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文档简介

1、分层审核的审核内容和审核频率 编号：审核内容审核等级一级二级级审核频率每班次天周每两周每月/每年人操作工检验员班组长工艺员技术质量部长车间主任客户代表管理者代表副总/总经理审核项目作业工位是否有作业指导书？关键工序员工是否经过培训？工序作业文件是否是最新的？工序流程是否顺畅，有无浪费行为？关键控制点是否符合要求？关键控制点是否有数据分析和记录？当前的作业是否符合工序要求？工艺指标是否符合工序要求？模具、焊接工装是否符合要求？检测器具是否符合要求？周转器具是否符合工序要求？设备维修台帐、记录是否完整？设备状态标识是否完整？特殊设备 (焊接机器或者冲压设备) 是否 有维修需求？设备、工装、检具是否

2、是有编号的？设备、工装、检具状况是否良好并且有 效，点检卡是否完整？测量工具 (量具) 是否是编号的？测量工具状况是否良好并且有效？零件状态标识是否良好和准确？不合格产品是否是按照流程处理的？零件存放和周转是否符合程序要求？是否有自检卡或者首检卡？叉车工；焊工是否有相关作业证书？操作员工是否按照作业程序操作？劳保用品是否穿戴整齐？是否有操作工违反制度规定的情况？在现场是否有潜在的安全危险？注： 必检项目 必抽查项 可抽查项分层审核检查表- 月份编号：QP-02-12被审核单位:三级审核审核周每月/每年技术质量部长间主任户代表理者代表副总/总经理No.1作业工位是否有作业指导书？2键工序员工是否

3、经过培训？3序作业文件是否是最新的？4工序流程是否顺畅，有无浪费行为？5控制点是否符合要求？6关键控制点是否有数据分析和记录？7否符合工序要求？8艺指标是否符合工序要求？9模具、焊接工装是否符合要求？检测器具是否符合要求？周转器具是否符合工序要求？备维修台帐、记录是否完整？状态标识是否完整？特殊设备 (焊接机器或者冲压设备) 是否有维修需求？设备、工装、检具是否是有编号的？设备、工装、检具状况是否良好并且有效，点检卡是否完 测量工具 (量具) 是否是编号的？测量工具状况是否良好并且有效？零件状态标识是否良好和准确？不合格产品是否是按照流程处理的？零件存放和周转是否符合程序要求？有自检卡或者首检卡？叉车工；焊工是否有相关作业证书？操作员工是否按照作业程序操作？品是否穿戴整齐？是否有操作工违反制度规定的情况？在现场是否有潜在的安全危险？合格

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