相关标准规范制定，执行产品检验制度 不严格，随意产品放行。应建立规范的产品检验制度并严格执 行，制定的检验规范覆盖法律法规及相关标准规范，产品放行职 责明确，有产品质量情况的汇总分析。13.客满意口号喊以顾客为关注焦点.客满意只是作为口 号喊一下，并不认真了解顾客的需求和愿望，处理顾客投诉走过 场，进行顾客满意度测评只是为

8、应付外审做的样子;引起对确保 顾客满意问题的重视，并有具体行动，真正进行顾客满意度调查 并利用该结果改进相关工作，在各方面做到顾客满意。14.因分析在表面对于所遇到问题的原因分析仅限于表面， 不愿追究更多和更深层次的原因，举几个简单事例作为应付;建 立真正的长效改进制度，形成坚持实施纠正措施和预防措施的机 制，对现实和潜在的问题深入挖掘根源，摆脱强调客观理由或仅 限于表面的所谓原因分析。第 4 页 共 19 页15.续改进哪里见持续改进只是空谈，没有改进的具体要求 和实施措施，也没有考核激励和对作出的有效改进的固化。应将 持续改进贯穿于整个质量管理体系过程，制定改进计划并付诸有 效实施。16.

9、书到手任务完质量管理体系的全部任务就是为获取证 书。如何保持质量管理体系的有效运行，发挥质量管理体系应有 的作用，不在企业领导的工作计划和工作日程之内;业领导应研 究质量管理体系对保证产品质量和促进企业发展应有的重要作 用，切实使质量管理体系得到有效运行，而不应该出现面对一大 堆待解决的问题苦于找不到解决办法的局面。第 3 质量管理体 系运行报告年质量管理体系运行报告一体系运行情况概述年，我院全面实行具有我院特色的. 之有效的“三个体系一个平台”管理模式。始终重视广大教职员 工对人财物管理的参与权和监督权，并逐步摸索出形成了“管 理有目标， 过程可监控，执行有记录，绩效重考评”的良性循环 状态

10、。1.目标计划管理体系 这一体系将学院的方针.标.以及实现 这些方针和目标的计划层层分解到每个部门和每一个员工，达到 “千斤重担万人挑，人人头上有指标。”的目的。2.质量管理体系一级文件为质量手册，使各项职责“横到边 纵到底”；二级文件为程序文件，这级文件规定了我院 19 涉及第 5 页 共 19 页到全院多个接口部门的重大日常性工作的流程；三级文件为作业 指导书，目的在于对部门自身各项工作的有序展开提供依据。3.绩效考核管理体系“考核就是执行力”，通过绩效考核， 验证全院各级领导.个部门及每一名员工是否按质量管理体系的 规范要求，履行各自的职责，完成既定的目标任务。4.OA 平台使我院的质量

11、管理实现系统化标准化程序化透明 化自动化。二体系运行的成效1.运行“三个体系一个平台”的管理模式，完善了各级各类 体系文件；2.实现“两网”合一，增强了管理体系文件的准确性，增强 了对敏感信息的管控。建立合理的激励机制。营造了良好的校园 文化，制定合理的考核制度和薪酬分配制度，从而增强每位员工 的责任心，激发积极性和创造性；3.创立及完善“院务公开”.“教学平台”.“义工平台”.“资产管理”等栏目的内容；完善了“策划公开”.“工会 监督”及“综治公开”的内容和形式，提高了工作效率，使监督 工作落到实处。4.新版质量手册中，对领导及中层主管的职责和权限进行了 修订。增加了“后勤服务中心”正科级机

12、构。对领导班子承诺书 中层干部承诺书进行了修改和完善。第 6 页 共 19 页5.修订“新版控制程序”内容，增加了后勤服务工作控制程 序外网维护管理控制程序 2 程序文件；6.质量管理办公室负责教学质量综合评估，探索教学质量评 估的新方法，使教学质量评估在公正平公开方面逐渐完善；7.将部门主管的周考核频次变为半月考核；分管领导的半月 考核频次变为月考核；月汇总年总评工作日趋规范；完成体系运 行投诉事件的督查督办工作；在“监督平台”中增加了子栏目 “纠错情况”，将部门每次考核后的罚款情况进行汇总；同时， 在每月一期的质量简报中进行通报，进一步体现体系“持续改 进”的特色；8.对工作日志书写的规范

13、及考核进一步完善；加强监督，完 善考核，确保体系管理的有效性；9.完善督查督办机制，使诉求渠道进一步畅通；真正落实 “谁主管谁负责”的原则。重视“关口前移，着眼预防”的问 题；10.动和落实义工工作，创建节约型校园的活动，树立节约 光荣，浪费可耻的风气，将节约理念融入到每个岗位中；11.实和完成学院“综合治理目标责任书”的各项指标，维 护学校部门稳定工作，做好安全.火.防盗防毒.爆防泄密. 防突发性灾害事故工作；消除安全隐患；三倡导新型的办学理念1.校训格物致新 厚德泽人。第 7 页 共 19 页2.共同价值观爱学校讲规则负责任.开透明团队精神. 受工作。3.学校共同信念让构建具有我院特色的大

14、德育体系成为共同 追求，让“我在乎你”成为共识。4.学校育人理念教书育人管理育人服务育人环境育人。 5.定位由医学类向非医学类延伸，由专科层次向本科层次过渡。6.学校共同愿景让学校与教职员工共同成长。7.学校质量方针 依法办学质量强校关注顾客诚信服务持 续改进务实创新。8.学校培养目标创办学生满意的学校，培养社会满意的人 才。9.学校质量承诺追求完美，不断提升服务品质，使政府和社 会信任学术认可.学生和家长满意。10.校的人才取向优秀教师优秀管理人员。11.校经营理念运用先进企业的管理手段，低成本.异化 经营，不遗余力地使学校增值。12.校管理理念以学生为中心.务.面质量管理.持续性 改进。四

15、体系运行存在的问题学校各项管理工作大多数都能按照体 系文件的要求去有序进行。但是在系统化.明化和自动化方面还第 8 页 共 19 页要进一步加强。要不断创新管理体系。继续把“三个体系一个平 台”的作用发挥得更好。五提交评审会议通过的内容1.修订质量手册，已经上挂“OA”网；对领导及中层主管的 职责和权限进行了修订。2.修订程序文件，增加18.19 两个程序文件，已经上挂“OA”网。3.各部门三级文件修改情况在部门的质量运行报告中已经反 映，故不再重复。4.进一步完善“院务公开”.“教学平台”.“义工平台”.“资产管理”.“党校平台”等栏目的内容；5.进一步完善“策划公开”.“工会监督”及“综治

16、公开”的 内容和形式；6.制定领导班子承诺书，中层干部承诺书内容也进行了修改 和完善。7.综合检查小组人员变动情况组长 张小林成员邹敏辉金 娥刘亮根许爱珍丽华；8.各考核小组成员变动情况具体见质管办三级文件“考核组 成员名单”。六总结在院党委的带领下，在院长的全面指导下， 经过全体成员的共同努力，我院的各项工作基本上基本完成了年 初制定的目标。我们要继续严格执行“院务公开”的各项规定， 认真做好“质量管理特色”三篇文章。抓住机遇，深化改革，第 9 页 共 19 页一定能够克服和解决遇到的困难与问题，实现学院的可持续发 展。事实证明科学的先进的“三个体系一个平台”创新管理模式 在我院运行是有效的

17、适宜的符合的。编制许爱珍审批张小林年 1 月 第 4 质量管理体系运行报告质量管理体系运行报告序言 为了确保 质量管理体系的贯彻落实，应对日趋激烈的市 场竞争，公司管理层加大了管理力度，多次改进和完善公司贯彻 的质量手册和程序文件，公司组织下属各部门及项目监理负责人 不断学ISO9001_准，领会推进贯标的重要意义，在质量意识 上达到共识，实现公司的质量方针和质量目标的完成。一质量体系的适宜性质量体系是实施质量管理所需的组织程 序，过程和资源，以上作为建筑行业的监理企业，必须按标准所 规定的，用一室的方式建立能行使职能的，并确定其职责，故限 和相互关系的组织机构使推进贯标工作能有效运行。（一）

18、 组织落实1.定了管理者代表，并代表最高管理者负责技术和服务质量 方面的相关事宜和处理有关技术和服务质量问题，要求其按规定 建立，实施和保持质量体系。2.公司长期建立贯标领导小组，负责确保贯彻工作的推行和 落实，有效地实施质量体系文件，使期公司推行贯标工作的顺利 进行。第 10 页 共 19 页3.据体系的质量职能分配需求，各部组织机构作了相应的落 实，但使公司各部门，各项目部各行其职，目的是让规范化管理 贯穿质量体系全过程，确保公司在建筑市场上的占有率。（二） 质量体系4.制并推行质量手册是公司质量管理的纲领性文件，它阐述 了本公司的质量方针和目标，是公司质量管理的根本方法，是公 司全体员工

19、的质量行为标准。） 司的质量方针A.珍惜委托珍惜业主委托；B.服务至上服务业主，服务社会；C.依法监理按照规范，监理合同，严格监理；D.持续改进以顾客满意为关注焦点，改进服务质量，创名牌 企业。） 量目标A.合同履约率 B.受监工程合格率 C.业主合理要求满足率 程序文件是质量手册支持性文 件，它规定了进行某项活动的途径，要求每件事和物都要文字记 录以保证过程的可溯性，在此基础上，公司根据 标准的具体规定，结合本公司的实际情况，编 制的程序文件，可操作性较强，如每个部门都按文件的条款去实 施公司的质量管理水平就会更上台阶。（三）过程控制质量管理，就是控制产品质量形成的全过 程，企业中所有工作都

20、是对过程进行管理来实现的，这是第 11 页 共 19 页ISO9001_准关于质量管理的理论基础，鉴于此，管理好监理过 程是我们工作质量好坏的关键所在，对监理过程我们充分严格控 制，我们的服务质量顾客就更满意。资源配置按照程序文件的要 求和公司对各部门各项目部的资源配规定，各项目部已满足了质 量体系的要求。从上述情况表明，公司运行质量体系适应其质量 方针和目标，具有推动公司质量管理工作的效能。二质量体系的有效性质量体系文件颁布以来，以种种事实， 验证了质量体系运行对公司的现行情况上是有效的，每个质量体 系标准的实施达到了预期目的，满足了规定的质量方针和目标的 要求。1.实现方针目标的程度公司的

21、质量方针和质量目标已作为公 司的生命线，在此需述质量方针是公司的质量宗旨和方向，是经 营总方针的组成部分，它是公司质量行为的准则，如何在工作中 具体体现，程序文件中阐述得分清楚，它要求各职能部门依靠自 已的职责，权限为保证工作质量，对每一过程进行控制。使之规 范化，体现它的优越性，质量方针和目标实现就会永远持之以 恒。2.关键过程的质量结果产品是活动或过程的结果，有了程序 文件的规定要求，尤其是各部门各项目部自觉地对施工过程的工 作质量进行了控制，产品的质量必然性会得到顾客（业主）的满 意，由于有行之有效的过程控制方法，较好地防止不合格项的产第 12 页 共 19 页生，服务质量合格率才会是

22、，由此可见，质量体系的有效性在 公司运行中得到充分的证实。三审查意义几年来公司管理层高度重视质量管理体系的运 行，建立健全公司的质量方针和质量目标，在公司内部采用学. 培训工作考核.内部审核等一系列措施，认真贯彻 标准 的落实，把组织的总目标分解到职能部门和各工程项目部门，激 励员工为实现目标而努力。通过几年质量体系的运作状况和来自 顾客的信息，在服务质量及质量保证方面有关问题及外界联系沟 通中证明我们建立的质量体系不仅适应当前的经营环境，而且在 适应内外条件的变化中也显示出可比的优越性.理性有效性； 公司各部门各项目部门加强质量管理，按程序办事，满足顾客要 求，大大提高企业的信誉，增加企业市

23、场竞争能力。管理者代表 第 质量管理体系运行报告.量方针.目标的实施情况及质量 体系运行报告 公司自年 4 公司通过了 GB/T19001 标准认证后已 一年，通过一年的运行，实施并保持了符合公司实际的质量管理 体系。一年以来，公司实施了一次内审和一次管理评审。健全了 自我完善机制，实现了持续改进。现将一年多来质量体系运行情 况报告如下一质量方针和各部门质量目标执行情况由公司制定并发布和 执行的质量方针和质量目标，坚持了以顾客为关注焦点的理念， 明确了公司开展质量管理的指导思想和基本准则，体现了持续改 进质量体系有效性的要求。公司的质量目标是对质量方针中顾客第 13 页 共 19 页的期望和需

24、求的进一步展开，既追求高水平，又保证能够实现。 经过一年来的运行，与质量体系有关的员工已能够准确地理解公 司的质量方针和质量目标，并在各项质量活动中贯彻执行。我们 认真地管理，跟踪质量方针和质量目标的实施，及时地纠正偏离 质量方针的现象。至今为止，公司质量目标已基本实现。合同履 约率已达到100.顾客满意率达到 上，各部门质量指标也圆满完成， 并对职工进行了综合考核。二文件管理和执行情况一年来，根据公司实际情况，对体系文件做了适当修改，使之更具有 可操作性。各部门工作中严格执行文件精神，全体员工严格遵守 公司制定的各项规章制度，做到分工明确，奖惩严明。三纠正预防措施的实施情况对于一次内审和一次

25、管理评审 中发现的问题均通过原因分析，制定纠正措施，并得到了有效实 施。今年 公司进行了本年度内审，内审中共开具项不合格报 告，但是均不一般不合格项。四人力资源管理工作情况为了达到公司所有从事与质量有关 人员的能力能够达到要求相应岗位的要求，我们加强了对公司技 术人员部门经理及全体员工的培训工作，以满足规定的要求。具 体做了如下工作1.为了达到公司所有从事与质量有关人员的能力能够达到要 求相应岗位的要求，操作工人的技能达到加工工艺要求，我们采第 14 页 共 19 页取多种形式对公司新进员工的入职培训和在职职工的技术提升培 训，对公司职工进行规范化管理。2.组织有关人员到机床生产厂进行操作技能

26、培训，请用户厂 技术人员，检验人员来厂指导操作者和检验员工作。针对工作中 出现的问题，及时进行和学。3.内培采取笔试口试和讨论等形式进行，培训合格率达100全部填写了培训记录。4.目前，公司专业技术人员及操作工人的技能水平完全能保 障产品质量控制的需求，并不断提高基层技术人员的管理水平， 为公司持续稳定地发展提供足够的技术和管理型人才。五合同评审控制营销部在产品合同工合同及重要采购合 同起草时和合同签订前，公司相关职能部门，包括营销部 .产部 技术部质检部.财务部等部门共同评审后由主管领导签字后实 施。分析合同产品中可能存在的各种风险，尽最大努力降低合同 风险完善合同条款.衡双方的权利和义务，

27、确保合同真正达到 公平公正诚实信用的原则，使之具备可操作性强的特点，最终 成为约束双方的法律依据，确保产品按照合同各项约定保质 保量 如期供应。营销部与各相关部门按照质量手册的要求认真对“标 书合同评审记录表” 进行会签。为进一步确保质量目标的实 现，合同实施后，营销部依照质量管理体系要求进行全程跟踪监 督和管理，定期与合同执行各方进行沟通，及时了解和掌握合同 执行中所存在的问题，做到发现问题及时向公司领导汇报并提出第 15 页 共 19 页解决意见，以便公司领导能够及时准确作出决策和部署。合同确 须调整和变更的要坚决按照规定程序及时协调各方后进行调整和 变更，力争把经济损失降到最低，把矛盾消

28、灭在萌芽状态，使之 达到监督管理和友好协作的双重功效。六.产技术与产品控制1.公司质量理念精细过程精品结果造一台机组树一座丰 碑。坚持科学生产.量第一永创一流顾客满意。以此为基础， 对产品实行了科学的管理工作。2.技术部加强了对车间的定期检查与不定期巡检，做到了发 现问题及时有效地整改。根据本公司实际情况，制定完善了操作规程作业指导书及相 关记录。严格遵守以上文件的规定，并由技术部门和管理人员进 行随机检查，对违规者要追究其相关的责任。根据实际情况对生产员工进行入厂前的培训，使每个工人都 认识到质量的重要性。3.生产部门在开工前，检查各项开工工作是否已准备完备， 准备充足后方可开工生产。原辅材

29、料分类码放并标识，机械设备 运行良好，各工种人员到位，并认真做好班组交接，把交接作为 工作一班生产的终点，并由技术员监督执行。4.采购员根据材料计划，在合格供方中采购。不合格的物品不采购。 需做探伤实验的原材料必须在公司指定的单位进行探伤检验，经第 16 页 共 19 页评判为合格后方能使用，较大的外协件车间派检验员前去检验， 坚持进厂前验收，不合格材料外协件坚决不进厂.入库。5.只有把好材料关，才能使质量有所保证。材料进场后对材 料的码放标识进行了严格控制，并有专人负责。生产现场保持清 洁安全通道畅通，生产设备专人管理，保证设备正常运转，无杂 乱现象，坚持每周末的设备擦洗和现场整理，保证现场

30、井然有 序。5.产品生产过程中，对重点过程以及重点工艺的执行行检 查，如分项分部.单位产品，每项产品必须合格，方可进行下步 生产，决不允许不合格的产品流入下一工序。不定时抽查在线产 品，把质量隐患消灭在萌芽状态。公司进行不定期抽查，检查中 发现问题立即下通知并限期整改，重大问题立即停工，返工重 做，并进行相关责任人的处理。6.在与顾客的关系上，尊重顾客意见，在不影响生产质量的 前提下，把顾客的意见进行分析，判断采纳合理建议，并对顾客 讲明质量的重要性，优质的质量是对顾客的满意答复。七.术. 质检部管理1.强化质量管理，责任落实到人自我公司通过了质量体系认 证后，各部门认真的组织全体职工学量管理体系的标准要求和 质量手册贯彻 ISO9001 质量管理标准，强化了质量管理意识。第 17 页 共 19 页根据标准要求，各部门部制定了各岗位职责和任职要求并着 重指出了自己的质量职责，使各岗位人员明确了各自的管理.务 和质量的职责。2.技术部做好图纸资料的档案管理，编