2020年内审计划公司版

1、2020年内审计划公司最新版2020年内审计划公司最新版4/42020年内审计划公司最新版管理系统内部审查计划目的：保证本公司管理系统符合质量、食品安全、FAMI-QS的要求，并获得有效实行，连续圆满公司管理系统。范围：公司管理系统波及的全部部门和岗位，以及质量、食品安全、FAMI-QS全部因素审查依照：1、GB/T19001-2016;GB/T22000-2006;FAMI-QS要求；、公司管理系统文件要求；、合用的法律、法例、标准要求、客户合同要求。2019年10月12日-13日审查方式按部门审查组长组员受审查部门要点审查条款（因素）审查员8:00-8:30初次会议目标达成状况QMS/FA

2、MI6.2（目标达成状况统计表）；风险鉴识分析，应付举措制定：10月12日QMS/FAMI6.1（认识对部门的风险判断状况，能否针对风险制定有关应付举措，在试8:30-10:00运转时期能否对见效进行考证，能否有效，）供给商的选择和管理采买部（供给商的选择谈论要求；选择谈论记录；供方的现场谈论记录；合格供方名录；供应商资质收集）目标达成状况QMS/FAMI6.2（查察目标达成请款该统计表）；风险鉴识分析，应付措施制定：QMS/FAMI6.1（认识对部门的风险判断状况，能否针对风险制定有关应付措施，在试运转时期能否对见效进行考证，能否有效，）饲料包装信息及顾客交流10月12日FSMS5.6/FA

3、MI7.12（与顾客的交流方式、交流内容，能否顺畅）投诉办理系统FAMI10:00-12:007.16.（投诉办理制度，投诉办理记录）；饲料安全事件交流（危机管理）（紧急管理制度，能否发生紧急，如何应付，投诉办理制度、记录）；召回程序销售部（召回制度、召回操练）；与产品有关要求确实定QMS8.2/FAMI8.2（介绍顾客有哪些，经销商、饲料厂等顾客集体所占整体客户的比例；顾客要求都有哪些，与顾客签署的合同中对产品的要求确立，合同的评审状况），顾客满意度检查（满意度检查表、满意度总结报告）10月12日13:00-17:00技术部10月13日8:00-10:00HACCP小组10月13日10:00

4、-12:00办公室目标达成状况QMS/FAMI6.2（目标达成请款该统计表）；风险鉴识分析，应付举措制定：QMS/FAMI6.1（认识对部门的风险判断状况，能否针对风险制定有关应付举措，在试运转时期能否对见效进行考证，能否有效，）购进原料的考证（原料入厂查验标准；查验制度；查验方法；原料入厂查验记录；送检或收集供方供给的查验报告原料入厂查验能否关注卫生指标）；产品的放行QMS8.6/FSMS7.8/FAMI（产品出厂查验；产品的型式查验）；不合格的输出和产品的控制/纠正预防QMS8.7/10.2/10.3/FSMS7.10/FAMI；（不合格品控制程序；鉴识不合格原料、中间产品、成品有哪些如何

5、办理，不合格品办理记录）；分析谈论（）监察测量资源管理（检测设备清单、检测设备的检定证书（电子天平）、使用记录）改正的策划FSMS6.3（系统能否有变化）；运转的策划和控制QMS/FSMS8.1（产品履行标准、原料查收标准、工艺参数、作业指导书）要点限值确实定和要点控制点监视（危害分析、确立的CCP点和操作性前提方案，控制举措）设计和开发FSMS8.3目标达成状况QMS/FAMI6.2（查察目标达成请款该统计表）；风险鉴识分析，应付措施制定：QMS/FAMI6.1（认识对部门的风险判断状况，能否针对风险制定有关应付措施，在试运转时期能否对见效进行考证，能否有效，）饲料安全和质量管理系统文件（文

6、件审批、发放、改正、回收、作废；外来文件收集，发放，回收；记录的制定；存案；填写；归档；保留；销毁；调阅能否方便；保留限时内能否有抛弃、信息破坏；电子版记录如何保留，防备抛弃）能力和培训（任职要求，每个岗位人员与任职要去符合性谈论，能力培训（培训计划、培训记录，培训后见效谈论）；意识QMS7.3/FAMI7.14（经过什么方式让员工清楚本员工作对系统的影响，表现好对系统运转的贡献，表现不好带来的影响以及对自己的影响；如何影响员工的意识，加强公司的凝集力）持证上岗状况）；交流7.15（）组织的知识QMS7.6（）10月13日13:00-17:0010月14日8:00-12:00生产部目标达成状况

7、（查察目标达成请款该统计表）；风险鉴识分析，应付举措制定：（认识对部门的风险判断状况，能否针对风险制定有关应对举措，在试运转时期能否对见效进行考证，能否有效，）公司/工厂FAMI7.1（厂区环境、布局及工作空间）设备FAMI7.2设备适合性（设备管理制度；设备保护养护计划；设备养护记录；设备维修记录，特别养护、维修后的清理洁净；计量设备的检定和校准凭证）储蓄FAMI7.3（能否制定库房管理制度；如何做到先进先出，在原料、成品出库记录中如何表现；能否有库存限时；原料、成品寄存过程中能否有温度和湿度的要求；假如好像何实现，能否进行监控；寄存原料、成品如何做好防备工作，如防潮、防虫鼠害等；能否有独自

8、的不合格品区；能否认期洁净；散装原料能否有围堰；如何做好交叉污染；）公共设备FAMI7.4（能否使用水，如何控制水的卫生；能否需要通风，通风口如何控制；能否使用压缩空气和其余气体；如何制备；如何加入生产系统中；如何控制由压缩空气和其余气体带来的污染；操作空间疗毒能否符合要求；能否防爆，如何防备照明设备的炸裂造成的玻璃碎片污染）荒弃物办理FAMI7.5（叶黄素浸膏和叶黄素生产过程中产生哪些荒弃物；如何办理；办理记录；排水能否顺畅；排水渠能否不泄漏；）防备交叉污染的举措（生产过程中可能存在的交叉污染状况有哪些；如何控制；能否有记录）洁净和卫生FAMI7.8/QMS6.4/FSMS7.2（生产系统能

9、否需要冲洗消毒；冲洗方法，操作要求；冲洗过程中能否使用冲洗及，冲洗剂的用量、寄存管理，能否有有关记录；如何控制冲洗剂的残留）虫害控制FAMI7.9/QMS6.4/FSMS7.2（绘制捕鼠图，按捕鼠图的要求搁置捕鼠设备，捕鼠检查记录，捕到老鼠的办理，能否使用杀虫剂捕鼠药，杀虫剂和药物的管理，使用记录）个人卫生FAMI7.10/FSMS7.2（关于进入生产地区的人员是由有规定或要求；行为规范；工作服管理；健康状况管理）运输（能否见告运输司机的责任和义务；能否进行装车前卫生检查；）改正控制（生产过程能否发生过改正，工艺参数、工艺过程、原料、设备等变化，变化的审批）生产过程的控制（公司标准；国家标准；

10、工艺要求；岗位操作规程；各项管理制度；浸膏生产过程记录；叶黄素粉生产过程记录）表记和可追忆性（原料使用、生产过程、产品入库、发货过程的追忆链能否圆满）产品防备（产品防备举措有哪些）返工（返工产品能否有记录，查阅记录返工产品的不合格能否已经除去或可接受）理解有关方的需乞降希望QMS4.2/FAMI4.2（有关方确实认、需求鉴识）；确立饲料安全和质量管理系统的范围QMS4.3/FAMI4.5（范围）；饲料安全和质量目标QMS5.2/FSMS5.2/FAMI4.6（目标）；职责QMS5.3/FSMS5.4/FAMI5.2（职责能否明确）；应付风险和机遇的举措QMS6.1/FAMI6.1（存在的优势、劣势，如何防备劣势）；饲料10月14日安全和质量目标及其实现的策划QMS6.2/FAMI6.2（目标以及达成状况统计）；HACCP13:00-14:00管理层小组组长（能否委任小组长；能否规定职责、能否胜任）；监察FAMI9.1（对销售过程的监察管理）；管理评审（管理评审通知、输入报告、评审决策、签到表、评审报告）；饲料安全和质量管理系统及其过程FAMI4.