质量样板管理标准

1、 质量样板管理工作标准1 范围本标准规定了集团公司施工质量样板管理工作中质量样板的分类、样板实施原则、样板计划（或实施方案）管理、样板的实施、样板的应用等内容。本标准适用于集团公司在国内从事施工生产的各二级单位及所属项目经理部的质量样板管理工作，涉及境外工程的二级单位及项目部应结合工程所在地政府相关规定参照本标准执行。2 规范性引用文件及术语和定义2.1 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T 19001 质量管理体系要求2.2 术语和定义下列术语和定义适

2、用于本标准。2.2.1 施工质量样板由原位样板、展示区样板组成，通过工程实体某一个典型的施工部位，或制作简易的施工模型，体现分项工程的施工工序、施工质量标准或材料标准，发挥质量示范作用，为此分项工程大规模施工前提供施工参考。2.2.2 原位样板原位样板指直接在需施工的部位做样板，施工完后不拆除直接作为工程施工的一部分。2.2.3 展示区样板展示区样板指在指定规划的区域（场外或楼内）做样板，起到集中展示和宣传教育的作用，施工完后可移动周转使用或拆除。 2.2.4 工序样板工序样板反映各工序施工的具体节点做法及质量标准。2.2.5 交活样板交活样板以直观形象展示达到交验的最终成活样式及质量标准。2

3、.2.6 材料样板材料样板体现出材料的选择、验收依据以及简单的施工工艺。3 职责3.1 集团公司技术质量部职责3.1.1 制定集团公司质量样板管理工作标准，组织集团公司质量样板标准化手册的编制和修订。3.1.2 检查和指导集团所属各单位质量样板管理工作，对二级单位质量样板管理情况进行考核和评价。3.1.3 对各二级单位的技术质量样板工程的整体情况深入调研，择优选择作为集团公司技术质量样板工地，并组织培训人员进行观摩交流学习。3.1.4 收集精品样板图片，每年发布集团公司质量样板精品图集。3.2 二级单位分管领导职责3.2.1 全面负责本单位质量样板管理工作的统筹、协调、部署工作。3.2.2 制

4、定本单位的施工质量样板示范工程的任务，确保本单位每年应至少有一个施工质量样板示范工程。3.2.3 审批本单位的施工样板实施方案。3.3 二级单位技术质量部职责结合集团公司质量样板管理工作标准和质量样板标准化手册，编制、修订和宣贯本单位质量样板管理工作标准和质量样板标准化手册。负责本单位质量样板实施情况的监督、检查、评价与改进。对本单位所属工程的施工质量样板应用情况和指引作用进行综合效果评价，并对综合评价结果进行应用。审批本单位的样板计划。审核本单位的施工质量样板实施方案。对本单位的技术质量示范工程、重点工程及创国家优质工程的质量样板组织验收。组织本单位优秀的技术质量样板工程观摩交流学习活动。负

5、责收集整理本单位所属各项目精品样板，总结固化。对外宣传和推广本单位优秀的技术质量样板工程。3.4 项目技术负责人全面负责本项目经理部施工质量样板工作的统筹、协调、部署工作，贯彻执行集团公司及二级单位施工质量样板工作标准。编制本工程的施工质量样板实施方案或样板计划，并报批。负责本工程的施工质量样板实施方案或样板计划培训及交底。组织对本工程的施工质量样板验收。组织本工程的样板指引培训或交底。组织对本工程的施工质量样板的实施、指引应用、总结与改进。3.5 工程技术室3.5.1 负责施工质量样板深化设计并向施工班组交底。3.5.2 负责施工质量样板的实施，对质量样板施工过程全面控制，进行旁站、检查、验

6、收、质量问题处理。3.5.3 负责施工质量样板的报验及样板确认。3.5.4 全面贯彻执行施工质量样板指引内容，指导工程实体质量施工。4 施工质量样板的目的与风险 集团公司施工质量样板的目的是提高项目工程施工质量水平，规范各分项工程施工的作业程序，完善施工标准，发挥质量示范作用，同时将样板质量作为工程验收的标准和依据。 集团公司施工质量样板的关键绩效指标包括：二级单位技术质量示范工地观摩交流次数。入选集团和二级单位精品集数量。 集团公司施工质量样板管理需应对的主要风险包括：样板指引培训或交底不到位。各分项工程未参照质量样板指引的标准和要求施工5 施工质量样板管理工作标准的主要内容5.1 施工质量

7、样板的分类施工质量样板按施工部位分为展示区样板和原位样板；根据每种样板展示内容及展示角度，展示区样板、原位样板还可分为材料样板、工序样板、交活样板；5.2 施工质量样板实施原则5.2.1分项工程大面积施工前应先做样板，样板经相关各方验收合格后方可大面积展开施工。原则上所有分项工程的首件制作、关键工序、重难点、影响结构和施工安全、影响使用功能和外观效果、工程量较大的工序或分项工程以及应用五新技术的项目都要实施样板引路。项目部应结合工程实的合同条件、施工条件、创优目标、设计做法及容易产生的质量通病等编制样板计划或样板实施方案并组织实施，样板管理实施的重点具体参考附录D。5.2.2 除样板层（间）、

8、机房做原位样板外，具备条件时项目部应优先采用展示区样板，样板展示区应在现场施工平面布置策划中总体规划，并与安全文明绿色施工展示区相结合；针对展示区样板，项目部应结合成本情况优先采取可周转移动式样板做法，尽量减少不可移动的样板做法。 5.2.3 除展示区已展示的样板外，各分项工程大面积施工前应施工原位样板，对于已设置的展示区样板受施工条件限制导致展示内容不全面、或不能充分展示样板引路的作用时，也应结合原位样板加以补充。 5.2.4 制作展示区样板或原位样板时，应充分采取工序样板、交活样板、材料样板三个角度展示样板示范内容，即以工序样板反映各工序施工的具体节点做法及质量标准，以交活样板直观形象的展

9、示达到交验的最终成活样式及质量标准，以材料样板体现材料的选择、验收依据以及简单的施工工艺。5.3 施工质量样板计划、实施方案5.3.1 在工程开工一个月内，项目技术负责人应结合质量策划文件，组织各专业工程师编制施工质量样板实施方案或质量样板计划。工程属于二级单位技术质量示范工程、重点工程及创国家优质工程时，应编制质量样板实施方案，除此之外应编制质量样板计划。5.3.2 质量样板计划应报二级单位技术质量部审批，质量样板实施方案应报分公司总工程师审批。施工质量样板计划或样板实施方案与实际施工条件出现偏差时应动态调整。5.3.3施工质量样板计划应包含样板名称、样板展示主要内容、实施部位、计划时间、样

10、板实施负责人、样板验收负责人等。施工样板实施方案应对展示区样板、原位样板进行总体规划和布置，制定样板计划，绘制展示区样板平面布置图，明确展示区样板和原位样板的类别，明确各类样板需展示的内容，并对各自的工序样板工序节点做法和质量标准、交活样板交验的最终成活样式及质量标准、材料样板的选择和施工工艺进行策划，对样板具体做法和各类样板标识进一步明确。5.4 施工质量样板的实施5.4.1 样板实施方案和样板计划审批通过后，项目部技术负责人应及时组织项目部土建工程师、质量工程师、电气工程师、水暖工程师等，对计划进行交底，对方案进行培训，对方案或计划的主要内容进行宣贯和布置。5.4.2 各专业工程师应依据质

11、量策划文件、各专项方案以及相关的规范标准要求，结合样板实施方案或样板计划和工程实际进度情况，在各质量样板施工前，针对施工样板向施工人员做技术交底，复杂的样板还应做深化设计。5.4.3 在各样板施工过程中，各专业工程师应依据样板施工技术交底的相关要求，对样板施工进行过程控制，对施工过程进行监督，对质量问题及时处置，保证样板施工的最终效果。5.4.4 对于展示区样板和非隐蔽原位样板，样板施工完毕后应制作样板标识，包括样板展示牌和工序标识。样板展示牌应对单个样板进行整体说明，主要包含样板名称、主要材料、工艺流程、工艺质量要求等内容，项目部应结合工程实际情况、设计图纸、地方标准和创优标准制定各个样板的

12、质量标准。5.5 施工质量样板的验收5.5.1在各质量样板施工完后，各专业工程师应依据样板施工技术交底和相关要求，对施工完的样板进行自查，检查结果符合要求后报项目部质量工程师验收，质量工程师验收合格后报请项目技术负责人验收。5.5.2 工程属于二级单位技术质量示范工程、重点工程及创国家优质工程时，其施工质量样板经项目技术负责人验收合格后报请二级单位技术质量部进行验收。5.5.3 施工质量样板按照流程内部验收通过后，项目质量工程师负责向监理工程师、建设单位（有要求时）申请报验。5.5.4 施工质量样板验收经各方验收通过后应由项目质量工程师进行样板确认，留存样板确认记录，记录应包含样板相片、验收内

13、容及质量标准。5.6 施工质量样板的应用5.6.1 项目部技术负责人应及时组织项目部质量工程师、土建工程师、电气工程师、水暖工程师以及主要施工人员等，对确认完的施工质量样板示范内容、施工注意事项、质量标准等进行交底或培训，通过样板示范指引各分项工程的施工质量标准和验收标准。5.6.2 各分项工程施工过程中，项目技术负责人、各专业工程师应根据施工质量样板以及相关交底培训要求，指引各分项工程施工，进行质量控制和验收。5.6.3 项目部技术负责人在项目部月（季）质量分析和工程竣工质量总结时，应结合样板管理情况、样板指引效果、各级单位的建议以及集团公司样板精品图集进行分析总结，在后续工程中持续改进。5

14、.6.4二级单位技术质量部应对所属各工程的施工质量样板整体效果、样板指引工程实体质量落实情况进行综合评价，择优选取作为本单位的技术质量样板工程；各二级单位每年不得少于1个技术质量样板示范工程并组织至少1次观摩交流学习活动，通过技术质量样板工程指引和提高本单位的工程项目质量管理。集团公司技术质量部根据内部培训的需要，在各二级单位的技术质量样板工地中择优选择并组织各二级单位培训人员进行观摩交流学习，指引和提高各二级单位质量管理。5.6.5 二级单位技术质量部应负责收集整理所属各项目的施工质量精品样板资料，对成果进行总结和固化；集团技术质量部在各二级单位施工质量精品样板的基础上，每年发布集团公司施工

15、质量样板精品集。6 报告和记录6.1 报告和记录表1给出了执行本标准形成的报告和记录。6.2 支持性文件关键工序管理标准表1 报告和记录序号对应附录报告和记录编号名 称保存期限1附录BxxJSZL0210B1质量样板计划表长期2附录CxxJSZL0210B2质量样板确认记录长期3附录DxxJSZL0210B3施工质量样板重点管理清单长期PAGE 17附录A.1（规范性附录）质量样板管理流程图质量样板管理流程图xxJSZL0210L1-1附录A.2（规范性附录）质量样板管理流程说明表质量样板管理流程说明表xxJSZL0210L1-2样板实施方案（计划）培训或交底样板实施方案（计划）培训或交底记录

16、样板深化设计及施工交底工程技术室样板深化设计、技术交底样板施工过程控制工程技术室自检工程技术室验收工程技术室样板验收记录验收项目技术负责人项目技术负责人验收二级单位技术质量部检查记录报验及样板确认工程技术室样板确认记录样板指引培训或交底样板指引培训或交底记录实施样板指引（各分项工程施工）工程技术室综合效果评价二级单位技术质量部组织本单位观摩交流二级单位技术质量部总结成果进行固化二级单位技术质量部调研及组织观摩交流集团公司技术质量部收集精品样板图片持续改进项目技术负责人结束项目技术负责人附录A.3（规范性附录）质量样板管理风险控制矩阵质量样板管理风险控制矩阵xxJSZL0210L1-3样板指引培

17、训交底【C01】项目部技术负责人应及时组织项目部质量工程师、土建工程师、电气工程师、水暖工程师以及主要施工人员等，对施工完的质量样板指引内容、施工注意事项、质量标准等进行交底或培训。实施样板指引【C02】项目技术负责人、各专业工程师应根据施工质量样板以及相关交底培训要求，指引各分项工程施工，进行质量控制和验收。备注：1、风险类别：按性质分别选填战略、财务、市场、运营、法律。2、发生概率按从小到大分为15级，影响程度按事项对本流程控制目标的影响严重程度从低到高分为15级。3、风险等级划分标准：极高风险、高风险、中风险、低风险、极低风险。风险判定标准：极低风险：风险评分3分；低风险：3分风险评分6

18、分；中等风险：6分风险评分12分；高风险：12分风险评分20分；极高风险：风险评分20分（风险评分=发生概率影响程度）。附录A.4（规范性附录）质量样板管理权限指引表质量样板管理权限指引表xxJSZL0210L1-4序号事项责任部门项目经理部二级单位技术质量部二级单位领导集团技术质量部技术负责人质量工程师专业工程师（土建、水暖、电气）负责人分管领导负责人1主持配合配合审核审批2主持配合配合审批3样板实施方案（计划）培训或交底组织参与参与4样板深化设计及施工交底土建工程师、水暖工程师、电气工程师监督参与拟订5样板施工过程控制土建工程师、水暖工程师、电气工程师监督执行6自检土建工程师、水暖工程师、

19、电气工程师执行7验收质量工程师执行8验收项目技术负责人执行9验收二级单位技术质量部执行10报验及样板确认质量工程师、各专业工程师监督参与执行11样板指引培训或交底主持参与参与12实施样板指引（各分项工程施工）监督执行执行13综合效果评价二级单位技术质量部评审14组织本单位观摩交流二级单位技术质量部组织指导15对外宣传推广二级单位技术质量部组织批准16调研及组织观摩交流集团公司技术质量部配合组织17收集精品样板图片配合配合配合配合组织18主持19持续改进组织参与参与附录B（规范性附录）质量样板计划表质量样板计划表xxJSZL0210B1序号样板名称样板内容实施部位计划时间样板实施负责人样板验收负责人备注附录C（规范性附录）质量样板确认记录质量样板确认记录xxJSZL0210B2工程名称样板名称施工单位样板部位分包单位确认时间验收内容及质量标准：（附图：共 张，共 页）施工单位检查情况： 项目技术负责人（签字）： 日期：监理单位意见： 监理单位（签字）： 日期：建设单位意见： 建设单位（签字）： 日期：本表由施工单位填写附录D（规范性附录）施工质量样板重点管理清单施工质量样板重点管理清单xxJSZL0210B3序号样板名称主要内容1主体结构墙结构施工钢筋、模板、混凝土、施工缝