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年度稽核计划表年度稽核计划表3/3年度稽核计划表年度稽核计划表月份23456789101112种类1内部稽核管理评审备注稽核计划行程表1稽核小组人员名单：组长：成员：2稽核行程安排：日期详尽时间稽核员稽核部门稽核范围（ISO条款）陪审人员首次会议/末次会议/注：1.稽核中有疑问者与稽核组长联系；稽核行程不能够准时完成者，能够向稽核组长提出时程改正申请；内部稽核不吻合报告不吻合项种类：稽核部门稽核人员主要次要建议观察表单编号稽核日期不吻合项表达：不吻合ISO9001-2000：条款；权责单位/代表：日期：稽核组长：日期：原因解析：权责单位/代表：日期：更正及预防措施：（权责单位填报）权责单位/代表：日期：收效考据：可了案（描述考据情况）未执行考据无效（下次预计完成日期：）依新对策执行对策描述及考据考据人员：稽核组长：日期：管理代表：稽核组长：

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