安全生产管理检查评分表

1、被检查单位名称：检查人：安全生产管理检查评分表 (安质环保部)检查时间：被检查单位确认签字：序号条款分项主要内容考评标准检查存在问题应得分实得分15.1目标责(100分)安全生产方针(1) 有最高管理者签发的文件化的安全生产方针一项不合格扣2分(2) 安全生产方针传达到全体员工，张贴在显著位置(3) 定期评审安全生产方针的适宜性，至少每年一次(4) 安全生产方针要有针对性，易于理解安全生产目标(1) 每年都设立文件化的安全生产目标与指标一项不合格扣2分(2) 安全生产目标与指标要进行层层分解(3) 安全生产目标与安全生产方针保持一致性(4) 安全生产目标与指标要保证完成安全生产管理 组织体系(

2、1) 建有统一协调安全的安全管理组织体系。无安全管理组织体系不得分，执行不力 扣3分4(2) 各职能部门、各项目均有主管安全的领导和专 (兼) 职 安全员，且履行职责。(3) 子分公司、项目部、作业队、班组四级工会履行监督职安全管理机构 及专职安全人 员资质(1) 子分公司、项目部等，应设置安全生产管理机构查机构设置文件，没有机构不得分，机 构执行不力扣3分4(2) 安全生产管理机构应有机构编制，能独立履行安全管理 职能，有相对独立的考核权(3) 子分公司、项目部等，主要负责人、项目负责人、专职 安全管理人员必须经建设部门考核合格，取得安全生产考核 合格证后，方可担任相应职务。项目安全总监进入

3、项目班子查人员资质，一人不符合扣2分；项目 安全总监未进班子，扣3分/人。4(4) 应该建立安全生产组织机构图和安质人员台帐。缺一项扣2分3其他安全生产 管理人员各项目部应有作业队和班组两级专职或兼职安全员。查人员任命文件，人员不足扣2分；人 员老化、不符合业务需要扣2分2特殊工种(1)是否建立了特殊工种人员台帐； (2) 操作证件复印件是否齐全，是否按期进行了复审查人员资质，一人不符合扣2分2安全生产责任 制主要负责人安全生产职责：一项不合格扣1分4(1) 建立、健全并督促落实安全生产责任制(2) 组织制定并督促落实安全生产规章制度和操作规程(3) 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划

4、(4) 保证安全生产投入的有效实施(5) 督促、检查安全生产工作，及时消除事故隐患(6) 组织制定并实施事故应急救援预案(7) 及时、如实报告事故有关职能部门安全生产职责：查文本及履行情况，少一个部门或一处 不合格扣1分2各级各类人员安全生产职责：查文本及履行情况，少一级或一处不合 格扣1分2企业是否建立安全生产责任制考核制度未建立扣2分2安全生产责任制考核制度实施情况未实施扣1分1序号条款分项主要内容考评标准检查存在问题应得分实得分安全措施费用 投入范围安全措施费用投入应该符合中铁电气化局集团安全生产费用 管理规定。查项目清单，一处不符合扣2分5计划的编制安全技术措施项目编制内容，应符合安全

5、生产的实际需要无计划，扣5分，一处不合格扣1分5安全措施费用 取(1) 应有明确的资金来源的文件。提取不足或不能说明情况扣2分5(2) 有确定的提取比例和方法。(3) 按规定比例提取安措费用。安全措施费用 (1) 每个安全技术措施项目都要有项目内容、责任单位、责 任人、实施进度、完成时间和费用支出情况一项未按期完成扣2分；未按期统计上 报扣5分；未进行分析评价的扣3分。5(2) 项目完成后应有验收手续和运行情况评价企业安全文化 企业安全文化评价指标：未开展企业安全文化建设的，不得分， 安全文化建设与企业安全文化建设导 则 (AQ/T9004) 不符的，每项扣2分。(1) 基础特征： 状态、文化

6、、形象、员工、技术、环境、经(2) 安全承诺： 理念先进，与企业实际契合； 传播程度、认 知效果，广泛认同，并应用于安全生产实践中；(3) 安全管理： 机构人员到位 ，权责对应或背离 、 履职效 果，制度执行，管理效果；(4) 安全环境：安全指引、安全防护、环境感受；(5) 安全培训与学习：重要性、充分性、有效性体现方面；(6) 安全信息传播：信息资源、信息系统、效能体现方面；(7) 安全行为激励：机制、方式、效果；(8) 安全事务参与： 会议与活动、安全报告、安全建议、沟 通交流；(9) 决策层行为：公开承诺、责任履行、 自我完善；管理层行为：责任履行、指导下属、 自我完善；员工层行为：安全

7、态度、知识技能、行为习惯、 团队合作。法律法规 、标 准规范应建立识别和获取适用的安全生产、环境保护法律法规、标准 规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识 别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范。一处不符合扣2分4应将适用的安全生产、环境保护法律法规、标准规范及其他要 求及时传达给从业人员。应遵守安全生产、环境保护法律法规、标准规范，并将相关要 求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。安全生产规章 度应至少制订以下安全生产规章制度，并有效执行:查文本 ，少一项扣1分； 结合现场查 证，一种执行不力扣1分(1) 安全生产教育和培训制度(2) 安全生产会议制度(3) 安全

8、生产检查及事故隐患整改制度(4) 较大危险因素生产经营场所、设备和设施的安全管理制(5) 危险作业审批管理制度(6) 安全物资、劳动防护用品配备和管理制度(7) 安全生产奖励和惩罚制度(8) 安全生产事故责任追究管理制度(9) 生产安全事故和职业病报告和管理制度(10) 安全生产、职业病防护设施“三同时”管理制度(11) 相关方安全管理制度(12) 危险源管理制度(13) 安全警示、警告标识、标志使用管理制度(14) 女工劳动保护规定(15) 应急救援预案序号条款分项主要内容考评标准检查存在问题应得分实得分25.2制度 化管理 (30分)(16) 特种设备安全管理制度(17) 安全生产费用管理

9、制度安全技术操作 程应该编制本企业安全技术操作规程:一处不符扣2分4(1) 安全技术操作规程应依据工艺流程、设备设施性能和作 业环境的特点，通过规范职工的作业行为，达到保证职工安全(2) 文本内容应包括岗位危险源分析、控制方法、安全操作 方法和禁止作业行为等(3) 文本内容应符合相关的安全技术标准(4) 安全技术操作规程数量应与单位拥有工种、工序数量相 符，不得有遗漏(5) 在采用新技术、新工艺、新设备、新材料前，应制订安 全技术操作规程或安全操作规范(6) 安全技术操作规程应随着技术、工艺、设备和材料的变 更，及时进行修改或更新序号条款分项主要内容考评标准检查存在问题应得分实得分文件和档案管

10、 理应建立以下职业安全健康档案：查文本，一处不符合扣2分4(1) 工伤、事故档案(2) 职业安全健康教育档案(3) 安全奖惩档案(4) 安全检查及事故隐患整改档案(5) 安全技术措施项目档案(6) 特种设备档案(7) 特种作业人员健康档案(8) 有毒有害、高温、高空作业人员职业健康档案(9) 防尘防毒设备档案(10) 有毒有害作业点监测档案(11) 企业安全生产业绩档案应建立以下企业安全生产电子化信息档案：查电子文档，一处不符合扣2分4(1) 企业基本信息(2) 企业安全生产方针与目标(3) 安全生产责任制(4) 安全管理机构及人员(5) 安全生产教育及培训(6) 安全投入提取与使用(7) 危

11、险源辨识及管理(8) 特种设备台帐(9) 安全技术操作规程(10) 劳动保护用品配备及发放登记(11) 安全检查记录(12) 综合、专项及重点部位现场处置应急预案(13) 定期上报事故隐患文件处理(1) 各类文件是否按流程进行审核、审批、下发； (2) 对上 级文件是否进行及时转发并提出要求； (3) 对不需要制定细 则的上级来文是否进行转发并提出具体执行要求。一处不符合扣2分4序号条款分项主要内容考评标准检查存在问题应得分实得分35.4现场管理 (10 “三同时 ”安 全管理(1) 新建、改建、扩建的基本建设项目、技术改建项目和引 进的建设项目，其劳动保护、安全环保、消防设施是否与主体 工程

12、同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；(2) 除尘、降噪、通风等职业健康环保设施设备等运转是否 正常，维护是否有记录。少一项全扣2分2安全检测工具(1) 是否按有关规定配备相应的安全检测工具； (2) 配备的 安全检测工具是否有生产许可证或者产品合格证； (3) 安全 检测工具是否按规定进行了检测。一处不符合扣2分4锅炉压力容器(1) 是否建立锅炉、压力容器管理制度； (2) 是否建立了维 护检查 、检验检测等记录 台帐 (含氧气瓶 、 乙炔瓶等 ) ； (3) 是否有对压力容器定期检查记录。 (4) 对有较大危险因 素的场所及有关设施、设备是否有安全警示统一规定。一处不符合扣2分4生产现场

13、管理 和生产过程控 制企业应加强生产现场安全管理和生产过程的控制。对生产过程 及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患，应 进行分析和控制。对动火作业、受限空间内作业、临时用电作 业、高处作业等危险性较高的作业活动实施作业许可管理，严 格履行审批手续。作业许可证应包含危害因素分析和安全措施一项不合格扣1分行爆破、 吊装等危险作业时，应当安排专人进行现场安 全管理，确保安全规程的遵守和安全措施的落实。应该有既有线安全管理规定及控制措施；应该有临时用电等管理规定及控制措施；应该有质量安全红线卡控管理规定及控制措施。安全检查安全检查应包括以下种类：资料查证，缺一种扣2分(1) 日常巡回检查

14、(2) 例行检查(3) 专业检查(4) 综合检查安全检查记录：查安全检查记录，一处不符合扣1分5根据需求编制各种安全检查表，安全检查应有完整的记录隐患整改情况：查隐患整改情况记录，不符合全扣5对检查出的问题及时进行整改，有整改记录工伤 、事故与 职业病处理参加工伤社会保险：所有从业人员都应参加工伤社会保险少一人扣1分2工伤、事故目标管理：每发生一起工伤扣5分，发生死亡事故 或重伤事故超标全扣2(1) 应确定工伤、事故控制指标，并进行分解(2) 对工伤、事故控制指标的完成情况应进行考核、评比， 对有关单位应进行奖励和处罚按“四不放过”处理工伤、事故和职业病：查事故处理报告，少一个不放过扣2分2(

15、1) 不查清工伤、事故和职业病原因不放过(2) 不查明工伤、事故和职业病性质和责任不放过(3) 不处理事故责任者不放过(4) 不采取防范措施不放过原始档案：查档案资料，少一种或不完善扣1分2工伤、事故和职业病处理应建立档案。劳动保护用品的配备原则：查文本，一处不合格扣2分2(1) 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准的劳动 保护用品序号条款分项主要内容考评标准检查存在问题应得分实得分劳动保护用品(2) 危险作业 (如高空、高压、带电) 和有毒有害作业人员 都应配备专用劳动保护用品劳动保护用品的管理：查发放记录，一处不合格扣2分4(1) 应有劳动保护用品的管理制度和发放标准(2) 有负责采

16、购的机构，有发放帐目，有储存专用场地(3) 有劳动保护用品穿戴检查制度和检查处理记录防暑降温情况(1) 对适合人员是否按规定发放了高温津贴和洗涤用品； (2) 是否制定了高温季节野外现场作业管理制度，防暑降温 措施，预防中暑。一处不符合扣2分4意外伤害保险是否按规定为员工购买意外伤害保险。意外伤害保险未办理全扣；未统计全 扣；每缺一个项目扣2分。2 (1) 危险源/环境因素识别至少每年组织一次； (2) 是否按 照按照相关程序或文件进行； (3) 识别、评价资料是否齐 ) 识别的内容是否涵盖了本单位所有专业。未按要求辨识，全扣，辨识不全面，每 项扣2分5危险源管理与 控制(1) 应制定风险管理

17、制度，包括安全检查、 隐患整改、告知 、标识及控制措施等内容一处不合格扣1分5(2) 对风险采取分级管理(3) 对危险源/环境因素定期进行检测、评估、监控，采取技 术控制、人的行为控制和管理控制等控制措施(4) 岗位员工必须熟悉危险源/环境因素分布、控制方法和作序号条款分项主要内容考评标准检查存在问题应得分实得分45.5安全风险管控及隐患排查治理(20分)重大危险 (风 险) 源管理(1) 重大危险 (风险) 源/的识别依据：按照GB18218重大 危险 (风险) 源辩识识别重大危险 (风险) 源、本单位程序 文件或者管理文件。少一处或少一个救援预案扣2分7(2) 生产经营单位对重大危险 (风

18、险) 源应当登记建档(3) 重大危险 (风险) 源必须制订应急救援预案(4) 对重大危险 (风险) 源进行公示：凡存在重大危险 (风 险) 源的设备设施或场所，应挂牌公示，注明重大危险 (风 险) 源的名称、地点、性质、可能造成的危害、控制方法和紧 急情况下应采取的应急措施(5) 重大危险 (风险) 源的从业人员和相关人员应熟知危险 源分布、控制方法、作业事项和在紧急情况下应当采取的应急(6) 生产经营单位应将本单位重大危险 (风险) 源以及有关 的安全措施、应急措施报当地有关部门备案重要环境因素 是否针对重要环境因素按照相关规定进行控制管理一处不合格扣1分7危险源/环境因素更新与调整(1)

19、应根据产品调整、工艺调整、原辅材料变化，及时对危 险源进行更新和调整。一处不合格扣2分6(2) 新增的危险源应及时制订管理和技术控制措施，纳入危 险源管理范畴。隐患排查信息 系统应用系统年度得分系统得分低于90分，每低一分扣5分序号条款分项主要内容考评标准检查存在问题应得分实得分55.6应急管理 (30 应急救援的组 织机构(1) 子分公司、项目部应当建立应急救援组织查文本，一项不符合扣2分5(2) 其它生产经营单位，应当建立兼职应急救援组织(3) 应急救援的组织机构应包括负责人、相关管理人员和现 场指挥人应急救援组织 应急救援组织的主要职责有：查文本，一项不符合扣2分5(1) 组织制订事故应急救援预案(2) 指定负责人、救援物资的配置、救援队伍的调度(3) 确定现场指挥人员(4) 事故现场协调(5) 批准事故应急救援预案的启动与终止(6) 事故状态下各级人员的职责(7) 事故情况上报(8) 接受政府主管部门的指令和调动(9) 组织应急救援预案的演习应急救援预案应急救援预案应包括：查文本，一项不符合扣2分(1) 子分公司、项目部应制定综合应急预案(2) 针对具体的事故类别、危险源制订的专项应急预案(3) 针对重点场所、部位制订的现场应急处置方案应急救援物资 障(1) 子分公司、项目部，应当配备应急救援器材和装备，并 进行经常性维修、保养，保证