iso9001采购部内部审核检查表

1、iso9001采买部内部审察检查表iso9001采买部内部审察检查表3/3iso9001采买部内部审察检查表受审部门参照文件标准因素8.2产品和服参加销务的要售合同求评审供应商（含外8.4包商）的外面提选择、谈论、供的绩效监过程、视及产品和从头评价服务的控制采买过ISO9001:2015质量管理系统内部审察检查表采买部审察日期审察组长审察员ISO9001：2015标准；质量手册；采买部工作流程文件；以及有关工作指导书No审察内容Y/N怎样参加销售合同的评审？1有无因采买部评审不妥造成的违约状况（抽35份合同评审记录进行检查）？能否有对供应商进行选择、谈论、绩效督查、从头谈论的规定？供应商的选择

2、与谈论考虑了哪些因素？能否依据供应商按组织的要求供应产品的能力确立了不一样样的选择、谈论、绩效督查、从头谈论的准则和方法？采买前，能否对供应商进行了谈论，填写了“供应商检查表”、“样品检测报告”、“供应商现场检查报告”（必需时）以及“供方当选审察表”？能否将当选的供应商登记在“合格供应商名录”中？能否从质量、交货实时性、配合度、价钱等几个方面对供应商的绩效进行督查？当供应商供货中出现异样或供应商的质量管理系统发生较大的更正时，能否对供应商进行了从头谈论？每年能否对合格供应商进行了复评，填写了“供应商年度核查表”？能否将考评不合格的供应商从“合格供应商名录”中剔除？当供应商质量、价钱、交货期、服

3、务水平低质时，采买部应填写“供应商资格撤消申请表”建议撤消其合格供应商资格。请问能否这样做？给企业正常供货的供应商能否都包含在合格供应商名册中？能否对供应商进行了控制？对供应商控制的方式和程度能否考虑了：11）供应商对组织连续地知足顾客和合用法律法例要求能力的暗藏影响。部门负责人现场审察记录（不符合项描绘）8.7不合格输出的控制程的控制供应给供应商的信息进料不合格的控制212345612）供应商自己控制的有效性。能否推行进货查验或其余必需的活动（包含对外包过程的考证），以保证采买要求获得悉足?有无考证、查验记录？采买信息（文件、实物、图样等）能否充分：能否明确了产品的名称、规格、型号、数目等？

4、必需时，能否明确了与所采买的产品有关的查验规程及其余技术要求？必需时，能否明确了产品、方法、过程和设施以及产品放行赞成的要求，人员资格的要求，质量管理系统的要求？能否明确了对采买产品进行考证的活动？能否明确了对供应商的控制和督查要求？6）能否明确了供应商与组织互相作用的要求？采买信息的形式能否适合？能否有效传达给供应商？采买信息发出前能否获得了适合的审批，以保证信息的充性？能否存在因为规定的采买要求不充分、不适合从而造成采买的产品不能知足要求的状况？当我企业或我企业的顾客要求在货源处考证时，能否在采买信息中对验证的安排和产品放行的方法作了详细规定？怎样参加不合格进料的评审和办理？分析与评论10.2不合格和纠正举措供应商绩效的分析与评价对供应商纠正举措的管理每个月能否对供应商的绩效（质量、交托准时性、价钱合理性、服务配合度等）进行认识析与谈论？能否依据分析与评论状况提出了必需的纠正