某房地产公司工程管理手册工程生产管理规定

1、工程生产管理规定施工准备阶段管理工程施工委托单位工程的施工委托，必须由集团指定的长期合作公司承包；工程造价在十万元以上的单项工程的施工委托，必须通过集团招投标中心招标，由中标单位承包；当工程造价在十万元以上但未经招标的工程施工委托，须报工程管理中心及招投标中心审核；工程造价在十万元以内的，原则上必须通过招投标中心招标，未经招标工程须经地区公司总经理审批后，审核部“货比三家”以价格合理的单位承包，并报招标中心备案；单位（单项）工程的施工委托，必须签订合同后方可安排进场施工。承包单位资质审查（1）承包单位资质在招标阶段由招标中心及工程部共同审查；（2）总承包单位的分包单位及甲方独立发包单位进场前，

2、由项目部对其资质进行审查。施工图纸会审及技术交底图纸会审的重点：设计是否符合规范；设计体系安全性、适用性、经济性是否满足要求；有无重大错漏和各专业之间的矛盾。图纸会审的组织：图纸会审由技术部组织，工程部、项目部参加；图纸会审记录由施工单位整理，所有参与单位会签。工程施工放线、验线放线的要求：由项目部组织施工单位放出规划红线，建立场地平面控制和高程控制网及建筑物轮廓线，并建立控制主轴线（基线）标桩。施工单位应在现场清楚标明墙、柱轴线位置（包括平面轴线及建筑物大角垂直轴线位置）。验线的组织：规划红线由施工单位施放填报放线报验单或建设工程预放线会签记录册，开发部组织工程部、项目公司、规划部门共同复核

3、签证；建筑红线、平面控制网、高程控制点及主轴（基线）的复核验线必须通知工程部参加；由主轴线引出的各层轴线和标高由项目部核验。施工组织设计（方案）的审批下列施工组织设计（方案）由项目部审查，报工程部审批：大型小区及19层以上的单位工程总施工组织设计（包括总平面布置、地下室及主体主要施工方法、主要技术措施、室内水、电、暖通及文明施工管理等）重要的专项工程施工方案（如高支模、大型玻璃幕墙、深基坑支护、防水工程、外墙外保温、大体积砼及结构转换层等）小区会所装饰工程施工方案室外给水、排水、暖通工程施工方案室外电气工程、送配电工程施工方案市政道路、环卫工程施工方案煤气工程施工方案中央空调工程施工方案一般工

4、程项目（十九层以下）、一般单项工程施工方案，报项目部审批。属于在施工中必须贯彻有关规范、规定的方案（如各种垂直运输的安装、拆卸、附着、基础；临时施工用水、用电；动火方案等），施工单位自行编制、完善，不再上报审批。特殊工程无法编制总施工组织设计时，应分阶段编制施工组织设计或施工技术方案，单位工程施工组织设计可分两次编制：土0.00以下和土0.00以上；主要分部、分项工程，如桩基、深基坑支护、水电工程、防水、幕墙工程、结构转换层等应单独作施工方案。监理规划及监理细则的审批监理规划的基本内容：工程概况；监理范围和目标；主要监理措施；监理组织；监理工作制度等。监理细则的编写依据：已批准的监理规划；与专

5、业工程相关的标准、设计文件和技术资料；已批准的施工组织设计。监理细则的基本内容：专业工程的特点；监理工作的流程、控制要点、目标值、方法及措施。编写、审批程序：监理规划由项目部经理编写，报工程部审批后实施；监理细则由项目部专业工程主管编制，经项目部经理审查、工程部审批后实施；外委监理公司的项目，由监理公司编制监理规划和监理细则，报项目部及工程部审批。工程开工审批应具备的条件：场地完成“五通一平”，施工设备满足开工要求，测量放线、验线完毕，管理人员到位，完成图纸会审及技术交底，施工组织设计（方案）审批合格。开工报告的审批：由施工单位上报至项目部初审，报工程部、地区工程主管领导审批。施工过程的控制管

6、理质量控制原材料、成品、半成品、设备进场验收原材料、成品、半成品、砼、砂浆、焊接试件（以下简称原材料）应具备材料合格证和试验证明，经项目部专业工程主管和质量小组进行质量检验认证后，方准使用，对于第一批进场主要材料、设备，还需工程部专业工程师参加检验签证。经审核验收的材料、成品和半成品须达到如下要求：a、质量保证资料整全、有效，有关技术指标符合设计及规范要求；b、现场实物标志与材料相符。主要设备进场应有技术说明书，进口设备还应有海关商检证明及中文技术说明书。设备进场时，施工单位应及时填报设备进场报验单报项目部，项目部应及时会同工程部、技术部、施工单位开箱检验，符合要求者共同签证，不符合要求的按规

7、定退货处理。主要装饰材料样板（包括外墙材料、装修、园建、饰面材料等）原则上由装饰工程设计单位（部门）提供，按照选板 初定 样板施工 综合选定 封板 施工的流程进行，紧急情况下可由项目公司、装饰工程设计单位（部门）、营销部门、地区公司主管领导会同施工单位选定。原材料进场检验应实行试验见证人制度：施工单位指定专人负责 材料试验，项目部派人监督取样、送检，试验报告上需有项目部现场见证人签证方为有效；试验必须到工地所在的区、市建筑工程质检站试验室和工程部指定有备案资质的试验室，否则无效。原材料未经检查验收或检验不合格者，不得在工程上使用，由项目部通知限期退出现场。施工过程质量检查巡视检查与旁站监督项目

8、部质量小组、工程主管和监理，必须每天巡视所管现场二次以上，发现问题应及时提出整改意见并跟踪落实。桩基础工程的砼浇筑及打压桩工程；地下室底板、顶板、侧墙浇筑砼及防水处理；钢结构安装；天面防水施工；水暖系统的压力试验及通、灌、闭水试验；主体结构砼的浇筑。检查与抽查工程部、项目部应组织现场巡视和检查，每月应对各分项工程实行抽查，抽查率不小于10%。检查内容：施工原材料、半成品、成品的质量，施工工艺、工人操作是否按规范、规程及批准的施工组织设计或方案执行。中间验收施工样板、样板房（间）的验收凡装饰工程（外墙、室内、大堂、电梯前室饰面、吊天花等）、外墙外保温、橱柜安装、厨、厕、卫生洁具安装、给排水管道安

9、装、玻璃幕墙、干挂石、园建、绿化等全面施工前，施工单位应做“施工样板”且须有小样或排版图，施工样板须经项目部及工程部联合验收，合格后方可铺开施工；单位工程在主体结构施工进度达到要求后，应在指定的楼层内不同户型做施工样板间（交楼标准），确定各专业工艺流程、综合质量验收及装修标准。施工样板间墙体砌筑完成后，由项目部组织技术部、工程部、规划部门、营销部门对房间间隔进行功能确认，并办理会签。样板间完工后，由项目部会同工程部、技术部、规划部门、设计单位、施工单位、营销部门联合验收、签证；楼盘销售前，项目部应督促施工单位按设计图纸做样板房（示范单位），样板房（示范单位）要反映出建筑效果。样板房完成后，项目

10、部会同工程部、技术部、规划部门、设计单位参加验收，由公司主管领导审定。分部（项）工程及隐蔽工程验收分项工程经施工单位自检合格后报项目部验收、签证。验收不合格，由项目部下发质量整改通知单，并督促其限期整改；隐蔽工程验收必须做好现场签证，严禁事后补签；一般的分项工程和隐蔽工程由专业工程监理检查后报质量小组验收签证，重要的分项和隐蔽工程（如下表）须报工程部及设计人员进行验收、签证；重要的分项和隐蔽工程表项目主要分项基础工程第一批单桩单柱的桩基成孔或主要受力桩成孔的终孔验收和钢筋笼验收。钢筋砼工程地下室底板、顶板、外侧墙、核心筒剪力墙，裙楼，结构转换层，第一层标准层，天面层钢筋。防水工程地下室、屋面、

11、水下结构的防水。设备安装地下防雷接地工程、天面防雷工程；地下室、裙楼、塔楼标准层第一层的水电管线预埋；超高层建筑圈梁防雷工程、避难层管线预埋。一般的分部工程由项目部组织检查验收。下列分部必须由工程部组织设计单位、技术部、项目部、施工单位验收、签证；地基基础（包括地下室）分部工程；主体结构分部工程；装饰分部工程；重要设备的安装调试验收电气设备及配电线路的绝缘检查和接地极电阻测试发电机、电动机、变压器、高低配电柜、控制柜、消防控制柜、动力照明配电箱等电气设备及安装好的电气线路，未安装的电力、控制电缆。应在安装和使用前做绝缘和耐火等级检查，经项目部专业工程监理、质量小组核验后签证后方可进行通电试验。

12、楼房电气保护接地极的接地电阻应测试合格并做好记录后方可进行下一工序施工。给排水管道的严密性试验给水管道，应做分段和系统打压试验。分段打压试验由项目部现场旁站检查验收，系统打压试验，由工程部组织验收。排水管道（污水、粪水管）、雨水管及空调冷凝水管安装完后应做灌水试验，检查其渗漏情况，由项目部组织验收，工程部参加。室内采暖、热水管道安装的质量检查及控制室内采暖及热水隐蔽管道系统应做好分段、分单元的打压、试水和水冲洗试验，由项目部检查验收。系统试验必须有工程部参加验收、签证。通风与空调安装工程的质量检查及控制通风管道系统保温前应分段进行试压，并由项目部验收、签证，合格后方可进行保温施工。通风与空调的

13、设备到现场安装后要进行单机试运转抽查。系统调试和综合效能测定，须有工程部参加验收、签证。主要机电设备的单体检验、调试、试运转电梯、消防系统、水泵、通风、空调设备机组（含冷风柜、风机盘管）及电机、变压器、配电箱柜安装后，应进行单体试车调试，试运转检验。试验由项目部组织技术部、工程部专业主管参加检验和确认签证。质量问题及事故的处理质量问题及事故的界定重大事故：发生人身死亡事故；重伤三人以上事故；直接经济损失达十万元以上者为重大事故；一般工程质量事故：因违反施工规范、规程，造成直接经济损失5000元以上，十万元以下者为一般工程质量事故；一般质量问题：直接经济损失在5000元以下，或造成严重缺陷者为一

14、般质量问题。质量问题的整改项目部对于现场施工质量问题，要及时下发工程质量整改通知单，并督促施工单位进行整改；对于整改不到位或拒绝整改而造成不良影响的，要对施工单位实施经济处罚。工程部每次现场抽查后均应填写工程抽查情况通知书，发至项目部，抽查出的问题由项目部督促施工单位整改，并书面回复工程部。如因项目部督促不力，使工程质量没有及时得到整改，工程部应下发工程管理检查处理意见，并监督落实。质量事故的处理发生重大质量事故：项目部应在事发后一小时内，将事故简要情况向技术部、工程部报告，工程部应立刻向地区公司工程主管领导及工程管理中心汇报，并督促施工单位做好善后处理、保护现场，等待调查、取证和处理；发生一

15、般质量事故：项目部应在事发4小时以内报告工程部；工程部要将本月发生的重大质量事故、一般质量事故在上报给工程管理中心的质量月报中体现。工程暂停工与复工当施工现场出现如下问题，工程部有权发出暂停工令：施工中质量出现异常情况，经现场监理提出后施工单位未采取改进措施或措施不力，未能使质量情况好转；上道工序未经监理验收而进入下道工序施工；擅自使用未经认可的建筑材料；不按设计图纸要求进行施工；出现质量安全事故；未经审查同意的分包单位进场施工。暂停工令签发程序：局部暂停工令由工程部经理报告地区公司工程主管领导同意后签发；对于涉及范围大、影响面广的工程暂停工令，须由地区公司工程主管领导签发；对可能出现重大质量

16、事故苗头，需立刻制止的可先行下达停工通知，随后向地区公司工程主管领导报告；单位（重要单项）工程及影响面广的工程停工及复工须上报工程管理中心备案。成品保护成品保护措施制度保证：项目部要督促施工单位制订建筑成品保护规定；组织保证：总承包单位要成立项目工程建筑成品保护小组，项目部参与成品保护小组的管理；成品保护小组负责监督各交叉作业工序执行中间交接验收手续，协调和管理独立分包工程执行成品保护规定，落实责任和执行处罚。成品保护重点预埋给排水管道；卫生洁具、橱柜；木门、窗及门锁；木地板；室内、外装饰面层； = 6 * GB3 镀膜玻璃； = 7 * GB3 大理石窗台板； = 8 * GB3 防水层；

17、= 9 * GB3 阳台栏杆； = 10 * GB3 避雷带； eq oac(,11)小区道路； eq oac(,12)园建绿化。进度控制目标控制与计划审批目标控制：项目部负责编制工程建设总工期及分阶段工期目标计划，明确各单位工程进度控制点（单位工程开工、0.000、预售形象进度、主体封顶、外排栅拆除、管线开通、室外工程、交楼）的计划完成时间。总进度计划应纳入总承包工程合同条款。进度计划审批：a、施工单位应以主要进度控制点编制单位工程总进度计划，报项目部审查、工程部审批合格后报工程管理中心备案；b、施工单位应根据总进度计划，编制分部工程进度计划及月份进度计划，报项目部审批。进度计划的实施项目部

18、应随时检查材料、设备、劳动力投入情况能否满足工程进度的要求；工地周例会应对影响工程进度的问题（如设计图纸、材料供应、设备到位、分包协作）逐一协调解决；项目部负责每月审核施工单位填报的月度工程量统计表，将实际完成进度与计划进度比较，发生延误时应分析原因并督促施工单位采取措施；项目部应检查分部（单项）工程进度，对拖延三天以上的要求施工单位分析原因，制订改进措施并上报工程部；分项工程工期延误三十天以上，单位工程及重要单项工程工期延误十天以上，工程部须上报工程管理中心，工程部、项目部督促施工单位编制赶工措施；主要进度控制点完成后，项目部应及时督促施工单位在三天内办理进度控制点完成时间确认。对于进度延误

19、，项目部要按合同规定对施工单位实施处罚。工程进度达到合同规定形象进度要求后，项目部要及时督促施工单位办理工程形象进度确认，并作为工程款支付依据。进度计划的调整单位工程施工进度计划在实施过程中根据实际情况需要调整的，必须报项目公司、营销部门、工程部、地区公司领导审定后方可实施，并上报工程管理中心备案。工期签证对于如下情况：a、由于不可抗力的原因（如地震、战争等）；b、由于甲方原因引起停工；由施工单位在发生符合条件的工期顺延的事件后两天内申请办理工期签证，逾期不予办理；项目部应对顺延工期是否符合条件进行核实，并上报工程部审批；施工单位申请后十五天内没有得到书面答复，则视为默认。投资控制成本规划与预

20、算控制严格会审图纸，在保证安全性和适用性的前提下，做到结构体系经济合理，装饰、设备标准适当；严格审批施工组织设计，施工技术措施要进行方案比较做到经济合理；材料、成品、半成品及设备选型定板须控制价格；独立分包工程及重要的材料、设备根据保证质量、价格合理的原则实行招标。工程变更控制由施工单位提出的工程变更申请应说明变更原因、内容、工程量及价格。五万元以下工程变更由项目部初审，工程部审批；五到十万元工程变更由项目部初审，工程部审核，地区公司工程主管领导审批；单项变更（含返工损失）在十万元以上的须报集团工程管理中心批准后方可实施；图纸外工程量签证现场图纸外工程量签证必须以工程通知单作为依据，现场监理通

21、知不得作为工程量签证依据；3000元以下工程通知单由项目部审批；3000元以上工程通知单由项目部审查，工程部审批； 如因设计修改造成返工的工程量，须对已完工部分进行验收，合格后方可办理签证；现场工程量签证单必须由项目部、审核部、施工单位三方现场审核、签证后生效。工程款支付工程进度款支付项目部初审施工单位上报的工程价款结算帐单并填报付款审批表报工程部审批、确认；项目部应以质量（进度）违约扣款通知书为依据，在工程进度款中扣除相应款项工程结算款支付办理工程款结算的条件：工程的竣工图纸及资料已审核完毕；工程已办理工程施工质量验收手续，且取得工程备案机关出具的建设工程竣工验收备案表，通过政府专业部门的验

22、收；合同保修期已满，物业公司同意按合同条款办理工程保修终结手续。工程结算款支付的程序：由项目部填写工程竣工结算意见表和结算书；经审核部审核后返还项目项目部，按规定执行办理。安全文明施工管理地区公司须成立安全文明施工领导小组，定期进行检查；单位（单项）工程施工组织设计或方案必须有安全文明管理措施；施工场地必须做到材料堆放整齐、平整、清洁、畅通，施工现场工完场清；做好“六口”围护封闭，有防火、防坠落等措施；销售路线及客户可以见到的场地、立面要按营销部门的要求进行处理。合同管理合同的会签与审批：合同的签订、审批和会签跟踪程序，报价及发包，结算与付款，均应按公司合同管理办法等规定办理；合同履行跟踪管理

23、工程部、项目部对相关的合同应进行跟踪管理，检查承包单位的合同履行情况，并根据合同条款对承包单位实施奖罚；项目部要建立工程款支付台帐，工程部应对其进行定期检查。信息管理信息档案的收集、整理工程管理系统各级部门均应积极跟进信息收集、建档和发布管理；项目部应督促施工单位对工程技术资料的收集、整理，并检查；工程管理系统应定期对下级部门的信息管理状况进行检查。信息档案的分类行政管理信息：包括工程承包合同、与设计单位、施工单位往来文函，向上级请示报告、监理日志，监理月报、监理报表、监理通知书、会议纪要、工作计划、总结等。技术管理信息：包括设计文件、图纸会审纪要、施工组织设计、工程变更、设计变更通知、施工试

24、验记录、主要分项分部工程的验收记录，事故分析及处理记录、竣工图纸等。财务管理信息：包括各种支付凭证、付款收据、承包方提出的价格调整申请及批复额外工程的计费，工期延期的索赔、工程进度款的支付台帐等。组织协调协调的目的为了实现质量高、投资省、工期短的三大目标而创建良好的内部、外部关系。协调的内容内部协调：抓好人、财、物、技术、专业及部门的配合协调，建立信息沟通渠道，及时解决工作中的矛盾与困难；外部协调以合同为准绳协调处理与工程生产相关单位（设计、施工、监理等）的合作关系；以政府法规为原则，协调处理与政府职能部门的相关关系。工程竣工、移交及保修阶段的管理竣工验收竣工验收的条件施工单位已按合同、施工图

25、和设计要求全部施工完毕，经全面自检，所有分部工程验收合格，施工单位将竣工资料报项目部审查合格；住宅内各单元按门牌编号编好锁匙，楼宇清扫干净；竣工验收的组织及程序竣工初验由项目部组织；竣工质量验收由工程部组织；单位（项）工程竣工验收合格后，由项目部填写竣工资料审查认定表、合作单位信誉调查表及工程竣工验收意见会签表，报工程部及地区公司工程主管领导审批。工程竣工验收意见会签表将作为工程结算依据。移交移交的条件及标准A、室内单位工程部分：已按批准的设计文件及承发包合同内容全部完成；经竣工初验并整改通过验收；质量符合国家质量检验评定标准，经工程部核定工程质量等级；水、电有可靠的供应，并且水质符合饮用水要

26、求；有完备的竣工图及资料；分梯分套的全部锁匙（水、电表井要通匙）；由施工单位提供建筑工程质量保修书。B、室外单位工程部分：同室内单位工程部分的第a、b、c条；设备经试运转验收合格，并提交使用说明书、原理图、随机的备品备件、专用工具等；提交需经政府专业部门验收合格的证明书及准用证等；有完备的竣工图及资料。C、小区配套：同室内单位工程部分的第a、b、c条；有准确的小区规划平面图，市政道路，排污管排水系统图，环境绿化平面图等竣工资料。移交的程序及手续：通过工程部质量等级评定，先由施工单位向项目公司提出移交申请，再由项目公司组织施工单位向物业公司进行移交，办理移交手续。保修工程回访项目部应定期组织回访

27、已入住业主，了解工程质量及维修服务质量；回访结果应分类整理、总结、归档，作为工程案例汇编的重要依据，对于重大工程质量及维修服务质量问题要及时上报工程部。保修服务单位工程、小区移交后由物业公司进行管理，工程质量的保修期以竣工验收通过之日起计算，保修期以国务院颁布的第279号令：建设工程质量管理条例为准；向业主交楼后，施工单位与物业公司办理保修期委托保修协议书。保修期内施工单位需将维修负责人、办公地点、联系电话，书面通知物业公司管理处；项目公司委派专人担任质量鉴定员；在向业主交楼后的头二个月内，项目部应协助物业公司解决业主对质量问题的投诉，及时通知施工单位维修，维修项目由项目部与施工单位会签，维修

28、完毕后由工程室验收、签证。二个月后的工程维修，物业管理处与维修队负责；保修期内业主对工程质量的投诉由物业管理处会同质量鉴定员鉴别属实后，向维修队下达维修单，维修队完成维修工作后，需报告项目部确认；出现质量责任的争议，由质量鉴定员进行责任鉴定。对于鉴定结果如有争议，上报工程部仲裁。保修终结保修期满，施工单位提前10天提出保修期终结申请书，并应整理好保修档案资料，向物业公司移交。届时，项目部组织工程部、物业公司、施工单位共同对质量进行复检，对经复检认定属于施工质量问题，但又无法全面返工整改的，施工单仍负有保修责任。在确认保修责任已完成时，应签发保修期终结书。保修期终结书可按保修项目分段签发，此时方

29、可办理结算。直接发包工程管理直接发包的单项工程原则上应由单位工程总承包单位统一管理，并签订协议书，内容包括提供生产、生活、办公临时设施和用水、用电、材料管理、进度与质量管理、交叉作业（含场地土方处理）；安全文明施工管理及治安等安排，项目部负责协调工作；凡需政府主管部门进行专业验收方可通过小区综合验收的单项工程，按谁施工谁负责办理验收手续原则，专业验收合格，方可办理结算手续；直接发包工程的结算，须经监事会进行再审核。工程生产管理制度检查制度项目部周巡检每周定期对本项目的工程质量进行全面检查并组织讨论、总结；项目周巡检由项目部经理组织全体工程管理人员参加；周巡检发现的问题应及时发出质量整改通知单并

30、跟踪落实；每周四下午前向工程部上报工程质量巡检周报。工程部月度生产检查工程部每月月底要组织本部全体技术人员及各项目质量小组组长对本地区各项目生产管理进行全面检查；该检查要制定工作指引及评分标准，检查前发通知，检查后发通报并抄送工程管理中心。工程管理中心地区季度生产检查工程管理中心每季度组织对各地区生产管理进行检查；该检查要有工作指引及评分标准，检查前发通知，检查后发通报并上报集团领导。其他各地区工程部可根据实际情况制定有针对性的专项检查或随机抽查，且将检查结果通报本地区各项目公司、抄送工程管理中心。会议制度1、工地周例会工地例会每周一次，由项目部经理主持，主要内容有：对上次会议存在问题的解决和

31、纪要的执行情况进行检查；工程进度情况：审查主要分项工程进度情况；分析影响进度的主要问题；下期进度计划；施工单位投入人力设备情况：劳动力、管理人员配备；设备配置及运转情况；设计图纸；施工工艺；工程质量；整改落实情况；成品保护；工程款支付；索赔：延期索赔要求；费用索赔要求。2、半月生产例会由工程部经理主持，每半月召开一次，工程部、技术部、项目部、规划部门、管线组等部门负责人参加。会议内容主要检查工程进度、质量，针对存在问题研究解决办法，会议形成纪要，由工程部督办。3、工程部周例会工程部周例会定于每周一上午9：00，由工程部经理主持，主要内容有：对上次会议存在问题的解决和纪要的执行情况进行检查；本周

32、工程进度情况；下周进度计划；施工单位投入人力设备情况；材料的质量与供应情况；有关技术和质量情况；工程款支付；索赔；对施工单位的通知和指令；协调关系。4、不定期会议项目部“四新”审批与推广制度1、“四新”的界定：A、集团内从未使用过，且对技术经济指标有较大影响的； B、虽某地区普遍使用，但由于其性能与地质、气候、环境等条件密切相关，当跨地区使用时，对技术经济指标有较大影响的。2、“四新”信息的收集与分析集团工程管理中心、各地区工程部、项目部须将“四新”信息收集、整理纳入部门基础管理工作，并及时按层级上报；工程管理中心负责“四新”信息收集、整理，并组织技术经济分析工作。3、“四新”的使用与推广工程

33、管理中心负责对“四新”的试点、推广进行审批；各地区公司在试点使用“四新”之前，须组织市场调研，进行技术经济分析，并填写项目工程“四新”使用审批表，报工程管理中心审批；各地区公司在“四新”试点成功、全面推广前，须填写项目工程“四新”使用总结，报工程管理中心审批同意后，方可在本地区推广使用。附件-1 项目管理主要流程一、施工图纸会审二、施工场地管理三、施工组织设计审批四、测量放线管理五、工程开工审批六、单位工程质量控制七、材料、设备质量控制八、工序质量验收九、分部、分项、样板工程质量控制十、工程质量缺陷及事故处理十一、工程变更审批十三、单位工程进度控制十四、竣工资料、图纸交付审查十五、工程竣工验收

34、十六、工程竣工备案十七、工程保修管理附件-2 工程管理表格工程委托审批表（一）（该表格适用于十万元以下需直接委托之工程项目）项目名称：编号：接受委托单位委托工程名称委托工程范围工程造价经办单位意见经办人：负责人：地区公司工程主管部门意见经办人：负责人：地区招标分中心意见负责人：地区公司工程管线副总经理意见管线副总：地区公司总经理意见总经理：注：此表格会签完毕之后送集团招标中心及工程管理中心备案。工程委托审批表（二）（该表格适用于十万元以上未经招标而需直接委托之工程项目）地区公司名称：编号：项目名称接受委托单位委托工程名称委托工程范围工程造价经办单位意见经办人：负责人：地区公司工程主管部门意见经

35、办人：负责人：地区公司工程管线副总经理意见管线副总：地区公司总经理意见总经理：集团招标中心意见主任：集团工程管理中心意见主任：注：此表格会签完毕之后送集团招标中心备案。单位工程开工报告工程名称： 施工单位：建筑面积m2工程造价万元结构类型/层数开工日期 年 月 日建设单位计划竣工日期年 月 日设计单位施工组织设计编审情况投资许可证建筑许可证施工许可证现场“三通一平”及临时设施情况图纸会审时间单位工程负责人施工员、质安员施工预算编审情况工程基线、标高复核情况申报单位 承包单位（章）项目经理： 日 期：建设单位审核意见： 建设单位（章） 负 责 人： 日 期：由承包单位呈报一式二份，建设单位审批后

36、退回施工单位一份。施工组织设计（方案）报审表工程名称： 编号：致：项目部我方已根据施工合同的有关规定完成了工程施工组织设计（方案）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。附：施工组织设计（方案）承包单位（章）项目经理：日 期：审查意见：项目部经理：日 期：审批意见：工程部经理：日 期：分包单位资格报审表工程名称： 编号：致项目部经考察，我方拟选择的（分包单位）具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程项目按合同的规定进行施工。分包后，我方仍承担总包单位的全部责任。请予以审查和批准。附：1、分包单位资质材料； 2、分包单位业绩材料。分包工程名称（部位）工程数量拟分包工程合

37、同额分包工程占全部工程合 计 承包单位（章） 项目经理： 日 期：审查意见：项目部经理：日 期：施工测量放线报验单：工程名称：编号：致项目部根据合同及规划局放线要求，和有关图纸我们已完成的施工放线工作，清单如下，请予查验。附件：测量及放线资料承包单位（章）项目经理：日期：工程或部位名称放线内容备注施工单位自检结果：测量员：日期：项目部结论：经查验验收合格纠正偏差再报专业工程主管：日期：注：单位工程开工的座标、高程测量验收，必须有规划部门及开发部参加并确认。工程材料报验单工程名称：编号：致项目部下列建筑材料经自检、试验符合技术规范要求，报请验证。附：1、材料出厂质量保证书。 2、材料复检报告。承

38、包单位（章）项目经理：日期：工程或部位名称生产厂及批号（等级）材料规格用途本批进场材料数量施工单位试验试样来源取样地点、取样人试验结果材料进场日期审批意见：专业工程监理：专业工程主管：质量小组长：日期：本表一式二份，项目部、承包单位各一份。工程部适用于按管理规定需参加验收的项目。设备进场报验单工程名称：编号：致项目部下列施工设备以按合同规定进场，请你司查验签认，准予使用。承包单位（章）项目经理：日期：设备名称规格型号数量进场时间技术状况拟用何处备注致（承包单位），经查验性能数量能满足施工需要的设备：（准予进场使用的设备）性能数量能不符合施工需要的设备：（由施工单位更换后再报的设备）3、性能或能

39、力不足的设备：（由施工单位补充的设备）请贵司尽快按施工进度要求，配足所需设备。专业工程监理：专业工程主管：质量小组长：日期：本表一式二份，项目部、承包单位各一份。施工样板报验表工程名称：编号：致项目部根据合同要求已完成样板的施工，请会同有关单位确认。附自检资料，施工放线、放样资料项目部意见：专业工程监理：专业工程主管：质量小组长：日期：设计单位意见：设计单位代表：日期：工程部意见：专业工程师：日期：由承包单位呈报一式三份，项目部、工程部审批后退回承包单位一份工程质量报验单工程名称： 编号：致项目部按合同、设计图纸和规范要求，已完成，并经自检合格，报请查验。附件：竣工资料、竣工图及自检资料（隐、

40、预检记录、分部分项工程质量评定表及质量保证资料）承包单位（章）项目经理：日 期：施工单位自检结果：检 验 员：日 期：审查意见：结论： 合格 纠正差错后合格 纠正差错后再报专业工程监理：专业工程主管：日 期：本表一式二份，项目部、承包单位各一份。工程质量问题通知单工程名称：编号：工程部位整改期限提请整改的主要内容致：（承包单位）专业工程监理：专业工程主管：日期：执行整改的情况和结果承包单位（章）项目经理：日期：注：此通知一式三份，送承包单位二份。整改后填写结果送回项目部一份。工程暂停通知工程名称：编号：致（承包单位）由于：现通知你们于年月日时起暂行停止工程施工。工程(项目)部经理：日期：本表一

41、式三份，项目部、工程部、承包单位各一份。复 工 申 请工程名称： 编号：致项目部鉴于工程的停工，因素已经消除，特请批准复工。附件：具体复工条件的情况说明承包单位（章）项目经理：日 期：审查意见： 具备复工条件 不具备复工条件 满足条件后再报工程（项目）部经理：日 期：本表一式三份，工程部、项目部、承包单位各一份。建筑工程抽查情况通知书工程名称：编号：致项目部工程部于年月日对工程进行了抽查，在抽查过程中发现有以下问题，望项目部认真组织落实，并于年月日前写出落实情况报告报工程部。存在问题：处理意见及建议：工程部检查人员签名：项目部签收：施工单位会签：说明：本表一式三份，工程部、项目部、承包单位各一

42、份。建筑工程抽查情况通知书回复单工程名称：编号：致：工程部贵部于年月日签发的项目建筑工程抽查通知书，我项目部组织承包单位进行了落实，具体落实情况如下，请贵部进行核查。项目部经理：日期：存在问题：落实情况：工程部意见：专业工程师：工程部经理：日期：说明：本表一式二份，工程部核签后退还项目部一份。进度控制点时间签证表工程名称：编号：致项目部鉴于已施工完成并通过验收。按进度控制点要求，本分项应在年月日完成。具体情况说明：承包单位（章）项目经理：日期：审查意见：项目部经理：日期：审批意见：工程部经理：日期：由承包单位呈报一式三份，会签后退回承包单位一份。本表作为进度违约扣款的依据。延长工期申报表工程名

43、称： 编号：致项目部根据合同条款条的规定，由于下述原因我方要求延长工期日历天，使竣工日期（包括已指令延长的工期在内）从原来的年月日，延长到年月日，请予批准。承包单位（章）项目经理：日 期：要求延长工期的原因或理由：延长工期的计算：审查意见：项目部经理：日 期：审定意见： 工程部经理：日 期：本表一式三份，工程部、项目部、承包单位各一份。工程形象进度确认审批表工程名称：编号：致项目部由我公司承包施工的项目，已按合同要求完成至，现付上工程报验单，请予核查。承包单位（章）项目经理：日期：审查意见：项目部经理：日期：审定意见：工程部经理：日期：本表一式三份，工程部、项目部、承包单位各一份。工程通知单（

44、一）项目名称：编号：致（承包单位）事由：要求：（估值：元）经办人：日期：项目部经理：日期：项目公司经理：日期：审核部核价、核量：工程部审定意见：工程部经理：日期：经办人：日期：审核部经理：日期：注：本表一式四份，审核部、工程部、项目部、承包单位各一份。适用于估值在3000元以上工程。工程通知单（二）项目名称：编号：致（承包单位）事由：要求：（估值：元）经办人：审核部核价、核量：审查意见：项目部经理：日期：审批意见：项目公司经理：日期：经办人：日期：审核部经理：日期：注：本表一式四份，签发后报工程部备案，适用于估值在3000元以下工程。工程变更申请表（本表格适用于单项变更损失（含返工损失）在十万

45、元以下的工程变更）工程名称： 编号： 致项目部 根据，须做下列工程变更，请批示。变更原因：变更内容：工程量及价格计算：施工单位： 年 月 日项目部意见： 项目部经理： 年 月 日设计单位意见：专业负责人： 年 月 日总工室意见：主管领导： 年 月 日由施工单位呈报一式五份，各单位审批后各执一份。重大工程变更申请表（本表格适用于单项变更损失（含返工损失）在十万元以上的工程变更）工程名称： 编号：致项目部 根据，须做下列工程变更，请批示。1、变更原因：2、变更内容：3、工程量及价格计算：施工单位： 年 月 日项目部意见： 项目部经理： 年 月 日设计单位意见：设计专业负责人： 年 月 日总工室意见

46、： 主管领导： 年 月 日集团工程管理中心意见： 工程管理中心主任： 年 月 日由施工单位呈报一式五份，集团工程管理中心审批后各执一份。竣工初验申报表工程名称： 编号：致项目部现 已按合同要求基本完成/完成，（下述未完工程及缺陷修补除外），并已通过自检合格，特报请进行初步验收。 在通过初步验收后，我们将履行缺陷修补完成未完成工程，直到监理工程师根据合同认为满意为止。 工程中缺陷及未完项目：项目名称责任内容完成时间备注附件：竣工报告、竣工资料、自检资料承包单位（章）项目经理：日 期：审查意见： 项目部经理：日 期：审定意见：工程部经理：日 期：工程竣工报验单工程名称： 编号：致项目部 我方已按合

47、同要求完成了工程，经自检合格，请予以检查和验收。附件：1、工程竣工报告。 2、竣工资料。承包单位（章）项 目 经 理日 期审查意见：经初步验收，该工程：符合/不符合我国现行法律，法规要求；符合/不符合我国现行工程建设标准；符合/不符合设计文件要求；符合/不符合施工合同要求。综上所述，该工程初步验收合格/不合格，同意/不同意组织正式验收。项目部经理：日 期：审批意见： 工程部经理： 日 期：竣工资料审查认定表致项目部工程项目单位工程竣工资料份册，已自检、自查合格，现报请审定。承包单位（章）项目经理：日期：初验审查意见：项目部经理：日期：审查审批意见：工程部经理：日期：工程竣工验收意见会签表工程名

48、称验收时间审查意见项目部经理：日期：审批意见工程部经理：日期：审定意见工程主管领导：日期：备注：本表经各部门会签后才能签署竣工验收报告。合作单位信誉调查表项目名称：编号：工程名称合作单位承包范围序号项目标准分评分合作情况简述1材料、设备及施工质量602供货或施工进度203合同履行过程配合情况104保修或售后服务105总分及评价100注：此表须作为办理竣工验收意见会签表的附件，同时抄送集团招标中心及招标地区分中心。经办部门负责人：日期：室内单项工程竣工移交书工程名称移交日期交楼意见：本室内单位工程（包括土建、水电、电梯、消防、防雷）及其相关附属工程，按施工图纸及现行规范施工，已按承发包施工合同内

49、容完成，符合国家质量检验评定标准的规定，经甲方项目部、工程部验收符合要求，各专业已通过政府部门验收，并领取验收合格证，同意办理移交手续。竣工档案一式四份；土建工程全部完成，建设工程质量认定书原件一式二份；室内给水、排水、排污系统畅通，排水许可证、化粪池验收合格证等一式二份；室内电气、设备安装已完成，防雷验收合格证一式二份及取得劳动局等政府部门验收合格证书；消防、通风系统器材齐全，运作正常，消防验收合格证一式二份；钥匙每户把，开启正常；本工程的其他室内配件、设施经交楼双方清点齐全。（见附表）保修期内，如因交楼方质量问题，由施工队负维修责任。保修期工程质量维修工作授权物业公司进行管理。保修期按国家

50、建设工程质量管理条例规定。如因接楼方使用不当及人为破坏，交楼方不予保修。备注：交楼方：（施工单位）施工单位：代表：接楼方：（建设单位）项目公司：代表：工程部：代表：室外单项工程竣工移交书工程名称：移交日期：年月日移交意见：本室外单位工程（包括配套项目建筑物、设施、电气、给排水和通风等），已按设计文件和承发包合同的内容施工全部完成，符合国家质量检验评定标准的规定，经项目部、工程部验收符合要求，有关专业已通过政府部门验收并领取验收合格证，同意办理移交手续。土建工程全部完成；给水、排水、排污系统完善、畅通；消防、通风、应急电源、保安监控系统、器材齐全，调试验收合格，运转正常；建筑物内房间套，钥匙把，

51、且门锁开启正常；本工程内的设备、设施、配件已列出清单（见附表），双方已点清确认；在国家规定的保修期内，工程质量维修工作授权物业公司进行管理，属施工单位的工程质量问题由物业公司下达维修单进行处理，维修费用在保修金中扣除。若对质量责任有异议，则由项目部质量鉴定员进行鉴定，对鉴定结果仍有争议，上报工程部仲裁。6、附有关政府部门验收的合格证 份。7、附件：竣工图纸资料三套备注：交楼方：（施工单位）施工单位：代表：收楼方：（建设单位）项目公司：代表：工程部：代表：物业公司：代表：保修期终结申请书工程名称：编号：致项目部工程于年月日已办竣工手续，按合同规定的保修期已到，保修工作已完成，申请终结保修工作。附

52、：1、维修档案（记录）； 2、竣工证明书； 3、物业公司认可书。承包单位（章）项目经理：日期：审查意见：项目部经理：日期：审批意见：工程部经理：日期：保修终结书工程名称：编号：工程施工单位按合同规定，保修期已到，经核查验收基本完成保修工作，同意终结保修工作。自年月日起，相应的维修工作由承担。备注保修工作中无法一次完成的遗留问题，保修责任单位应承担相应维修工作。承包单位（签章）物业公司（签章）项目公司（签章）工程部（签章）保修期工程质量复检问题议定书工程名称：编号：工程，虽经竣工验收，交付用户使用，但在保修期内经复验还出现如下质量问题：经议定：在保修期满后，承包单位仍负有维修责任。承包单位（签章

53、）物业公司（签章）项目公司（签章）工程部（签章）项目工程“四新”使用审批表地区公司名称：编号：“四新”名称市场使用情况技术经济分析申请及跟进负责人签名：日期：地区公司意见专业主管签名：日期：工程部经理签名：日期：工程主管领导签名：日期：集团公司意见工程管理中心主任签名：日期：集团工程副总裁签名：日期：项目工程“四新”应用总结地区公司名称：编号：“四新”名称使用情况总结建议备注填报人：工程部经理：填报日期：项目工程交楼总结报告地区公司名称：编号：项目名称工程名称交楼总结建议备注填报人：工程部经理：填报日期：附件-4成品保护规定为提高工程质量及管理水平，在施工过程中对已完成的成品应采取妥善的保护措

54、施，防止造成损坏、影响工程质量，特制定本规定：给排水管管道埋置楼地面管道埋置浇筑楼地面砼时应按图纸标示的走向位置和管道管径尺寸留置沟槽，管线铺装时应将管线置于沟槽内定位后覆盖水泥砂浆保护，并在楼地面上作出明显标志。墙体管道暗埋在墙体上开槽必须按施工图准确定位，预埋管道不应凸出砖墙面，以保证足够的抹灰层厚度，管道埋置完后应在其墙面上作出明显的标志。结构板内管道预埋在土建专业进行楼板底筋安装后按图纸进行预埋管道施工，同时做好与钢筋工班的协调配合，在砼施工过程应带压隐蔽，并在板面明显标志。管道试压热水管道在预埋完成后应做管道试压，给水管道应在管道定位后试压，在带常压时确认无渗漏后覆盖，在铺装木地板前

55、应再次试压，预验前再进行系统整体试压工作，每次试压都应做好试压记录。试压合格后须移交下道工序施工时应做好交接手续，对未做交接验收手续的责任人每次处以100元罚款。管线保护加强工序交接管理，抓好水电和土建间相互交接的书面手续，同时施工员和监理人员要在事前做好交底和监督检查。在清理楼、地面时严禁碰、砸已作出明显标记处的管线，在墙面上贴瓷片时严禁打砸已预埋的管线或管件。在铺设木地板和安装橱柜时严禁在已作出明显标志的预埋管位置打钉。对砸坏、钉坏给排水管线的施工班组，除赔偿返工损失外，每处应处以10005000元罚款。水电施工单位如未按本规定预埋并准确作出明显标志而造成损坏的，责任自负并赔偿土建返工的损

56、失。卫生洁具、橱柜安装条件厨房、厕所土建装饰、门窗工程已完成并清扫干净。经项目部验收后由土建、门窗施工班组与水电橱柜安装班组办理书面交接手续，同时移交锁匙。安装过程中成品保护责任安装过程中应保证瓷片、天花、地面砖完好，若有损坏由安装单位承担返工所引起的费用。安装过程中应了解给排水管道、电线埋管的位置，不得盲目野蛮施工，如有损坏预埋管线，按一、3.（4）条处罚。浴缸安装后必须在其表面设置有效保护层（如塑料薄膜、硬纸板等），进行天花或门窗施工时施工人员不得直接站在洁具、橱柜，同时应防止工具或零件跌落损坏浴缸表面搪瓷层。卫生洁具和橱柜安装完成后，严禁任何班组在浴缸和洗手盘（洗菜盘）内浸泡瓷片及脏物或

57、倾倒垃圾，严禁在施工期间使用厕所洁具，如经发现处以5001000元罚款，如造成损坏尚应负责赔偿。木门及门锁安装条件：室内天花、墙、地面基层及水电预埋已完成。木门安装后应重新粘贴木板面的塑料保护膜，并将防盗扣用胶纸固定好，防止关门时碰坏门、框边，木门安装后应同时装好磁吸。门锁安装好后应用塑料布包裹好“执手”。油漆时应避免油漆渗入锁舌里。木地板安装条件给排水经过系统试压和充水试验验收合格。土建湿作业已全部完成，水电施工已结束并经验收合格。已售出的住户。成品保护进入已铺设木地板房间或在已铺好的木地板上进行施工时应穿软底鞋，且不得在板面上敲打，拖运施工材料，违者处以50元以上的罚款，如造成损坏者负责返

58、修费用。在卫生清扫时严禁在木地板泼洒或喷水，清洁完后应打开门窗保持通风干燥。木地板铺设后应严格管理相关水源，严防长流水，并定期开启门窗保持通风透气。与木门相接的户门、厨、厕等石料门槛必须用防水密封胶封严，防止地面水流入木地板底部。铝合金窗铝合金窗出厂时应按“横三竖二”的原则设置保护材料，施工安装时除四周需灌浆处外均应保持完好直至安装窗、门扇和玻璃。对保护材料及窗框损坏的情况，应按每处处以200500元罚款并负责返修费用。镀膜玻璃出厂包装要符合要求。要小心放置、严禁碰撞。严禁用裁纸刀或利刃拆卸包装纸，以免划伤镀膜层。施工过程中应采取防护措施防止油漆或其他建筑材料造成污染。石材窗台板面安装后必须用

59、包装物保护板面防止板面碰伤或划伤。夏天向阳面的大理石窗台板还需采取遮阳措施，防止日晒后温度发生变化造成大理石涨缩不均匀产生裂缝。屋面防水在屋面柔性防水层完成后应尽快办理隐蔽验收并进行覆盖，严禁在柔性防水层上堆放建筑材料及设备或拌和砂浆以免破坏防水层，如经发现处以10005000元罚款。避雷网天面避雷带安装完成后不得随意切割，不得悬吊重物。阳台栏杆不得随意使用稀硫酸、草酸等腐性较强的清洗剂清洗外墙，若必须使用上述清洗剂时，应严格控制使用范围避免清洗剂接触栏杆和铝窗造成污染。小区道路小区道路路面砼浇筑完成后应及时覆盖养护，施工单位应设置标示牌，砼强度未达设计强度80%以上时严禁车辆在路面行走。严禁在已完工路面上搅拌砂浆、打凿或利用路面做施工场地。违反上述规定时，视情节每次处以10005000元罚款。小区绿化凡在已铺草皮的地面随意践踏、倾倒污水造成草皮、树苗枯死的班组和个人，应负责赔偿损失并处以1000元以内罚款。除上述所列外的其他成品保护规定，参照本规定执行。附件-5施工单位进场须知进场管理独立发包工程的施工单位进场，要接受总承包单位统一管理，遵守安全文明施工及成品保护规定，签署保证协议，并按相关规定向总承包单位交缴押金。总承包单位需提供以下条件：临时办公点、工人宿舍、材料堆放用地、施工用水用电接驳