施工单位及其项目管理机构自查自纠记录表

1、表三施工单位及其项目管理机构自查自纠登记表序号自查项目自查内容自查记录自纠记录01建造 师到 岗状 况核心部位 施工作业 时到岗状 况如下核心部位施工作业时，项目负责人与否到现场组织施工：（1）深度不小于5米的基坑（槽）支护、土方开挖，高大模板（拱架）安装，脚手架基础 施工及第一步搭设，悬挑式脚手架悬挑梁安装，爬升式脚手架爬升安装，特种设备安装（含 塔吊、施工升降机加节升高安装、拆卸，悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备安装调 试，盾构掘进机等地下暗挖设备安装调试，爆破工程爆破，其他危险性较大分部分项工程施 工、安装、拆卸时。（2 ）桩基础、主体构造重要受力构件钢筋安装和砼浇筑施工，预应力张

2、拉，斜拉桥拉索张拉， 悬索桥主缆架设，钢构造、网架、索膜安装，劲钢（管）安装，建筑幕墙骨架安装，污工拱 砌筑，大梁等预制构件起重吊装，地下暗挖工程掘进，波及构造安全的其他分部分项工程施 工、安装。基坑支护、土方开 挖、高大模板安 装、特种设备安装 等均到岗。桩基础、主体构造 施工等均到岗。02重要环节 到岗状况如下重要环节项目施工负责人与否到岗：（1）特种设备、基坑支护、夕卜脚手架、高大模板支撑体系、悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊 装）设备、盾构掘进机等地下暗挖设备以及其他危险性较大安全设施验收（2）基槽、地基解决、桩基、预应力、混凝土构造、钢构造、网架、索膜、劲钢（管）砼、 幕墙、道路各构造

3、层、桥梁墩台、盖梁、索塔、锚碇、桥跨承重构造、管道主体构造、隧道 构造和其他波及质量安全的分部或子分部验收（含中间验收）基坑支护、高大模 板支撑体系、外脚 手架、塔吊等均到 土 1岗。波及质量乂全的 分部或子分部验 收均到岗。03履行 重要 职责 状况履行重要 职责状况（1）建造师与否容许别人以自己名义从事执业活动（2）建造师与否过签订有虚假记载等不合格文献（3）对监理单位书面提出规定整治的内容，与否按期整治1）否2）否3）大部分已按期 整治，少部未整治 到位3）对未整治到位 的内容，已督促有 关施工人员尽快 整治序号自查项目自查内容自查记录自纠记录04安全生产危险性较 大分部分 项工程深基坑

4、、高边坡、模板、脚手架、卸（转）料平台、特种设备安装拆卸（含塔吊、施工升降 机大型装配（吊装）工程、地下暗挖工程、爆破工程以及其他危险性较大分部分项工程：（1）与否按有关规定编制专项施工方案（2）超过一定规模危险性较大的分部分项工程与否按有关规定组织专家论证（3）专项施工方案与否经施工单位技术负责人、总监理工程师签字便实行（4）专项施工方案审批、签字、论证等与否存在弄虚作假行为（5）与否按专项施工方案和有关技术原则进行施工、安装、搭设、监测和验收（6）与否安排专职安全生产管理人员现场监督（7 ）施工或安装刖，施工单位负责项目管理的技术人员与否对有关安全施工的技术规定向施 工作业班组、作业人员作

5、出具体阐明（8）与否按规定进行定期检查、维修和保养并建立相应的资料档案（9）与否在规定期限内向建设行政主管部门或者其他有关部门登记（10 ）与否按规定审核安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的 特种作业操作资格证书1）均已编制专项方案2）是（深基坑、 高大模板）3）签字并已实行4）否5）均按专项方案实行6）是7 ）是8）部分项目未进 行定期检查9）是10）是8）对未进行检查 的项目及时进行 检查，后来应加强 安全检查力度。05安全生产 管理(1 )与否未按规定配备专职安全生产管理人员的与否使用明令裁减、严禁使用的危及施工安全的工艺、设备、材料与否根据工程特点组织制定、贯彻

6、安全施工措施(4 )与否根据不同施工阶段和周边环境及季节、气候的变化，在施工现场采用相应的安全施 工措施(5)特种作业人员与否存在无证上岗现象(6 )项目负责人、专职安全生产管理人员与否存在未经建设行政主管部门考核合格便上岗现 象在作业人员进入新的岗位或新的施工现场前或在采用新技术、新工艺、新设备、新材料 时，与否对作业人员进行相应龄全生产教育培训与否按规定向作业人员提供安全防护用品(含安全帽、安全带)和安全防护服装，并书 面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害按规定配备安 全员否是是小部特种作业 人员证件未进彳亍 年检否存在安全生产 ，教育培训未及时是7)督促专职安全 生产管理人员及 时对

7、新进场作业 人员进行相应的 安全生产教育培 训06施工现场 安全防护 措施二宝、四口”、临边防安全防护措施与否存在事故隐患施工用电安全护措施与否存在不符合有关规定施工机具安全防护措施与否符合有关规定与否按规定设立安全警示标志牌对因建设工程施工也许导致损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，与否采用了专 项防护措施详见旬检记录，重 要存在临边安全 防护措施未及时 到位督促专职安全生 产管理人员加强 巡逻，及时防护。序号自查项目自查内容自查记录自纠记录07安全生产波及安全 的临时设 施与否将施工现场的办公、生舌区与作业辨别开设立，并保持安全距离与否存在在建工程住工人工人宿舍用电与否存在乱拉乱搭现象工

8、人宿舍内与否存在使用三炉”现象施工现场、工人宿舍、食堂以及其他容易发生火灾的部位消防设施、措施与否符合规定1 )是否局部存在否5 )是3)对存在乱拉乱 搭现象的宿舍责 令其限期整治并 进行复查。08工程质量施工单位质量行为与否存在偷工减料行为与否存在按工程设计图纸施工或擅自修改工程设计行为与否存在未经验收合格便擅自隐蔽施工与否存在未经监理工程师签字，建筑材料、构配件和设备便在工程上使用、安装的现象与否存在未经监理工程师签字，便进入下道工序施工的现象与否存在使用未经检查或检查不合格建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土与否存在未按规定对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行检查现象与否存在未按规定对波及构造安全的试块、试件和有关材料实行见证取样送检现象与否存在未按有关规定解决质量缺陷、质量问题行为1）否2）否3）否4）否5）否6）否7）否8）否9）否9工程实体 质量与否存在构造安全隐患与否存在较严重的工程质量缺陷与否存在一般性的工程质量缺陷1）否2）否3）否10其他检查状况汇总本次共检查出履行职质问题二条；工程质量问题匕条，其中波及构造安全隐患的问题_么条；施工安全隐患_4_条，其中重