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文档简介

1、 检查评价表（施工单位部分）,受检单位：,日期：,序号,检查项目,检查重点,检查内容,检查记录,备注1,组织机构和技术管理制度情况,高速公路项目管理团队专业技术管理人员不足，部分人员能力与岗位不匹配,1.组织机构或技术管理制度是否建立健全；组织机构管理人员是否现场相符，是否及时进行更新；,2.项目技术负责人或其他重要技术岗位是否长期缺岗；项目总工、技术部门负责人任职条件是否符合集团要求；,3.是否对能力与岗位不匹配的项目总工、技术部门负责人进行考察评价，经监理单位审批，报项目公司备案；,4.是否制定技术培训计划，并按计划开展培训工作。,2,设计文件和设计变更管理情况,图纸混用、误用，设计变更签

2、认不及时，设计变更所涉及的技术措施、施工方案与变更签认不同步,1.制定设计图纸管理制度，设专人对设计图纸进行管理，建立图纸管理台账，编制图纸有效目录清单，图纸应按合同段进行摆放，且摆放整齐；,2.定期对正在使用的图纸对照图纸收发记录进行检查，梳理图纸的完整性，建立图纸借阅登记表加强图纸使用过程的管控；正式图纸下发后将作废图纸封存并建立图纸作废台帐，定期销毁，销毁过程留存视频录像；收到正式版图纸后应将图纸进行梳理，有效标记章是否有漏盖现象，有的应及时联系图纸提供人进行补盖；,3.收到电子版图纸后应统一存在指定电脑的文件夹内，并建立电子版图纸台帐，台账要明确图纸内容，收到时间和提供人姓名，正式图纸

3、下发后及时在电子版图纸台帐内将对应的电子版图纸标记为“作废”，建立电子版图纸作废台帐，将作废的电子版图纸统一收录作废图纸文件夹，定期格式化删除，删除过程留存视频录像；,4.是否制定设计变更管理制度，是否明确变更管理流程、主管部门、责任人；是否设专人管理设计变更资料，制定变更处理卡台帐和变更管理台帐并及时更新；,5.变更资料是否及时编制上报审核、审批，变更确认后是否存在技术措施和施工方案与变更签认不同步、不及时现象，是否建立设计变更审批跟踪管理台账，是否对设计变更滞后情况进行统计分析和制定相应的解决措施、计划。,3,危大工程专项施工方案管理情况,部分危大工程动工前未编制完成专项施工方案，动态管理不够，技术交底形式化,1.是否建立危大工程专项施工方案编制和审核人员、大临设施验算人员清单；,2.是否在危大工程专项施工方编制前形成技术调查报告，对危大工程种类和数量进行有效识别，建立危大工程专项方案编制计划清单；,3.专项施工方案实施过程是否进行动态管理，建立专项施工方案审批管理台账；因规划调整、设计变更等原因确需调整的，是否重新报批；,4.专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人是否向施工现场管理人员进行方案交底，施工现场管理人员是否向作业人员进行安全和技术交底

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