净资产收益率税后净利润率课件

1、净资产收益率税后净利润率主营业务销售收入总资产周转率控制合理的财务结构总成本费用率财务方面财务方面1.11.21.31.1.11.1.21主营业务销售收入*产品的销售收入来自新渠道的销售收入来自新渠道的销售收入贡献率来自原有渠道的销售收入来自原有渠道的销售收入贡献率来自大客户的销售收入来自大客户的销售收入贡献率来自新产品的销售收入来自新产品的销售收入贡献率 *产品的销售收入来自新渠道的销售收入来自新渠道的销售收入贡献率来自原有渠道的销售收入来自原有渠道的销售收入贡献率来自大客户的销售收入来自大客户的销售收入贡献率来自新产品的销售收入来自新产品的销售收入贡献率 财务方面1.1.1.11.1.1.

2、21.1.1总成本费用率总销售成本率存货跌价损失率利息成本率实际所得税率营业外支出率经营管理成本率直接人员成本率管理人员费用率销售费用率人均销售费用率广告宣传费用率材料成本率新产品研究开发费用预算达成率（节省率）设计变更报废的成本运输费用控制和分解其他经营管理成本率维修服务费用率坏帐率市场费用预测计划完成及时率采购资金预算完成及时率预算制定、调整按时开展和完成率成本费用与预算的差异率 财务方面1.1.21.1.2.11.1.2.21.1.2.31.1.2.41.1.2.5研发产品质量故障损失金额质量事故损失金额制造费用率净资产收益率税后净利润率主营业务销售收入总资产周转率控制合理的财务结构资产

3、负债率流动比率现金利息偿还能力总成本费用率投资收益率运营资本周转天数应收帐款周转率存货周转率单一品种产成品库存资金占用库存材料总额控制月终产成品库存资金占用收款计划完成率财务方面财务方面1.2.11.2.21.1.11.1.21.11.21.31内部运营方面技术创新量化评估结果新产品开发上市的数量提高对市场的洞察力，以市场引导销售新产品开发各阶段按期完成率研发项目计划完成率市场调研计划完成率市场调研质量市场信息反馈及时率销售预测的准确率供应商管理水平评估提高采购管理水平完善质量管理体系新产品开发周期大额采购招标率采购合同月结审核准确率合同付款审核的及时率主力供应商认证率采购抽检质量不合格率供应

4、商档案资料完备率采购订单按时完成率未到付款期已入库材料按供应商汇总表完成的及时率ISO9000质量体系推进计划达成率产品质量一次交检合格率来料检验及时性顾客质量投诉有效处理率质量事故次数内部运营方面33.13.23.33.43.5内部运营方面按ERP单据收、发料的准确性材料出入库单据传递及时性月库存动态表、材料消耗表、出库单据完成的及时率成品发货执行规定流程库存盘点帐实相符率仓储产品损坏率FIFO达成率1年内过期的仓储产品金额运输过程损失比率销售订单调整率销售订单时间完成率补货订单的执行时间合同管理差错率提高客户关系管理水平统一产品和服务行为模式的执行率客户档案资料完备率客户服务中发现重要质量

5、问题的及时传递 有效的流程和制度得到实施的百分率提高库存管理水平，减少仓储损失加强销售订单的执行率内部运营方面3.83.933.63.7内部运营方面提高项目管理水平公司战略目标完成情况提高生产控制水平提高员工工作水平流程自动化比率项目按时达成率项目质量合格率项目预算达成率协助完成项目销售的贡献水平经营计划完成情况经营计划制定的及时性生产备料信息传递及时性公司统计任务完成的及时性生产计划按时达成率劳动生产率产能利用率领料及时率安全事故发生次数月生产情况统计表、月产品生产工时统计表、月生产工人计件工时统计表完成的及时性新产品工艺跟进及时性人员利用率提高项目达成水平员工出勤率人均利润率人均销售收入内部运营方面3.113.123.133.143.163提高生产工艺管理水平产品可靠性验证的有效性3.15学习和成长方面员工技能提升率员工对培训计划的满意度企业文化评分员工满意度知识共享水平打分培训组织和课程满意度绩效体系报告提交及时率提出流程和制度合理化建议并被采纳的数量公司范围的变革项目完成质量员工流失率员工挽留率有效知识