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文档简介

1、文件编号固定资产采购管理规定文件版本A/0生效日期页 码第4页 共4页 文件编制/更改一览表版本编制/更改内容日期编制/更改人 评 审 栏会 签总 经 办稽核中心制造中心供应中心管理中心销售中心生产调度部生产一部生产二部质量管理部工艺技术部设 备 部电 器 部安全环保部供 应 部采 购 部人力资源部行 政 部财 务 部销 售 部1.0目的为了对公司固定资产采购工作进行有效的管理。2.0范围适用于*有限责任公司内固定资产的采购工作。3.0定义无4.0职责R=表示负责部门A=表示协助部门（工作流程中核心内容）总经理销售部供应部生产部质量部财务部设备部采购部HR&AD提出采购申请或采购信息ARRRR

2、RRRR设备选定规格AARAAARRA价格综合评估AARAAAARA采购合同签定ARAAR设备交付验收ARARRRRAR货款支付ARAAA5.0作业流程（附作业流程）5.1流程说明： 所有固定资产采购都需经过公司的财务部长和总经理的批准;6.0相关文件6.1固定资产管理制度6.2资本性支出制度7.0相关表单7.1资本性支出申请（参照其他文件）7.2付款申请书（参照其他文件）7.3请购单（参照其他文件）工作流程责任部门作业内容描述相关记录提出采购申请提出采购申请 选型、定型，报批 选型、定型，报批询价、比价询价、比价起草合同，报批/签。起草合同，报批/签。正式采购实施正式采购实施付款付款申请收集

3、采购相关资料固定资产交付付款付款申请收集采购相关资料固定资产交付使用部门相关管理部门使用部门相关管理部门采购部相关管理部门采购部管理部门采购部总经理采购部管理部门采购部采购部财务部使用部门根据公司经营需要，填写请购单，报给相关管理部门。管理部门（行政）根据实际使用需要，负责方案确定。方案确定后使用部门要填写资本性支出审批表并报批。采购依据请购单和报批后的资本性支出审批表寻找供应商。询得价格后与管理部门一同比价。采购起草购销合同附资本性支出审批表和请购单报采购部部长、财务部部长、总经理批准。合同签订后，正式实施采购。供应商将采购的固定资产按期、安全运送到我公司，使用部门接收，管理部门负责验收。将验收单或其他格式的验收报告抄送采购，财务部、使用部门，依据固定资产管理流程纳入公司固定资产管理。采购收集和审核请购单、资本性支出审批表、购销合同、验收单、供应商开具的发票采购审核无误后，依据合同填写付款申请单并附相关资料，上报本部门部长审核。本部门审核后交财务部部长审核，财务部长审核通过后报总经理批准。手续完毕后，由财务部付款请购单资本性支出审批表请购单资本性支出

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