危险源辨识-风险评价和风险控制程序

1、危险源辨识、风险评价和风险控制程序目的效控制。范围3 术语和定义无 4 职责管理者代表负责危险源辨识及风险评价的组织领导工作。行政管理部负责组织危险源辨识及风险评价工作，并负责编制重大危险源清单5 工作程序危险源辨识及风险评价的时机b)相关法律法规变更时；相关方提出要求时；公司厂区扩大或搬迁时；新产品开发、新设备投入时；职业健康安全目标管理方案已达成时。危险源辨识危险源辨识范围场所、设备、人员（进入作业场所的所有人员，包括员工、临时工、合同方人员、访问者等）流程，并收集有关信息。组织内存在的危险源主要从以下几方面考虑组织的常规活动（正常活动储存、使用、废弃活动等；组织的非常规活动，包括异常活动

2、（如停电、停机、设备维修、临时抢修活动等）的活动（如发生火灾、坍塌等情况下的抢救活动；所有进入工作场所、办公场所及与办公区域难以划分的生活区的人员（包括相关方人员）等；与产品实现过程相关的所有场所，包括生产现场作业场所、办公场所和相关的生活场所等（舍、食堂、饮用水源等；与生产实现有关的所有设施，包括所有场所内的相关设施，如建筑物、生产设备、物资等；工作场所内由外界提供的设施，如组织所租赁的建筑物、设备等。危险源辨识依据和途径职业健康安全法律、法规和其它要求；公司的职业健康安全方针和目标；根据实际经验确定的与公司有关的危险源；公司和类似组织发生的事件和事故的信息；公司的生产经营活动；公司的安全管

3、理标准、技术标准；工作场所环境，应急救援岗位设施和辅助生产设施；审核结果，来自员工职业健康安全评审活动的信息；与员工和其它相关方协商和沟通的信息。危险源辨识要求危险源辨识时应考虑以下情况：1) 三种时态：过去（公司遗留的职业健康安全问题或过去曾发生的职业健康安全事故；现在（公司现有的、现存的职业健康安全问题；将来（公司将来可能产生的职业健康安全问题 2）三种状态：正常（例行的作业活动状态；异常（计划中但非例行活动，如开车、停车、试验、停电、检修状态；紧急（合理预见，但不能预见何时何地发生，如火灾、爆炸、洪水、地震、雷击等事故 3）七种类型：物理性、化学性、生物性、心理和生理性、行为性及其他危险

4、危害。危险源辨识方法公司采用下列方法持续性的进行危险源辨识：检查，包括日常性检查、月度性检查、专项检查、季节性检查和特殊时期的检查；询问、交谈，获取有关危险源的信息；现场观察，获取设备、人员操作、安全管理状态的信息；建议举报，获取有关危险源的信息。危险源类别对已选择确定的危险源根据本公司的特点将危险源分为以下的类别： 1） 物体打击车辆伤害机械伤害起重伤害触电烫伤火灾爆炸高处坠落粉尘伤害噪音伤害坍塌中毒和窒息其它各部门使用危险源辨识和风险评价表风险评价行政管理部依据危险源辨识和风险评价表风险评价方法对识别出的危险源采用“作业条件危险性评价法LEC否采取必要的控制措施。L：发生事故的可能性大小；

5、E：人体暴露在危险环境中的频繁程度； C：事故造成的损失后果； D：危险因素分值LEC分数值事故发生的可能性分数值暴露的频繁程度分数值事故造成的损失后果10完全可能预料10连续暴露100大灾难，许多人死亡6相当可能6每天工作时间暴露40灾难，数人死亡3可能，但不经常发生3每周暴露一次15非常严重，一人死亡1可能性小，完全意外2每月暴露一次7严重，重伤0.5很不可能，可以设想1每年几次暴露3重大，致残0.2极不可能0.5非常罕见的暴露1引人注目，需要救护0.1实际不可能3） 危险等级值等级分数值危险程度5320极其危险，不能继续作业4160320高度危险，要立即整改370160显著危险，需要整改

6、22070一般危险，需要注意120稍有危险，可以接受4） 评价结果判定当D320时，为“不可容许风险5风险；160D3204当7D1603级，需在限期内实施降低风险措施；当2D70时，为“可容许风险2级，可在生产运行、服务中进行控制；当D20时，为“可忽略风险1级，可以接受的进行生产运行和服务。重大风险行政管理部根据风险评价确定出重大危险源形成重大危险源清单管理者代表。重大风险确定依据：对违反相关法律、法规和其它要求的，直接判断确定为重大风险；4（4）的风险，判断确定为重大风险。行政管理部将确定的重大风险，编制形成重大危险源清单部门，并存档。风险控制风险控制的策划制定风险控制措施应遵循“消除、

7、预防、减小、隔离、个体防护”的原则，即首先考虑消除风险（如可行，然后考虑降低风险（降低伤害或损坏发生的根源或潜在的严重程度防护设备和防护用品。根据风险评价分级确定的风险等级，实行分级控制。12决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监测来确保控制措施得以维持。3制。4 级：直至风险降低后才能开始工作。为降低风险有时必须配给大量资源。当风险涉及正在进52） 法律法规的强制性要求必须控制。1） 法律法规和其它要求的规定；公司现有的设备、设施的情况；公司员工和相关方接受的程度。施计划。1） 控制措施是否可以降低风险级别；是否产生新的危险源；是否选定了投资效果最佳的解决方案；受影响的人员如何评价措施的必要性和可行性；控制措施是否会被应用在实际工作中。风险控制措施由各部门组织制定，部门负责人审核并报管理者代表审批。危险源辨识、风险评价和风险控制方法的更新危险源辨识、风险评价和风险控制方法。当 5.1行政管理部负责汇总整理并说明原因，经管理者代表审核更新重大危险源清单目标，指标进行修订、更新。及时对相应管理方案的修订、更新。当作业项目发生重大修改或其他客观情况发生重大变化时，由公司组织对管理方案进行修订。理方案，报总经理批准后执行。更新引起的文件更改执行文件控制程序实施各有关部门应严格按方案要求实施。资源