安全专项检查明细表

1、33 责任体系 现场施工管理员管理 工程部安全生产专项检查明细表号检查类别检查内容检查方式检查结果1安全生产安全生产责任制责任书是否层层签订查项目与班组、公司、业主签订 的责任书及台帐资料安质环保 部责任制是否上墙查项目领导、职能部门办公室责 任制上墙岗位人员是否熟悉自身安全职责随机抽问项目经理、总工、安全 总监、及安质部、工程部、机电 部相关人员自身安全责任是否按职责开展工作抽查所询问人员工作开展情况， 验证是否符合自身职责2项目经理履职是否每月带队开展安全检查、是否全覆抽查每月检查记录，查看参加人 员、检查范围安质环保 部是否按“管”“监”职责督促落实抽查整改记录及问题库，查看整 改责任人

2、与问题是否相符合。管理人员配备数量是否满足检查施工管理人员数量与所开工 点数量是否相符管理人员职责是否告知检查施工管理人员职责及签认或 学习记录3 3 责任体系 现场施工管理员管理 工程部6 方案合理性清理管理人员是否熟悉自身职责随机抽问施工管理人员工作职责管理人员是否按责开展工作检查施工管理工作日志，另随机 抽查工点施工管理员工作情况4安全监督员管理配备数量是否满足要求检查安全监督人员数量与所开工 点数量是否相符安质环保 部巡查频次及范围是否按要求开展， 并制止存在问题抽查安全监督员巡查记录及整改 记录是否具备相应能力抽查安全监督员履历并随机抽查 安全员有关现场监督问题5是是“管”“监”分离

3、推进否系统学习“管”“监”分离系列文件查学习中国中铁、集团公司、公 司管监分离文件记录安质环保 部是否按要求制定安全管理责任矩阵查项目针对各项安全管理业务建 立的管理责任矩阵是否建立风险清单责任矩阵检查项目施工风险及相应的责任 矩阵清单各部门是否主动领责；检查部门安全生产责任并抽问安全生产领导小组对本单位存在问题 的统计分析及持续改进情况。查项目部安全例会对安全问题处 理及相关统计分析和改进记录是否全面辨识评价安全质量风险并制 定相应防控措施检查风险台帐清单及防控措施是否全面排查其中不合理的方面并按 程序变更；梳理和排查方案合理性，不合理 的是否按程序变更6技术方案 理方案合理性清理危险性较大

4、分部分项工程专项施工方查危险性较大专项方案审批记录工程部案是否经合同主体的技术负责人签 检检危险性较大分部分项工程专项施工方案的编制、审核、论证、审批等是否 检 符合相关要求。查危险性较大专项方案审批记录7方案落实管理在技术方案实施前、实施中及实施 后，是否及时实施方案比选、技术交 底、现场纠偏及信息反馈分析等工 作，确保方案的严格落实。1.检查专项方案技术交底记录； 2.检查现场实际施工与方案是否 一致；3.检查方案比选和变更情 况8作业人员教育培训教育培训理管理人员教育培训停工检查开展情况现场作业人员是否接受培训；查作业人员入场教育、三级教育 记录安质环保 部是否熟悉了解并掌握岗位作业现场

5、的 危险或安全风险查作业人员操作规程交底、技术 交底记录；查重大危险源告知、 应急是否掌握对应岗位的应急措施。抽查从事风险较高作业的作业人 员应急知识尖9项目管理人员 (其中总工程师、安全 生产总监、工程部长、安全环保部长 列为必查人员) 对于与项目相关联的 惯性事故的基本概况、事故原因及防 控措施是否熟悉掌握。总工程师、安全生产总监、工程 部长、安全环保部长项目有关习 惯性违章情况，并要其分析原因 及涉及的管理措施是否按照关于3月22日在建项目停工 的通知 (司 安质电201925号) 要求，由项目 经理亲自带队开展检查；停工电报检查记录安质环保 部对检查发现的问题是否按照文件要求 的程序进

6、行整改。问题库及整改验证记录风险环节施工是否严格按照中国中铁关于贯彻落 实国资委通知要求 深入开展层级安全 知 (中铁电报2019- 115) 以及隧道施工、瓦斯隧道施工、 模板支架施工、直螺纹钢筋机械连接 、民用爆炸物品、起重吊装作业、有 限空间作业卡控红线要求，对隧道及 地下工程施工、民爆物品管理、大型 特种设备、有限空间作业等易发事故 、惯性事故、重点领域进行了重点盯 控，落实相关卡控红线及标准规范等 防控措施。1.检查涉及卡控红线作业工点是 否存在违反卡控红线规定的行工程部2.现场盯控及带班情 3.相关防范措施落实是否到位；备注：本次检查侧重于项目管理体系检查，各检查组到达被检查项目前1、提前短信或电话通知包保领导 (检查组组长) ；2、各检查组要本着认真负责的