2014度施工生产情况

1、2014度施工生产情况第一页，共37页。 2014年，是公司实施五年发展规划的开局年。一年来，公司严格按照“一体两化”要求，认真落实年度工作部署，强推工程项目精细化管理，以“抓基础、强管理、促效益，打好五年规划开局战”为工作重点，通过强化片区服务、集中督导检查、安全质量稽查等手段，落实关键工序卡控，克服了项目建设资金困难、征地拆迁、设计图纸不到位、气候异常、地质条件复杂、施工队伍退场等诸多困难，通过公司督促、指导和各项目部的积极努力，施工生产组织能力大幅提升，年度施工产值创公司历史新高和中铁二局建企以来综合子公司历史之最，同时全年施工安全质量稳定可控。 2014年公司下达计划的项目41个，下达

2、年度计划76.79亿元（中铁总公司追加调整后），完成产值73.46亿元，计划兑现率96%，基本实现了年初确定的施工计划和安全质量目标。现将公司2014年度生产经营和项目管理情况汇报如下：第二页，共37页。552014年度生产完成情况年度项目管理情况及重要举措项目管理存在的主要问题主要内容一二三第三页，共37页。 公司年度完成建安产值734644万元，为股份公司下达计划76.79亿元（中铁总公司追加调整后）的96%；与2013年同期完成584113万元相比，增加了150531万元，增长率为25.8%。一、2014年度生产完成情况（一）年度施工产值完成情况完成施工产值的结构图（单位：万元）第四页，

3、共37页。 从产值构成结构图可以看出，公司在铁路、公路、市政、地铁轻轨及国外工程领域的产值分布较均衡。同时，经统计分析，公司近年任务及产值分布呈现出三个明显的特点：一是特大项目对公司产值的影响明显，如海口海秀路、西成铁路、林拉公路、埃塞项目等4个特大项目，其任务总产值高达78.8399亿元；二是项目分布地域更趋集中，如西藏、江苏、广西、四川等四个主要片区，其任务总产值高达112.4393亿元；三是公司承担中铁总公司旗下投资项目任务明显增多，如成都地铁、兰州地铁、深圳地铁、深圳桂庙路项目、昆明绕城、昆明草海项目，以及今年新上的京新高速临白项目等7个项目，其任务总产值已达26.7046亿元。今后，

4、中铁总公司投资的PPP模式项目，作为一种发展趋势，还将逐渐增多，公司将列为重点板块专题研究进行应对。第五页，共37页。 五年来，公司施工生产规模自2011年来持续增长，较2013年相比大幅度增长。2010年完成施工产值45.88亿元；2011年完成施工产值36.06亿元；2012年完成施工产值41.20亿元；2013年完成施工产值58.41亿元；2014年完成施工产值73.46亿元。（二）近五年任务完成比较近5年公司完成施工产值完成总量情况图第六页，共37页。 2014年各季度完成施工产值与2013年同期比较情况如下图所示：与2013年同期比较12014年各季度完成施工产值与2013年同期比较

5、图第七页，共37页。2014年月均完成与投入情况2公司2014年分月人均月完产值情况如下图所示：2014年分月人均月完产值情况图第八页，共37页。2014年月均完成与投入情况2公司2014年分月资源投入情况如下图所示：2014年分月资源投入情况图第九页，共37页。2014年月均完成与投入情况22014年各项目管理人员及劳务人员年人均完成产值情况如下表所示：项目类别及名称年度产值（万元）管理人员（年平均）年人均产值（万元）劳务人员（年平均）年人均产值（万元）铁路工程（6个项目） 131988348379.3262550.3西成铁路一项目2264747481.940855.5西成铁路二项目3489

6、666528.775746.1西成铁路五项目1865660310.932257.9西成铁路六项目1728946375.835648.6林织铁路2819986327.961445.9乌鲁木齐新客站1030143239.616861.3国外工程（2个项目）118984191623457326埃塞国铁 56574115491.9106353.2埃塞轻轨6241076821.2351017.8第十页，共37页。项目类别及名称 年度产值（万元）管理人员（年平均）年人均产值（万元）劳务人员（年平均）年人均产值（万元）公路工程（9个项目）181943419434.2298760.9甘肃临合公路5461281

7、9516732.7昆明绕城高速公路804733243.811570陕西西咸公路4366778559.879854.7西藏102滑坡整治工程1073632335.514275.6西藏林拉公路81238140580.3109574.2西藏背崩公路291418161.96942.2西藏达孜大桥595141487.812647.2广西柳武公路132504628827248.7湖南永吉公路106794026720352.6第十一页，共37页。项目类别及名称年度产值（万元）管理人员（年平均）年人均产值（万元）劳务人员（年平均）年人均产值（万元）地铁轻轨（12个项目）125504395317.7220756

8、.9南京地铁3号线7标578933175.412845.2南京地铁4号线4标1546276203.420974南京宁和城际8标776927287.78789.3南京快速公交1571135448.917589.8苏州地铁4号线5标1818748378.925671苏州有轨电车厂区工程712024296.716244苏州轨道3号线乐园站970027359.323042.2深圳地铁11号线7标608726234.19862.1成都地铁1号线166923942824269南宁地铁842531271.822936.8兰州地铁1号线14标851826327.616850.7北京地铁16号线7标118333

9、6328.722353.1第十二页，共37页。项目类别及名称年度产值（万元）管理人员（年平均）年人均产值（万元）劳务人员（年平均）年人均产值（万元）市政工程（9个项目）112279229490.3157971.1海口海秀快速路622746135.47879.8南宁市罗文大桥2047051401.436655.9成都红星路跨府河桥梁670023291.37589.3成都世纪城跨府河桥梁63013617552121.2贵安新区路面5标2069035591.1123168.2贵安新区路网工程4标40969361138374109.5昆明草海安置地块基础设施建设930538244.912475苏州富翔

10、路964329332.59997.4南宁火车东站枢纽工程1867132583.528864.8第十三页，共37页。2014年月均完成与投入情况2从人均完成产值统计表进行分析可以看出，第十四页，共37页。截止2014年12月31日，公司2015年完成新签合同565771.87万元，其中非铁路任务506200.23万元，铁路任务1620.5583万元，代建任务57951.0769万元。其中：公司资质中标金额90633.8万元，股份公司资质中标金额331425.82万元，中国中铁资质中标金额143712.25万元。与2013年新签合同额1031592万元相比，降低了465820.13万元，降低率为4

11、5.2%。（三）公司年度新签合同额完成情况经营计划完成情况1第十五页，共37页。 2014年1-12月中标项目统计如下表所示：中标项目名称及中标价情况2序号工程名称中标金额（万元）中标单位业主名称一已中标路外项目506200.231贵安新区高端装备制造产业园南部片区路网工程施工四标段40883.25121中国中铁股份有限公司贵州贵安产业投资有限公司2贵安新区高端装备制造产业园南部片区路网工程施工五标段28275.76864五公司贵州贵安产业投资有限公司3国道561线拉萨市达孜大桥工程施工全一标段5782.593五公司西藏自治区交通建设项目招投标中心4南宁市火车东站枢纽快速集散系统工程（一期）2

12、标工程22878.87906中铁二局股份有限公司南宁市城市建设投资发展有限责任公司5南京紫金山玄武湖城市中央公园太岗路地下通道建设工程4600中铁二局股份有限公司南京市城市建设（控股）有限公司，南京地铁建设有限责任公司6国家高速公路网昆明绕城高速东南段建设项目土建工程第B标段4工区55900中国中铁股份有限公司昆明绕城高速公路东南段工程建设指挥部第十六页，共37页。序号工程名称中标金额（万元）中标单位业主名称7兰州市城市轨道交通1号线一期工程土建30929中国中铁股份有限公司兰州市轨道交通有限公司8深圳市城市轨道交通11号线BT项目桂庙路改造工程1标段38800总公司投资，中铁二局股份有限公司

13、中铁建设投资集团有限公司9苏州高铁新城富翔路（民泰路-轨道车辆段）工程26904.54156中铁二局股份有限公司苏州高铁新城经济发展有限公司10邓庄南路（邓庄西路京包路）道路工程施工总承包11124.76962中铁二局股份有限公司北京市公联公路联络线有限责任公司11昆明市草海北片区东岸、西岸45、46号安置地块基础设施建设BT项目施工总承包合同第II合同段补充协议16000中国中铁股份有限公司昆明轨道交通有限公司（中铁交通投资集团有限公司）12国道318线川藏公路通麦汽车便桥垮塌抢通保通工程1845.3464五公司西藏自治区交通建设项目管理中心13国道317线（西藏境）矮拉山隧道工程54730

14、.0901五公司西藏自治区交通建设项目招投标中心/代建业主国家林业局昆明勘察设计院14国道318线林芝至拉萨段公路改造工程工布江达至墨竹工卡段米拉山隧道工程89832.586中铁二局股份有限公司西藏自治区交通集团有限公司15苏州市轨道交通3号线工程土建施工项目（首批）04标47350.29063中铁二局股份有限公司苏州市轨道交通集团有限公司16苏州高新区有轨电车2号线土建施工项目（首批）1标30363.11761中铁二局股份有限公司苏州高新有轨电车有限公司第十七页，共37页。序号工程名称中标金额（万元）中标单位业主名称二铁路项目1620.55831新疆乌鲁木齐西山路既有兰新线改建工程西山路立交

15、中桥1620.5583中铁二局股份有限公司乌鲁木齐铁路局新客站建设指挥部三代建项目57951.07691省道301线班戈至雄梅公路改建工程代建项目57951.0769中铁二局股份有限公司西藏自治区交通运输厅合计总计（共18项）565771.87第十八页，共37页。2014年公司共有在建项目47个（含国外项目2个），收尾项目21个。分布在北京、四川、陕西、湖南、云南、江苏、广西、广东、西藏、新疆、甘肃、贵州、海南等15个省、市、自治区及埃塞俄比亚。（四） 2014年公司在建项目情况在建项目分布情况1在建项目工程类别分布比例图（单位：个）第十九页，共37页。 2014年，公司下达年度计划的项目共4

16、1个，北京地铁等25个项目完成了年度计划，林织铁路等12个项目年度计划完成率大于85%，南京快速公交等4个项目年度计划完成率低于85%。公司工程项目任务完成概况2公司各项目工程施工产值完成情况3 公司各工程项目2014年度任务完成情况如下表所示：第二十页，共37页。序号项目名称年度任务（万元）计划完成%公 司 合 计76342873464496一铁路工程139039131988951乌鲁木齐新客站10200103011012西成铁路一项目2276422647993西成铁路二项目3851234896914西成铁路五项目2140118656875西成铁路六项目1758417289986贵州林织铁路

17、285782819999二公路工程212816204029961临合公路482154611132昆明绕城公路789080471023西咸高速公路4561643667964西藏102整治工程10158107361065西藏林拉公路79683812381026背崩公路57812914507西藏达孜大桥578259511038湖南永吉公路13240132501009柳武高速公路118091067990第二十一页，共37页。序号项目名称年度任务（万元）计划完成%三市政工程143732136529951海口海秀快速路514662271212南宁罗文大桥2408020470853世纪城府河桥东延线5544

18、63011144贵安新区路面5标19748206901055贵安新区4标40883409691006昆明草海安置地建设80007403937苏州富翔路112979643858南宁火车东站228791867182四地铁轻轨工程145786135505931南京地铁3号线7标569957891022南京地铁4号线4标1727815462893南京宁和城际8标143487769544南京有轨电车1974115711805苏州地铁4号线5标18172181871006苏州3号线乐园站969097001007深圳地铁11号线7标608160871008成都地铁1号线16602166921019南宁地铁7

19、395842411410兰州地铁8416851810111北京地铁1051811833113五国际项目工程121100118984981埃塞国铁56688565741002埃塞轻轨644126241097第二十二页，共37页。 年度计划完成率低于85%的工程项目主客观原因分析如下表所示：年度计划完成率低于85%的工程项目主客观原因分析4项目名称存在问题及原因分析南京快速公交受征地拆迁及图纸不到位影响，马群特大桥迟迟无法开工，加之业主资金紧张，项目整体完成情况较差。南宁火车东站B3匝道桩长未定，整个匝道暂时无法施工；项目管段内多家单位交叉施工，相互干扰大，部分工点场地移交滞后影响，总体完成情况较

20、差。 南京宁和城际轨道8标由于征拆及图纸不到位，直至4月下旬才陆续开工。开工后图纸到位情况仍不理想，经多方努力，截止11月底，经设计院组织才确定了下步供图计划，此工作严重影响年度产值的完成。西藏背崩边防公路征地拆迁启动较晚，项目开工时间滞后2个月，设计图纸到位较晚，导致钢结构招标采购滞后，项目整体完成情况较差。 以上4个项目，受诸多因素影响，年度共欠计划17684万元，占公司下达年度计划767935万元的2%。第二十三页，共37页。 根据合同工期要求，计划在2014年完工的项目有9个，除贵安路面5标、都江堰仰天广场旅游商业综合体（业主重大变更设计于4月停工）、南宁火车东站、南宁罗文大桥4个项目

21、受客观因素影响未能按期完工外，其余5个项目均按期完成主要工程进入收尾状态。各项目年度完工及主体完工情况5重点及关注工程完成情况6 2014年，公司以抓重点工程项目施工生产的顺利开展来确保一般工程项目施工生产同步发展，在年初明确了22个公司重点工程及5个公司关注工程。 47个在建项目中，列为2014年重点及关注工程项目的有27个，其中：乌鲁木齐新客站、国道318线102整治工程、北京地铁16号线7标、苏州地铁4号线5标、成都世纪城跨府河桥工程、贵安路网工程4标、西咸公路、埃塞国铁、埃塞轻轨共9个重点工程项目施工进展较顺利。林织铁路、南京宁和城际轨道8标、南京快速公交、西藏背崩边防公路、柳武公路、

22、罗文大桥项目受业主资金、征地拆迁、图纸不到位、气候异常等因素的影响，进度受阻，工期滞后较多。第二十四页，共37页。重点工程施工进展情况（截止2014年12月31日）7南宁罗文大桥：截止12月31日，已完成20段钢箱梁吊装，尚剩余6段，与节点工期相比滞后26天。目前罗文大桥主体工程已完工，并顺利通车。柳武马王黔江特大桥：23#墩：进行2#段挂篮拼装，节点工期与业主调整工期相比保持一致。24#墩：左右幅墩柱已全部完成，混凝土等强进行张拉预压，节点工期与业主调整工期相比滞后6天。25#墩：左右幅墩柱已全部完成，混凝土等强进行张拉预压，与业主调整工期相比滞后10天。成都地铁世纪城府河桥：截止12月31

23、日，已完成桥梁所有桩基、4#桥台、3#辅助墩、2#承台、索塔基座及下塔柱施工，正进行边跨侧预应力混凝土箱梁和塔梁固结段施工，主跨侧钢箱梁和索塔钢锚箱在中铁山桥基地加工。经与业主协商，最终完工时间定为2015年9月10日（春节后已调整至10月10日），目前施工进度与计划保持一致，节点工期满足业主要求。第二十五页，共37页。林织铁路纳界河大桥：截止12月31日，完成2#-6#拱上立柱吊装，东西岸1#拱上立柱1-3节段吊装完成，正在拼装东岸1#拱上立柱第4节段。5#墩：完成暖棚安装，即将浇筑1#段；6#墩：1#段浇筑、张拉完成，2#段移挂篮。目前，纳界河特大桥与股份公司调整后的工期计划要求5月15日

24、达到铺架条件相比，施工进度与计划基本保持一致。林织铁路花嘎寨隧道：该隧道已于2014年12月15日贯通，截止12月31日，剩余下台阶开挖176m，仰拱及填充332m，二衬1236m。目前，花嘎寨隧道与股份公司调整后的工期计划要求4月30日达到铺架条件相比，施工进度与计划基本保持一致。林织铁路坪子上隧道：截止12月31日，坪子上隧道进口开挖剩余165m，二衬剩余800m。2015年1月1日，该隧道掌子面开挖至ZDK38+445时出现煤层和瓦斯，目前隧道已封闭掌子面停止开挖，等待设计单位按专家会审意见变更增加通风竖井，项目正抓紧组织剩余二衬及水沟、电缆槽施工。第二十六页，共37页。西成铁路庙子梁隧

25、道：隧道斜井向进口方向开挖658m，剩余1008m；隧道斜井向进口开挖1067m，剩余288m；出口方向开挖1573m剩余1069m。目前3个工作面施工正常，与节点工期目标2015年10月31日隧道全线贯通相比保持一致。西藏102隧道：该隧道于2014年12月10日顺利贯通，仰拱于12月20日全部完成。截止12月31日，剩余二衬138米，水沟电缆槽251米。由于隧道地质岩性复杂，帷幕注浆施工进度较慢，与节点工期相比滞后15天。南京地铁四号线4标：截止12月31日，九-岗区间盾构右线掘进完成601.5米，剩余662.4米；左线掘进完成411.4米，剩余838.2米。暗挖段已开挖完成。鸡九区间盾构

26、机已进场并组装完毕，目前已始发并开始顺利推进。第二十七页，共37页。科技开发及管理8科研项目： 2013年结题、2014年通过中铁二局科技成果鉴定的科研项目共有3项。 2014年公司共主持科研项目8项，其中新立项3项，延续项目5项，获得局科研经费支持132万元。其中2014年结题拟参加中铁二局科技成果鉴定的共有4项。专利申报：2014年公司申报专利6项，其中2项已受理，4项正在申请代理。工法：2014年公司获得局级工法成果6项，获得省级工法成果2项；新申报省级工法4项，铁路工法1项；新开发局级工法14项，正在申报。科研奖项：2014年公司获得中铁二局科技进步奖2项，获得成都市科技进步奖1项。

27、获得中铁二局科技进步三等奖的两个项目，分别是京福铁路“复杂立交区域高速铁路大跨连续梁拱桥关键施工技术”和南京地铁3号线“长距离下穿湖泊复合地层盾构施工关键技术”；成绵乐“紧邻机场航站楼大跨度深基坑施工关键技术”获得成都市科技进步三等奖。 第二十八页，共37页。安全质量管理获奖情况9（1）2014年1月，“南宁罗文大桥工程”荣获2013年下半年“广西壮族自治区建筑施工安全文明标准化工地”；（2）2014年2月，“成绵乐铁路CMLZQ-5标双流机场站工程”荣获2013年度局级优质工程；（3）2014年7月，“深圳地铁11号线11307标机场北停车场”荣获2014年上半年“广东省房屋市政工程安全生产

28、文明施工示范工地、省AA级安全生产文明标准化工地”；（4）2014年7月，“苏州市轨道交通2号线-TS-04标土建工程”荣获四川省天府杯金奖；（5）2014年10月，“成都市高新区红星路南延线跨府河桥梁工程”荣获“全国优秀焊接工程”、四川省第二批省级安全文明标准化工地；该项目同时荣获国家级优秀QC成果1项；（6）2014年11月、12月，公司参建的“京沪高速铁路”先后荣获改革开放35周年百项经典工程和第十二届中国土木工程詹天佑奖。（7）苏州地铁四号线五标荣获2014年中国中铁安全文明标准化工地。 第二十九页，共37页。二、年度项目管理情况及重要举措 为实现管理关口前移，重心下沉，更加有效地指导

29、、帮助和检查、监督项目管理，实现公司管理目标，公司年初大力推行片区管理模式，加大了对项目的指导、帮扶力度，提高了管理效率。 对新开工项目，由公司领导带队，积极组织施工调查并指导项目策划，对施工调查及项目策划集中组织讨论及公司批复；编制年度施工组织设计计划，指导项目按时上报，对项目上报的施工组织设计组织相关部门认真会审批复。严格按分级管理办法对施工组织设计进行分级管理，实现了施工组织设计集中管理。 加大项目监管力度，大力推行片区管理模式1加强对项目指导，对施工组织集中管控2第三十页，共37页。 公司技术服务组和稽查队在对项目的检查、指导过程中，严格检查各项目关键工序的卡控执行情况，对未执行及执行

30、不到位的进行整改和指导，并对各项目的执行情况进行了通报，对未执行该制度或执行较差的单位，对相关责任人进行处罚，确保制度的有效执行。 本年度，根据上级单位要求，结合公司实际，公司组织开展了百日安全生产活动、安全警示日及相关专题活动周活动、混凝土质量自查自纠活动、安全生产月活动、拉网式安全质量彻查活动、民爆管理专项检查活动、大反思大排查大整改活动、隧道专项整治活动、生产生活驻地建设隐患排查专项活动、打非治违活动、工程质量治理两年行动、下半年安全生产大检查活动等系列安全质量专项活动。全年公司检查发现问题共计2134起，公司建立了问题库，对发现的问题进行了统计分析，尤其是针对频发、复发的问题制定了专项

31、的防止措施。同时，通过高密度专项活动的开展，有效促进了项目深入开展自查自纠，公司积极组织复查验收等工作，达到了“以检代培”的目标，有效实现了管理人员专业业务水平提高和作业人员安全质量意识提升、操作技能的提高。 严格执行工序卡控，严把安全质量关3认真开展安全质量专项活动，狠抓安全质量问题排查整治，确保安全质量可控4第三十一页，共37页。 公司高度重视安全质量稽查工作，把稽查作为安全质量监管的重要手段，重点监督安全责任、安全投入、安全培训、基础管理、应急救援等工作的落实。通过稽查，加大了风险管控、隐患治理力度，确保了公司安全生产。严格实行稽查负责制，按照“谁稽查、谁签字、谁负责”的原则，保证稽查问

32、题整改落实和稽查成果的有效性，促进公司安全质量管理工作。 截止12月31日，公司安全质量稽查队共完成日常稽查55次，稽查项目58个，稽查覆盖率100%，满足中铁二局安全质量稽查管理办法及公司对风险管控的要求。对大型设备管理专项稽查5个项次、瓦斯隧道专项稽查3个项次、民用爆炸物品专项稽查11个项次、联调联试稽查1项次；下发整改通知书75份，罚款通知书23份，共罚款46万余元。稽查共发现问题989项，其中安全问题688项，占70%；质量问题301项，占30%。 开展项目安全质量稽查，消除安全质量隐患，为施工生产保驾护航5第三十二页，共37页。 2014年，公司物资设备管理工作按照公司2014年工作

33、计划和五年发展规划，重点加强了对物资设备集中采购、消耗核算及责任追究的管理工作。目前正按照公司精细化工作安排，积极推行工程项目成本管理V1.0系统和物资管理V7.0系统的正常运行，以此进一步加强物资设备管理工作，努力促进公司物资设备管理工作有序发展。 自中国中铁推行项目精细化管理以来，公司、项目多次进行精细化管理文件的学习、培训、考试；积极推行工程项目成本管理V1.0系统；有序推进物资集中采购与配送、设备集中采购与租赁、资金集中管理、劳务分包集中管理、施工组织设计集中管理、限价集中管理、管理策划集中进行、合同集中管理、责任成本集中管控、督导检查集中进行等工作。 加强物资设备管理，为施工生产提供保障6积极推行项目精细管理7第三十三页，共37页。三、项目管理存在的主要问题 近几年公司通过采取项目管理综合督察、安全隐患排查、安全质量稽查、片区管理、专业培训和强化基层管理等多项举措，较大幅度地提升了项目整体管理水平。但随着在建项目增多、项目规