化工企业工艺管理制度

1、第一章总则第一条为了理顺工艺技术管理关系，严格操作，严肃工艺纪律，并逐步实现优化操作和科学管理，保证生产装置安全、稳定、长周期运行，以提高质量，降低消耗，最大限度地发挥生产潜力，取得更大的经济效益。结合公司具体情况，制定本制度。第二条工艺技术管理的主要任务(一)贯彻执行国家、省、市、行业制定的有关技术管理的政策、法令、标准及规定。建立健全公司生产装置工艺技术管理制度和工艺基础资料，做好工艺技术档案管理。(二)加加强日常常的工艺艺技术管管理，组组织编写写、审核核、修订订生产装装置和车车间的工工艺技术术规程、工艺卡卡片、开开停工技技术方案案等工艺艺技术文文件，并并督促检检查执行行情况。(三)严严肃

2、工艺艺纪律，加强工工艺纪律律执行的的考核，重视生生产岗位位第一性性资料的的管理，严格岗岗位操作作记录和和交接班班日记的的管理，确保第第一性资资料齐全全、准确确，并建建立技术术档案。(四)搞搞好工艺艺技术分分析，按按时编制制技术月月报、季季报和年年报，有有目的地地组织技技术测定定和工艺艺标定。(五)组组织技术术分析和和技术攻攻关，制制定相应应的对策策和措施施，解决决生产中中出现的的重大工工艺技术术和产品品质量问问题。对对内控工工艺指标标实施监监控，根根据装置置实际运运行情况况，进行行工艺指指标更改改。(六)按按月完成成生产技技术数据据库的统统计分析析存档和和上报工工作。(七)开开展合理理化建议议

3、活动和和“三剂”(催化剂剂、添加加剂、助助剂等)的日常常管理工工作，制制定生产产装置化化工“三剂”消耗定定额，审审查化工工“三剂”年度和和月度消消耗计划划，组织织新型“三剂”应用技技术方案案审查、实施和和效果验验收工作作。(八)参参加技措措项目的的方案讨讨论，参参加设计计审查，组织并并参加技技术考核核和标定定总结。(九)收收集和对对比国内内外技术术发展的的情报资资料，开开展公司司内外的的技术交交流工作作，结合合公司实实际，推推广应用用先进的的工艺技技术和新新型“三剂”。(十)认认真学习习和研究究国内外外先进的的工艺技技术管理理经验，逐步应应用现代代化管理理手段和和方法，充分发发挥信息息资源共共

4、享的作作用，提提高工艺艺技术管管理水平平。第三三条工艺艺技术管管理体制制(一)工工艺技术术管理实实行统一一领导，分级管管理。即即公司、车间二二级管理理。以公公司一级级为主，基点放放在车间间。(二) 建立健健全以公公司主管管领导为为首的工工艺技术术管理机机构和责责任制。公司主主管领导导是工艺艺技术管管理的最最高决策策人，其其职责是是指导、审核、把关，听取汇汇报，发发出技术术指令，并检查查执行情情况。工工程技术术部是从从事工艺艺技术管管理的职职能机构构，其职职责是组组织、制制定和审审查各项项工艺技技术管理理制度及及其执行行情况。车间主主任是组组织实施施工艺技技术管理理及标准准的负责责人，对对生产中

5、中的问题题要及时时汇报并并提出处处理意见见。各生生产车间间设专职职工艺副副主任或或工艺技技术员，负责日日常工艺艺技术管管理工作作。第二章工工艺技术术操作规规程的管管理第四四条工艺艺技术操操作规程程是具有有法规性性质的公公司级生生产技术术文件，是组织织生产的的依据。规程由由各车间间编写，工程技技术部、生产部部、机动动部、安安全环保保部、公公司主管管领导、总工程程师等审审核会签签，公司司总经理理批准执执行。工工艺技术术操作规规程的解解释权、出版和和发行权权归工程程技术部部。第五五条工艺艺技术操操作规程程是根据据工艺原原理和过过程方法法与生产产实践经经验结合合制定的的操作法法规，它它对装置置生产、油

6、品调调和储运运过程的的生产工工艺、操操作、安安全、设设备等技技术要求求和操作作程序做做了统一一规定，是生产产管理人人员和岗岗位操作作人员维维持正常常生产必必须严格格遵守的的规则。第六六条工艺艺技术规规程应包包括如下下主要内内容(一) 各有关关职能部部室以及及公司领领导会签签单，会会签姓名名和日期期必须是是亲笔，不准用用打印体体代替。(二) 前言(三) 目录(四) 装置概概况(设计规规模、建建成投产产日期，投产以以来历年年主要动动改项目目等)(五) 装置基基本工艺艺原理，工艺特特点、工工艺流程程叙述，操作中中直接需需用的计计算公式式和数据据以及与与生产操操作直接接有关的的其它原原理内容容。(六)

7、 设计或或改造后后达到的的主要技技术经济济指标：主要化化工原材材料规格格、技术术要求 (包括括：产品品名称、物化性性质、质质量指标标等) ;半成成品及产产品质量量指标;物料平平衡;操作反反应条件件一览表表;设计能能耗;原材料料、燃料料和动力力消耗指指标;副产物物及三废废排放的的性质和和数量，工艺卡卡片内容容。(七) 全装置置开工方方案及操操作法，包括开开工方案案内容和和重大开开工步骤骤(如引瓦瓦斯、引引油等)的操作作法，具具体要求求见生产产装置开开停工方方案和应应急方案案审批制制度章节节。(八) 全装置置停工方方案，包包括停工工方案内内容和重重大开工工步骤(如引瓦瓦斯、引引油等)的操作作法，具

8、具体要求求见生产产装置开开停工方方案和应应急方案案审批制制度章节节。(九) 系统操操作岗位位操作法法，装置置要按照照系统操操作岗位位分内外外操编写写，编写写内容包包括本岗岗位的任任务、管管理范围围、各单单元正常常操作的的调整要要点(包括现现象、原原因、针针对性措措施)、失常常操作要要点(包括现现象、原原因、针针对性措措施)。(十) 仪表操操作法。包括DDCS系系统的操操作法(主要仪仪表性能能说明、投用和和管理)、主要要仪表控控制方案案、联锁锁系统的的操作说说明(包括工工艺和设设备联锁锁值、报报警值汇汇总表)、自动动控制系系统安全全使用规规程。(十一) 通用用设备(如各类类泵)以及重重要单体体设

9、备(如特殊殊阀门、加热炉炉、采样样、三剂剂加入等等)操作法法。特殊殊设备操操作法应应包括设设计参数数、开停停工重要要步骤、日常维维护内容容、维修修时注意意事项等等。(十二) 事故故处理及及紧急停停工(事故处处理原则则，原料料中断、公用系系统、水水、电、蒸汽、风中断断事故处处理，火火灾、爆爆炸事故故处理)。(十三) 安全全环保规规程。包包括本装装置安全全生产的的基本原原则、安安全、环环保与健健康技术术规定(安全管管理制度度、有关关安全法法规、环环保管理理制度、工业卫卫生防护护制度)、清洁洁生产的的有关规规定及开开停工检检修事故故预防和和处理;防冻防防凝操作作法。(十四) 设备备一览表表(塔类、加

10、热炉炉类、容容器类、换热器器类、冷冷却器类类、泵类类、压缩缩机类、机械设设备类、安全阀阀及特种种设备类类汇总表表)及仪表表明细表表(包括规规格、性性能、仪仪表测量量或控制制的关键键部位)，工艺艺用的限限流孔板板统计表表，计量量仪表的的统计表表(包括型型号、测测量上下下限、主主要设计计工况)，工艺艺用松动动点统计计表。(十五) 全装装置工艺艺流程图图(包括工工艺原则则流程图图和工艺艺自控流流程图)，平面面布置图图、辅助助工程水水、电、汽、风风流程图图，隐蔽蔽工程流流程图(主要是是地下管管线)，主要要设备工工艺结构构简图(反应器器、再生生器、加加热炉总总图、油油罐图、装置自自保系统统原理接接线或仪

11、仪表连锁锁逻辑关关系图，主要机机械设备备控制系系统和关关键设备备安装图图)。对装装置详细细流程图图可以出出版专集集以便于于职工技技术培训训学习。车间间编制人人员要严严格按照照以上内内容和次次序进行行编写，对以上上未包括括的内容容可根据据装置特特点和实实际需要要增加相相应内容容。第七七条工艺艺技术操操作规程程的编写写原则(一) 工艺技技术操作作规程是是生产技技术操作作和生产产管理的的技术法法规，应应具有权权威性、科学性性和实用用性。1.工艺艺技术规规程首次次编制由由设计单单位或技技术提供供商负责责(生产车车间协助助编制、出版)，装置置考核标标定后或或技术改改造后，工程技技术部和和车间应应依据工工

12、程设计计、技术术改造等等技术文文件、试试车方案案、试生生产总结结、生产产技术总总结、科科技攻关关总结、工业性性试验总总结、工工艺技术术标定报报告和国国内外的的生产先先进经验验，及时时组织修修订，保保证装置置实现优优质、高高产、低低耗、安安全生产产。2.编写写工艺技技术操作作规程要要使用规规范技术术术语、语言简简明准确确，通俗俗易懂，便于领领会和记记忆，特特别注意意单位制制采用统统一的国国标，压压力要表表明绝压压和表压压。3.装置置工艺技技术规程程以生产产装置和和管理系系统为单单元编写写，对有有多个生生产装置置单元的的车间尽尽可能同同时修订订，汇编编成册出出版，油油品储运运原则上上以车间间为单位

13、位编写，如果作作业独立立性较强强、单独独编写更更适合于于使用的的也可以以单独编编写。4.新装装置建成成投产和和老装置置技术改改造变动动部分开开工，必必须在投投运前编编写临时时开工方方案及试试行工艺艺技术规规程，并并组织工工人学习习、掌握握，否则则不准开开工。试试运操作作规程编编写依据据是工艺艺设计文文件和同同类型装装置的操操作经验验(规程)。试运运操作规规程经过过生产考考核和工工程正式式验收后后，一般般半年内内修订为为正式工工艺技术术规程。5.操作作规程中中岗位操操作法应应适应目目前的岗岗位设置置，要按按照装置置的生产产单元和和系统操操作，分分内操和和外操进进行岗位位操作内内容、职职责进行行划

14、分修修订。6.工艺艺技术操操作规程程的修改改，原则则上35年进行行一次。新操作作规程出出版后，旧操作作规程需需进行回回收或盖盖上“作废”字样处处理，存存档只存存新操作作规程。7.对于于操作规规程有效效期间增增加的工工艺管线线、设备备、系统统的投用用等临时时操作法法要及时时编号存存档，以以便在修修订时汇汇总。为为方便操操作人员员取阅，以及便便于指导导生产和和岗位操操作人员员的学习习，车间间应将操操作规程程和操作作规程有有效期间间增加的的各类临临时操作作法、开开工方案案，在操操作室现现场放置置。8.工艺艺技术操操作规程程封面署署名为SSCXXX化工股股份有限限公司，标明出出版日期期和修订订日期。(

15、一)工工艺技术术操作规规程由工工程技术术部管理理，车间间及有关关部室负负责贯彻彻执行，工程技技术部定定期检查查和收集集规程在在实施中中存在的的问题，作为修修订的依依据。随随时处理理有关单单位提出出的意见见。如遇遇特殊情情况暂时时不能按按操作规规程规定定的方法法、条件件、指标标操作时时，生产产车间或或有关生生产指挥挥部门应应及时提提出处理理意见，由工程程技术部部组织有有关单位位研究制制定出安安全技术术措施和和临时操操作方法法，报公公司主管管领导审审批后下下达执行行。(二)操操作工应应熟悉并并严格执执行本岗岗位工艺艺技术操操作规程程。新工工人顶岗岗、操作作人员换换岗必须须掌握所所在岗位位及拟换换岗

16、位操操作规程程，经考考试、考考核合格格才能顶顶岗。(三)每每月(结合工工艺纪律律检查)各车间间对工艺艺技术操操作规程程的执行行情况进进行一次次检查，工程技技术部不不定期进进行检查查考核。(四)工工艺技术术操作规规程印数数本单位位每人一一份，另另交工程程技术部部15份(由工程程技术部部分发公公司领导导及有关关部室，并存档档3份)。工艺艺技术操操作规程程属机密密级技术术资料，各单位位管理须须进行编编号，登登记，人人员调动动须上交交本单位位管理人人员存档档，对外外提供工工艺技术术操作规规程须报报工程技技术部审审批，按按公司有有关规定定进行处处理。第三章工工艺卡片片的管理理第八八条工艺艺卡片是是按工艺

17、艺技术操操作规程程、原料料性质和和产品标标准制定定的指导导生产装装置各工工序实现现安全生生产、稳稳定操作作的工艺艺技术参参数文件件，是保保证产品品质量、优化操操作的依依据。工工艺卡片片的各项项规定不不能与操操作规程程相抵触触。工艺艺卡片由由各车间间主任或或工艺副副主任制制定，油油品调和和工艺卡卡片由所所在车间间工艺副副主任制制定，工工程技术术部、生生产部、机动部部、安全全环保部部、公司司主管领领导审核核会签，经公司司总经理理批准后后执行。工艺卡卡片要公公布在操操作室便便于观看看的位置置。第九九条工艺艺卡片原原则上一一年(常运转转装置)或一个个生产周周期(以周期期生产的的装置)修订一一次。第十十

18、条根据据生产情情况需要要进行修修订变更更，超出出工艺卡卡片指标标要求时时，由生生产车间间提出，并填写写工艺指指标修改改单，说说明修改改的项目目内容、根据，生产部部等有关关职能部部门会签签确认，公司主主管领导导批准执执行，工工艺指标标修改单单一式四四份以上上，由工工程技术术部、生生产部、机动部部、生产产车间等等有关单单位进行行存档，工程技技术部、生产部部协助生生产车间间进行工工艺指标标调整，确保装装置生产产平稳和和产品质质量合格格，保证证生产方方案的顺顺利执行行，化验验室要加加强对装装置的产产品质量量指标进进行监测测，工程程技术部部对修改改后的产产品质量量指标进进行考核核，在生生产车间间的月度度

19、考核中中进行奖奖惩。任任何人不不得随意意修改或或违反工工艺指标标进行操操作。第十十一条工工艺卡片片的主要要内容包包括：(一) 原料指指标，主主要原材材料质量量指标及及消耗定定额。(二) 生产方方案和主主要操作作参数控控制指标标。单位位制采用用统一的的国标，压力表表明绝压压和表压压。(三) 公用工工程、燃燃料边界界条件。(四) 产品主主要质量量指标。(五) 三废排排放主要要指标。(六) 原料、原材料料、中间间物料及及产品的的分析项项目、分分析频次次。(七) 备注及及会签审审批栏(八) 工艺卡卡片中的的所有控控制指标标内容须须在操作作记录中中体现，以便于于监控掌掌握,车间管管理人员员在每日日的基础

20、础技术台台帐中也也必须包包括控制制参数实实际运行行情况的的记录。第十十二条严严肃工艺艺纪律，工艺卡卡片中主主要工艺艺指标，如：温温度、压压力、流流量等应应规定最最大上、下限，超过此此限将作作为违反反工艺卡卡片处理理，写出出说明报报告报工工程技术术部。第十十三条新新装置建建成投产产和老装装置技术术改造变变动部分分的开工工，必须须在开工工投产前前制定暂暂行工艺艺卡片，装置工工程验收收后或在在装置运运行一年年后建立立正式的的工艺卡卡片。第十十四条对对未超工工艺卡片片指标范范围的产产品质量量指标调调整由生生产部下下达调度度令，报报公司主主管领导导批准执执行。第十十五条岗岗位操作作人员应应对本岗岗位的工

21、工艺指标标烂熟于于心，及及时发现现问题，及时调调整，生生产车间间每天须须对工艺艺卡片执执行情况况进行检检查，每每月对班班组进行行考核，对超指指标运行行的及时时进行分分析，不不能调整整或影响响装置安安全运行行和产品品质量、收率调调优的，须向工工程技术术部汇报报，工程程技术部部将根据据生产实实际情况况召集各各部门或或外单位位专家进进行确认认，再进进行工艺艺指标的的修改。工程技技术部每每月不定定期对生生产车间间进行抽抽查考核核，并纳纳入月综综合奖金金考核。第四章工工艺技术术资料的的管理第十十六条工工艺技术术资料的的管理是是工艺技技术管理理的一项项重要工工作，车车间的技技术管理理工作是是长期性性和连续

22、续性的，如果珍珍贵的技技术资料料得不到到保存，就会破破坏技术术管理工工作的连连续性，甚至使使技术工工作无法法正常进进行下去去。车间间应根据据工程技技术部的的要求，按规定定目录建建立健全全工艺技技术管理理资料，同时建建立严格格的管理理制度。第十十七条生生产车间间工艺技技术资料料归档目目录：根据据公司档档案管理理要求和和公司技技术管理理资料规规定，车车间应建建立保存存十五种种类别的的工艺基基础资料料，分别别为：归档档内容保管管期限工艺艺技术档档案1-0001. 装置工工艺设计计基础资资料001-1装置置设计原原则流程程图001-2装置置工艺及及自动控控制流程程图001-3装置置辅助系系统流程程图0

23、01-4装置置公用工工程流程程图001-5装置置平面及及竖面布布置图001-6装置置隐蔽工工程图001-7装置置历次改改造设计计方案、数据及及说明，历次改改造设计计流程图图1-0002. 操作规规程操作作规程中中须包括括岗位操操作法内内容。对对使用过过程中局局部修改改的会签签记录及及内容须须编号存存档，三三五年更更新一次次，旧的的操作规规程作废废。1-0003.工工艺卡片片包括括使用过过程中修修改的会会签记录录(工艺指指标修改改单)。工艺艺卡片对对常开装装置一年年更新一一次，对对按周期期生产的的装置一一个生产产周期更更新一次次1-0004. 装置的的开停工工方案1-0005.各各种作业业计划、

24、管理制制度汇编编各级级工艺技技术管理理制度汇汇编，年年度综合合作业计计划，月月度下达达的生产产、质量量和节能能降耗等等计划1-0006. 技术标标定资料料标定定方案、原始数数据纪录录、标定定计算过过程书、标定技技术总结结。1-0007. 专题技技术总结结，包括括技术攻攻关开题题报告及及总结，新产品品开发及及总结。1-0008. 技术分分析活动动记录台台账。每月月一次技技术分析析例会记记录1-0009.装装置技术术改造档档案包括括历年的的装置检检修工艺艺检查情情况、装装置改造造内容、装置新新增工艺艺管线与与设备动动改的内内容，技技术改造造方面的的会议纪纪要。1-0110. 国内外外同类装装置技术

25、术资料，外出学学习报告告包括括公司技技术管理理制度，公司按按装置分分类的资资料，公公司的基基础数据据汇编，原油加加工汇编编，国内内外的技技术情报报。1-0111.工工艺技术术基础台台帐011-1生产产技术日日台账(主要操操作条件件)。月底底统计工工艺指标标控制合合格率，合格率率须达到到1000%，如如超限，须说明明原因，并在班班组进行行曝光、考核。011-2 原原料分析析日台账账，包括括所有原原料的分分析011-3质量量分析日日台账，包括所所有产品品和中间间物料的的分析。011-4物料料平衡日日台账011-5能源源消耗日日台账(水、电电、汽、风等)011-6故障障与事故故记录分分析台账账011

26、-7三剂剂管理台台帐。所所有三剂剂(催化剂剂、添加加剂、溶溶剂助剂剂)的接受受台帐、质保单单、日或或月度消消耗记录录，三剂剂预算和和完成情情况报表表，新型型三剂的的使用情情况小结结等。011-8装置置大事记记1-0112、工工艺联锁锁、报警警管理台台帐(包括工工艺联锁锁、报警警清单，工艺联联锁、报报警变更更记录，工艺联联锁摘除除和复位位记录，工艺联联锁、报报警检验验记录等等)1-0113、合理化化建议及及技术改改进管理理台帐。包括括合理化化建议及及技术改改进管理理方面的的文件、制度，合理化化建议项项目登记记表，合合理化建建议项目目实施在在运情况况及效果果的标定定或总结结。1-0114.报报表0

27、14-1生产产技术月月报表、季报表表、年报报表014-2工艺艺技术管管理考核核检查自自检评分分表014-3月度度节能设设施运行行表，月月度节能能分析报报表。014-4 公公司每年年的年度度技术总总结1-0115. 操作原原始记录录和交接接班日记记。操作作记录纸纸和交接接班日记记进行月月度整理理，并按按年月整整齐摆放放，便于于查找。有DCCS系统统操作的的装置须须对生产产中出现现的异常常情况进进行有关关记录的的打印，及时收收集有关关操作参参数的变变化趋势势，并写写出分析析报告存存档。保存存三年以以上，开开工时间间超过三三年的保保存一个个周期，异常分分析记录录和报告告永久保保存以上上资料须须建立目

28、目录、集集中管理理、顺序序摆放，专柜保保存。对对某些技技术资料料保存期期满，必必须列出出清单，报工程程技术部部、综合合办按档档案管理理要求批批准销毁毁或转交交档案室室。第十十八条对对工艺技技术资料料管理的的要求。(一)工工艺副主主任或技技术员每每日做本本单位目目录1-0111中8类基础础日台帐帐，操作作参数、原料分分析、质质量分析析日台帐帐数据选选取一天天的平均均值(剔除非非正常工工况数据据)，操作作参数除除了包括括工艺卡卡片上的的控制参参数必须须填写外外，还要要覆盖装装置所有有单元能能反映装装置实际际运行状状况的主主要操作作参数。每月上上交目录录1-0014中中报表交交工程技技术部(电子版版

29、和打印印版)，对本本月发生生的每项项资料进进行整理理归档，如每月月技术分分析活动动记录、工艺指指标修改改单、开开停工方方案、三三剂管理理台帐、各类总总结、标标定报告告等，对对收集上上来的记记录纸、交接班班日记进进行装订订整理。工艺艺技术资资料必须须完整、准确、系统。(二)工工艺技术术资料必必须做到到字迹工工整、图图样清晰晰、装订订整洁，禁用字字迹不牢牢固的书书写工具具，对各各类工艺艺资料尽尽可能输输入计算算机，打打印一份份存档，定期进进行分门门别类。有条件件的进行行光盘刻刻录，所所有资料料存入光光盘保存存。(三)工工艺技术术资料必必须遵照照国家、公司有有关科技技资料保保密的规规定，维维护本单单

30、位的知知识产权权，必要要时应注注明保密密级别。(四)各各单位工工艺副主主任负责责技术资资料的管管理，建建立资料料的目录录，负责责保管，有条件件的应建建立资料料室。(五)当当单位撤撤销和人人员调动动时，必必须办理理资料的的交接手手续，严严禁个人人销毁、转移。第十十九条原原始记录录的管理理。生产产装置原原始记录录包括岗岗位操作作记录、交接班班日记、仪表运运行记录录和分析析记录、DCSS等电子子记录、工艺技技术台帐帐等记载载生产活活动的原原始记录录，它是是生产过过程的第第一性资资料，是是科学地地组织生生产和加加强工艺艺技术管管理的重重要依据据及基础础资料。(一) 岗位操操作记录录、交接接班日记记、工

31、艺艺技术台台帐等原原始记录录的格式式和内容容由车间间工艺副副主任制制定，车车间主任任审查，报生产产部审定定，公司司主管领领导批准准执行。装置改改造或工工艺已变变动的须须及时对对岗位操操作记录录、交接接班日记记、工艺艺技术台台帐进行行修改，并按程程序报批批。(二) 原始记记录(仪表自自动记录录除外)由操作作者填写写，书写写要求：仿宋字字体，黑黑墨水书书写(签名字字体除外外)，填写写时要整整洁，内内容真实实，按时时准确，严禁弄弄虚作假假和乱写写乱画，不允许许涂黑，保持书书面整洁洁。(三) 岗位操操作记录录必须完完整，准准确，及及时，原原始记录录的内容容和格式式应适应应生产装装置的特特点，满满足生产

32、产工艺的的需要，其内容容覆盖工工艺卡片片中的所所有操作作参数和和公用工工程参数数，采用用国际单单位制，并包含含车间审审核签字字栏。操操作记录录不空项项、缺项项，停运运设施要要注明：停运或或拆修，备用设设备要注注明：备备用，仪仪表测量量失灵要要填写：失灵。不得用用横线、分号、双点号号等其它它符号代代替。内内、外操操和班长长的岗位位操作记记录按规规定时间间记录。记录为为记录时时间前后后十五分分钟内，不准提提前记录录和事后后补记(特殊情情况需说说明原因因)。(四) 填写交交接班日日记做到到“十交五五不接”：交任任务、交交指示、交原料料、交操操作、交交指标、交质量量、交设设备、交交问题和和经验、交工具

33、具、交安安全和卫卫生;设备润润滑不好好不接、工具不不全不接接、操作作情况交交待不清清不接、记录不不全不接接、卫生生不好不不接。交交工作要要具体，使用正正规的行行业用语语，有时时间、量量化和效效果。如如交接班班日记中中要交处处理量、重要的的操作参参数，车车间需对对岗位进进行量化化规定，对装置置发生的的故障、仪表失失灵要交交清发生生的时间间、现象象和处理理措施。交接班班日记为为交班时时间前后后三十分分钟内填填写，不不准提前前记录和和事后补补记(特殊情情况需说说明原因因)。交接接班时，由交接接班双方方确认后后签字。(五) 车间值值班领导导对岗位位的交接接班日记记、操作作记录纸纸进行审审核签字字，车间

34、间主任对对班长交交接班日日记进行行审核签签字。车车间工艺艺副主任任应将前前一天的的岗位操操作记录录收集，并按工工序加以以整理、统计、分析、汇总并并填写工工艺技术术基础台台账。(六) 原始记记录由车车间保存存，以备备查用。原始记记录要保保留三年年以上，对于标标定，不不同方案案的试验验及报公公司以上上事故的的原始记记录要长长期保存存。第五章技技术月报报、季报报及年报报的管理理第二二十条技技术月报报由车间间工艺副副主任编编写，车车间主任任审查，在每月月5日前以以电子版版和书面面报生产产部和工工程技术术部存档档。第二二十一条条技术月月报的主主要内容容：(一)装装置本月月、本年年、本周周期连续续运转天天

35、数，大大机组及及余热锅锅炉等主主要用能能设施的的本月、本年、本周期期连续运运转天数数，本月月加工方方案，主主要生产产技术经经济指标标完成情情况等。(二)当当月及本本年累计计生产计计划完成成情况汇汇总表。(三)原原料性质质分析、中间物物料、产产品质量量分析及及化工三三剂的性性能分析析汇总表表。(四)能能耗计算算汇总表表。(五)所所有各类类化工原原材料消消耗汇总总表。(六)操操作条件件汇总表表(七)技技术分析析包括以以下几方方面：1.生产产概况：各项项经济技技术指标标完成情情况、各各类加工工方案工工况数据据和分析析，达标标分析。2.原料料分析。所加加工的原原料品种种、性质质、数量量，对生生产过程程

36、的影响响。3.产率率分析。产品品产率的的分布状状况，主主要产品品收率情情况，影影响主要要产品收收率的原原因。4.质量量分析。产品品质量控控制的状状况，不不合格点点的原因因分析。5.能耗耗分析。对实实际能耗耗与预算算和年度度目标进进行对比比分析，对本月月所做的的节能工工作进行行总结。特别对对开停工工时的水水、电、汽消耗耗进行分分析，以以预计开开停工的的成本。6.加工工损耗分分析。加工工损耗产产生的位位置、时时间、原原因。7.化工工原材料料消耗分分析、质质量状况况分析。对所所用三剂剂须进行行品种、性能、消耗量量的说明明，使用用效果进进行对比比分析，提出优优化使用用三剂的的建议。如对于于流化床床反应

37、器器，要有有催化剂剂使用性性能分析析。对于于固定床床反应器器，要有有催化剂剂装填状状况、新新催化剂剂活化和和初始化化处理、反应器器压降的的变化、催化剂剂失活表表征等内内容的分分析。8.操作作平稳率率分析9.非计计划停工工时数、次数及及原因综综述。非计计划停工工原因及及主要控控制步骤骤的情况况分析、期间的的经验和和教训。10.生生产过程程事故、环保及及重大异异常情况况分析。故障障与事故故所发生生的时间间、位置置、过程程、造成成的后果果、应吸吸取的教教训，今今后应采采取的措措施。11.技技术革新新与技术术改造情情况分析析。改造造期间的的技术革革新与技技术改造造的内容容，采用用之后的的运行状状况，存

38、存在的问问题，今今后进一一步改进进的措施施。12.特特殊加工工单元的的分析。指电电脱盐、气体脱脱硫、电电精制等等特殊生生产单元元生产工工况分析析。13.装装置检修修中工艺艺联检分分析。检修修时对工工艺设备备检查所所发现的的问题，如腐蚀蚀情况、结焦与与结垢情情况，内内构件的的损坏情情况的分分析。14.本本月主要要技术工工作。(调整试试验、技技术改造造等情况况)(八)装装置大事事记在报报表或总总结期内内所发生生的主要要生产调调整内容容和故障障。第二二十二条条生产装装置季报报、年报报由车间间工艺副副主任编编写，车车间主任任审查，季报应应于季后后第一个个月100日前、年报在在次年11月15日前前以电子

39、子版报生生产部和和工程技技术部。第二二十三条条装置或或车间技技术季报报、年报报的内容容包括：(一)本本季度(年度)生产概概况;(二)装装置本季季度(年度)物料平平衡、操操作参数数、产品品质量化化验分析析、能耗耗、化工工三剂消消耗汇总总表;(三)本本季度(年度)生产计计划完成成情况分分析;(四)本本季度(年度)物料平平衡和产产品收率率分析(五)装装置本季季度(年度)操作优优化、效效果技术术分析(包括工工艺、设设备、仪仪表问题题及采取取措施、效果);(六)本本季度(年度)产品质质量情况况分析;(七)本本季度(年度)主要燃燃料、动动力、能能耗情况况及变化化原因;(八)本本季度(年度)主要原原材料使使

40、用、消消耗和选选用品种种、牌号号变更原原因及效效果分析析;(九)本本季度(年度)技术改改造、技技术革新新和合理理化建议议实施情情况总结结(重大成成果应有有专题总总结);(十)本本季度(年度)工艺技技术管理理改进和和工艺纪纪律执行行情况;(十一)本季度度(年度)非计划划停工、事故原原因分析析和整改改措施落落实情况况;(十二)本季度度(年度)的主要要技术工工作。第六章技技术标定定的管理理第二二十四条条技术标标定是石石油化工工装置技技术管理理的一项项重要基基础工作作，主要要生产装装置要求求至少每每年标定定一次。需要进进行标定定的有四四种情况况：(一) 新装置置投产后后进行标标定。(二) 装置重重大技

41、术术改造前前、后分分别进行行标定，以考核核改造效效果，总总结经验验。(三) 重要化化工原材材料及催催化剂首首次工业业应用进进行技术术标定。(四) 装置进进行定期期标定。第二二十五条条公司内内标定工工作由工工程技术术部牵头头会同有有关部室室和车间间共同进进行。标标定方案案由工程程技术部部组织车车间共同同编写，会同有有关部室室会签，报公司司主管领领导批准准后执行行。在测测定过程程中要把把数据取取准，取取全，标标定结束束后，由由工程技技术部和和车间分分别写出出标定报报告，报报公司主主管领导导审定，工程技技术部以以电子版版或印刷刷出版，分发各各有关部部门。第二二十六条条技术标标定方案案的主要要内容：(

42、一) 标定目目的。(二) 标定时时间。(三) 具体标标定项目目、步骤骤，测量量数据和和部位，新增的的采样频频次、分分析内容容。(四) 标定组组织分工工。明确确参加标标定的各各单位的的任务、职责。第二二十七条条标定报报告主要要内容：(一) 装置简简介。(二) 主要改改造内容容及标定定的情况况说明。(三) 标定结结果技术术分析。分别进进行物料料平衡、原料、工艺操操作条件件、三剂剂、产品品质量、能耗分分析、环环保分析析，如改改造要有有前后对对比分析析，与设设计相比比有无差差距，如如初次标标定，也也要做硫硫平衡、水平衡衡的测试试以及其其他安全全环保的的特殊测测试。(四) 主要设设备工艺艺核算，包括塔塔

43、、容器器、换热热器、炉炉等等。(五) 标定结结论。(六) 标定中中发现的的问题、瓶颈及及建议。(七) 标定原原始记录录附后。第二二十八条条对技术术标定工工作，各各车间和和各有关关职能部部室、单单位应积积极配合合实施标标定工作作，标定定过程中中积极解解决问题题，协助助车间做做好标定定工作，参加标标定的各各单位视视情可在在月度经经济责任任制考核核中进行行加扣分分。第七章生产装装置开停停工方案案和应急急方案(预案)审批制制度第二二十九条条为严格格装置开开停工方方案的审审批过程程，确保保装置开开停工过过程和应应急处理理中安全全可靠，特制定定“生产装装置开停停工方案案和应急急方案(预案)审批制制度”，公

44、司司各生产产车间要要严格执执行。(一)装装置开停停工方案案是指按按计划进进行开停停工，或或有预见见性的局局部单元元或全部部装置开开停工，装置应应急方案案(预案)指生产产装置内内局部设设备处理理后要投投用或可可能要发发生设备备泄漏故故障时，对装置置当前安安全平稳稳生产有有较大影影响的事事件，需需要制定定应急方方案(预案)，提出出针对性性应急措措施，以以保证装装置平稳稳生产。对发生生的公用用工程事事故如断断电、水水、汽事事故等以以及常用用设备(换热器器、容器器、塔、泵等)故障按按照操作作规程进进行处理理，如操操作规程程中没有有此项内内容，则则必须制制定应急急方案。(二)装装置的开开停工方方案和应应

45、急方案案应根据据装置操操作规程程以及有有效期内内产生的的相关改改造资料料、方案案、同类类装置的的实际经经验等资资料，由由车间工工艺副主主任进行行编制。按计划划装置进进行开停停工，在在开停工工前5天将方方案报到到生产部部及有关关部室(工程技技术部、机动部部、安全全环保部部)进行审审查。参参加审查查的单位位要在33天内将将修改意意见书面面反馈到到车间，车间根根据修改改意见及及时做最最后的修修改，形形成正式式的文件件由生产产车间、工程技技术部、生产部部、机动动部、安安全环保保部会签签，会签签人员应应是各部部门的负负责人。方案最最后应由由公司主主管领导导签字批批准执行行。装置置应急方方案须在在处理前前

46、由生产产车间、工程技技术部、生产部部、机动动部、安安全环保保部等有有关部门门会签，公司主主管领导导签字批批准执行行。(三)开开停工方方案的主主要内容容包括：1.开停停工过程程中的人人员分工工负责情情况。2.开停停工过程程的网络络,按第一一天、第第二天主要要控制步步骤进行行编制。3.开停停工过程程操作步步骤和主主要控制制参数控控制图表表。4.开停停工过程程中有可可能发生生的事故故和处理理方法。5.开停停工过程程的注意意事项。6.开停停工过程程中的安安全和环环保措施施。包括括清洁生生产内容容以及重重大步骤骤环境因因素识别别评价。7.开停停工盲板板表，包包括盲板板拆、装装时间，确认人人。对开开、停工

47、工盲板拆拆装要对对应上，原始表表格须收收回与方方案装订订一起存存档。为确确保装置置开工安安全可靠靠，各个个生产车车间应制制定本单单位的“开工程程序确认认表”，使开开工的每每一个环环节处于于可靠的的控制中中。开工工程序确确认表的的内容包包括：1. 开开工流程程的检查查情况。2. 工工艺设备备的检查查情况。3. 机机动设备备的检查查和试车车情况。4. 主主要控制制仪表的的检查和和联校情情况。5.紧急急放空连连锁系统统的检查查和联校校情况。6.装置置安全设设施检查查情况。7. 装装置盲板板的拆装装情况。8.以上上项目需需要确认认人签字字和日期期。内容容结合装装置实际际情况进进行编制制，并收收集与开开

48、停工方方案一起起装订存存档。(四)装装置应急急方案(预案)的主要要内容包包括：1.装置置预计可可能发现现故障的的现象以以及对装装置生产产、产品品质量、安全、环保影影响。2. 装装置处理理故障的的步骤。3.装置置处理故故障的注注意事项项。4.装置置处理故故障的安安全和环环保措施施。包括括清洁生生产内容容以及重重大步骤骤环境因因素识别别评价。5.盲板板表，包包括盲板板拆、装装时间，确认人人。对开开、停工工盲板拆拆装要对对应上，原始表表格须收收回与方方案装订订一起存存档。第八章工工艺联锁锁第三三十条工工艺联锁锁的管理理(一)工工艺联锁锁和报警警是用于于生产装装置(或独立立单元)超出安安全操作作范围、

49、机械设设备故障障、系统统自身故故障或能能源中断断时，发发出警报报直至自自动(必要时时也可以以手动)产生的的一系列列预先定定义动作作，使操操作人员员和生产产装置处处于安全全状态的的系统，工艺联联锁管理理是工艺艺管理的的重要内内容之一一。(二)各各车间应应建立工工艺联锁锁、报警警管理制制度，建建立健全全工艺联联锁、报报警台帐帐和相应应的变更更台帐。(三)工工艺联锁锁程序、工艺联联锁值、报警值值是根据据设计和和装置实实际运行行经验确确定，工工艺联锁锁程序变变更、工工艺联锁锁值、报报警值的的变更须须由车间间提出，经过各各有关部部门安全全评估讨讨论，车车间打申申请报告告，说明明原因、措施和和安全评评估，

50、报报工程技技术部、生产部部、机动动部、安安全环保保部审核核，公司司主管领领导审批批后执行行。(四)工工艺联锁锁在装置置开工前前须按照照严格的的校验程程序由仪仪表车间间进行联联校，确确保每个个联锁程程序在达达到联锁锁值时准准确动作作，阀门门动作时时间符合合安全要要求，联联校合格格后填写写联锁校校验单，本单位位、三修修车间、机动部部、工程程技术部部、生产产部等有有关部门门审核签签字，只只有工艺艺和设备备联锁校校验全部部合格才才能进行行开工。第三三十一条条工艺联联锁摘除除(变更)必须填填写联锁锁变更单单，说明明原因、措施和和安全评评估，本本单位、三修车车间、机机动部、工程技技术部、生产部部等有关关部

51、门审审核签字字，公司司主管领领导批准准执行。车间要要做到原原因清楚楚、措施施落实、监督到到位，如如严重影影响安全全生产，必须制制定应急急方案，对每个个岗位操操作工进进行培训训。工艺艺联锁故故障消除除后要立立即恢复复投用。第九章操操作故障障技术分分析管理理制度第三三十二条条实行操操作故障障技术分分析管理理是通过过对操作作故障进进行认真真的技术术分析，吸取教教训，总总结经验验，提高高处理事事故的能能力和装装置的运运转水平平，从而而降低事事故的发发生机率率。实行行操作故故障的管管理，能能增加车车间职工工的责任任感，以以增强车车间职工工执行工工艺纪律律和操作作纪律的的自觉性性。(一) 在发生生操作故故

52、障三天天之内，要填写写操作故故障技术术分析单单，一式式二份，其中一一份上报报生产部部，一份份由车间间存档。(二) 故障分分析单应应讲明故故障发生生的时间间、责任任人、原原因、处处理经过过、应吸吸取的经经验和教教训，今今后的防防范措施施。故障障分析单单按照年年-月-日-本年本本单位累累计故障障次数进进行编号号，如220100-066-3-3，表表示20010年年06月3日故障障，本年年止是第第三次。(三) 操作故故障单填填写的范范围：1.造成成装置116小时时产品质质量连续续不合格格。2.装置置产生超超温、超超压、满满塔、满满罐、物物料互串串、带水水、跑油油、冲塔塔、气体体放空造造成污染染或事故

53、故等。3.装置置设备出出现泄漏漏，危及及安全生生产。4.各种种原因引引起装置置大幅度度降低处处理量、切断进进料、改改循环等等故障。5.引起起装置主主要机泵泵、压缩缩机不能能正常运运行，有有可能造造成损坏坏的故障障。6.引起起装置的的主要操操作参数数大幅度度波动或或异常的的故障。7.造成成催化剂剂中毒、跑损的的操作故故障。8.造成成溶剂降降解、跑跑损，一一次补充充溶剂量量超过11吨的操操作故障障。(四)各各车间应应建立操操作故障障分析台台账，每每相隔一一段时间间应组织织汇编成成册，作作为车间间安全生生产教材材，组织织车间职职工学习习。(五)对对违反此此规定的的单位，生产部部根据情情况在月月度考核

54、核中进行行扣分。第十章工工艺纪律律检查制制度第三三十三条条工艺纪纪律检查查是以工工艺卡片片规定的的条件、工艺技技术操作作规程规规定的操操作方法法和生产产管理制制度的规规定为依依据，检检查生产产过程中中工艺纪纪律执行行情况以以及工艺艺技术资资料的管管理情况况。第三三十四条条工艺纪纪律检查查由工程程技术部部负责，组织有有关部门门对公司司内各生生产装置置、车间间的工艺艺技术管管理和工工艺纪律律执行情情况进行行检查。第三三十五条条本考核核细则所所涉及的的内容为为工艺技技术考核核，参照照上述单单位的考考核细则则考核到到车间。基层单单位的技技术(330分)、节能能(300分)、质量量(400分 )三部部分

55、的考考核基准准分为1100分分。开工工满月的的装置基基本分1100分分，有检检修计划划的半开开半停及及部分开开工的装装置，基基本分990分，无检修修计划的的不开工工的装置置或月开开工天数数少于110天的的装置，基本分分80分。通过每每月岗检检，或专专职管理理人员的的不定期期抽查的的方式，结合装装置的生生产任务务完成情情况对基基层单位位进行月月度考核核。技术术、节能能、质量量各单项项考核加加扣分不不封顶，不保底底，考核核结果报报综合办办进行折折算考核核。考核核条例每每年组织织一次修修改，具具体细则则以当年年公司绩绩效考核核办法为为准。第三三十六条条工艺纪纪律检查查生产车车间班组组每日进进行自查查

56、，车间间主任或或工艺副副主任每每周进行行一次工工艺纪律律执行情情况的检检查，检检查结果果通报班班组。车车间每月月全面检检查一次次，检查查本单位位的各项项经济技技术指标标完成情情况以及及技术分分析和工工艺纪律律执行情情况，检检查结果果以自检检评比表表(按照岗岗检内容容和评分分标准自自制电子子表格，写明加加扣分理理由)或电子子文档报报工程技技术部。工程技技术部根根据每月月岗检情情况，结结合各单单位自检检评比情情况进行行考核，对查出出的问题题，限期期整改，并纳入入月度综综合奖考考核，以以促进工工艺技术术管理与与工艺纪纪律不断断加强和和提高。第三三十七条条工程技技术部工工艺专业业月岗检检内容和和评分标

57、标准(一)操操作规程程、工艺艺卡片、开停工工方案的的管理。1.无操操作规程程和工艺艺卡片扣扣30分;或未按按时修订订、印刷刷、发放放、存档档的扣5530分;有延期期报告，延期报报告不超超过三个个月，超超三个月月扣5分;操作规规程、工工艺卡片片以及有有效期内内增加的的各类临临时操作作法、开开工方案案须编号号存档，并在操操作室现现场摆放放，不符符合要求求扣210分。2.操作作规程和和工艺卡卡片内容容未按照照要求编编制，编编写不规规范，少少一项内内容，扣扣2分;装订封封面和侧侧面署名名不符合合要求，扣2分。3.严格格执行工艺操操作规程程、工艺卡卡片审审批管理理规定，审批程程序符合合要求，每发现现一处

58、不不合格环环节，扣扣5分。4.生产产单元和和系统操操作中内内操和外外操岗位位、职责责变更，未作操操作法修修订的每每岗扣5510分。5.装置置管线、工艺流流程、设设备、仪仪表测量量和控制制等变更更未及时时变更操操作规程程和相关关工艺指指标，每每项扣5510分。6.在操操作规程程有效期期内发生生的新增增工艺管管线、设设备、系系统投用用等没有有临时操操作法，每项扣扣510分。7.新装装置无开开停工方方案，扣扣30分;装置局局部改造造或抢修修无临时时或局部部开停工工方案、应急处处理方案案，扣5510分;开停工工方案及及应急处处理方案案不符合合审批程程序和要要求，扣扣5分;开停工工方案及及应急处处理方案

59、案内容不不符合要要求，扣扣510分;开停工工方案及及应急处处理方案案未按规规定保存存，扣55分。8.工艺艺操作指指标、质质量指标标变更未未按规定定程序审审批、存存档，每每项扣5510分。9.工艺艺指标修修改单不不全，少少一份扣扣2分;工艺指指标修改改下达未未及时调调整或不不执行，扣530分。10.按按规定建建立报警警联锁台台帐，工工艺联锁锁的变更更情况必必须清楚楚、有记记录，审审批程序序符合规规定，每每发现一一处不合合格环节节扣5分;工艺联联锁投用用率1000%，如不足足1000%须说说明原因因，未说说明原因因，扣55分。现现场抽查查操作人人员对联联锁的熟熟悉情况况，不正正确，扣扣2分/人。现

60、现场抽查查工艺报报警，出出现报警警未及时时处理，一处扣扣5分。11.现现场抽查查相关记记录，有有超工艺艺卡片指指标运行行的，每每项每点点记录扣扣5分;月度工工艺指标标控制合合格率须须达到1100%，如指指标合格格率在997%以以上，扣扣2分，指指标合格格率在995997%，扣5分，低低于955%，扣扣10分。12.现现场抽查查违反操操作规程程和工艺艺卡片，但未造造成设备备、质量量事故和和损失等等扣530分。13.违违反操作作规程和和工艺卡卡片，造造成任何何事故和和损失按按照事故故处理。14.全全装置按按照既定定的开停停工程序序和时间间进度顺顺利开工工，未发发生任何何事故的的，加55分(装置部部