iso9001品质部内部审核检查表

1、iso9001质量部内部审查检查表iso9001质量部内部审查检查表5/5iso9001质量部内部审查检查表受审部门参照文件标准因素风险的鉴识、分析与谈论以及有关的6.1风险应付措应付风险施和机遇的举措风险应付措施的监控与改良监察设施监察和测的装备量资源ISO9001:2015质量管理系统内部审查检查表品管部审查日期审查组长审查员部门负责人ISO9001：2015标准；质量手册；品管部工作流程文件；以及有关工作指导书No审查内容Y/N现场审查记录（不符合项描绘）能否对本企业面对的风险进行了鉴识与谈论？本企业面对哪些风险？1有无风险应付举措？采纳的风险应付举措能否与风险对产品、服务的符合性的暗藏

2、影响相适应？能否对风险应付举措进行了监察检查，并依据检查结果，及时对风险应付措2施进行了改良？怎样选择所需正确度和精准度的检测设施？能否证明检测设施可以知足监察和丈量活动的需要？采买时，能否有“检测设施采买申请单”（查35中量具）？1检测设施购回后，能否进行了查收？品管部能否对全部检测设施进行了编号，并填写“检测设施管理台账”？领用部门领用检测设施时，能否在“检测设施领用登记表”上登记？监察设施的校准（丈量的课追忆性）监察设施的使用、保留监察设施不合格时的处理8.3怎样参加新产品和产品研发的服务的评审、考证、设计和确认工作开发8.4外面提供的过参加采程、产品购控制和服务的控制23411能否在使

3、用前或按规定的周期对检测设施进行校准或检定（或确认）？其依据能否可追忆到国际货国际标准？无标准时能否有可依据的校准规程？能否保留了检定、校准的记录？内校能否有“检测设施内部校准记录表”？能否编制了“检测设施校准周期一览表”？能否编制了年度“检测设施效验计划”并实行？校准人员能否拥有“内校员证书”（科要求现场演示）？有无校准状态标签？校准状态标签能否在有限时内？不是贴标签时，假如鉴识校准状态？校准的环境（温度、湿度）能否符合规定？能否成立了对丈量人员、丈量方法、测试环境进行控制的过程，能否明确了检测设施管理的责任部门和责任人？能否有必需的检测设施使用说明书或作业指导书？能否按规定调整测试设施，怎

4、样防备因调整不妥惹起校准无效或策略结果无效？测试人员有无培训合格？有无防备检测设施在使用、搬运、危害和积蓄时期破坏或无效的举措（包含工作环境、积蓄条件等）？检测设施停用是要贴“封存证”标签，报废时应填写“检测设施报废申请单”，能否这样做了？发现检测设施不合格时，能否对已测产品或丈量设施进行了谈论？能否依据谈论结果，采纳了相应的办理举措？检测设施维修后能否进行了校准？品管部能否参加了设计评审，主要评审了什么？针对设计和开发考证，品管部做了哪些工作？能否对试制样品进行查验？有无查验报告？品管部能否在产品样品报告上署名？品管部在辅助采买选择供给商时起什么作用？品管部每个月能否对供给商供货的质量状况进

5、行统计分析？怎样张开对供给商的质量管理系统进行审查？生产和服务提供的控制表记和可追忆性8.6产品和服务的放行参加生产过程控制与特殊过程确认产品查验状态表记进货查验过程查验成品查验例外放行查验记录的管理不合格输出控制的职责和权限为生产车间配置的监察设施能否适合？能否在生产线的适合为准设置了查验点？这些查验点能否保证过程和过程是输出知足要求？能否在产品放行、交托行进行了查验？品管部能否和生产、技术、工程一道对特别过程进行确认？假如对进货物料查验状态进行表记？半成品查验状态的表记怎样做？成品查验状态的表记怎样做？包装出货产品查验状态的表记怎样做？能否保护好了查验状态表记？能否进行了进料查验，并按要求

6、填写了“进料查验报告”？1供给商能否按要求供给了合格凭证？能否按要求进行了巡检并填写巡检记录表？2能否按要求在查验工序对正在加工的产品进行了查验并填写有关记录？能否对已竣工成品进行查验，并填写“成品查验报告”?3产品放行时，能否全部规定的考证活动已经达成？例外放行能否获得有关受权人员的赞成（必需时获得客户的赞成）？4例外放行/退步放行有无影响到产质量量？能否规定了记录的保留周期，寄存的地址、条件能否适合？能否便于检索？记录能否清楚，数据齐备，能否可以证明符合接收准则的要求？查验记录能否注明负责产品放行的受权责任者？能否明确了不合格输出控制（表记、评审、办理等）的职责和权限？能否充分？对退步办理

7、能否做出了规定？8.7不合格输出的控制不合格输出是办理退步放行分析与谈论10.3质量数连续改进据分析统计技术的使用及见效档发现进料整批或部分不合格时，怎样进行办理？生产过程中发现产品不合格时，怎样进行办理？成品查验整批不合格时，怎样进行办理？不合格输出的办理方式能否与不合格的性质及其对产品和服务符合性的影响相适应？能否对不合格的状态（时间、地址、批次、产品编号、缺点描绘等）、评审结果、办理举措进行了记录？记录上能否指明对不合格做出办理决定的责任人？不合格获获救治今后能否再次考证？交托或使用后发现的不合格品，企业能否赏赐调动货补偿？退步放行能否获得有关受权人员的赞成（必需时获得客户的赞成）?3有

8、无退步放行记录，记录上有无指明受权退步的责任人？品管部每个月对证量查验信息进行统计分析，编制“月度质量分析汇总表”，能否内容包含来料和成品查验？能否每个月将“月度质量分析汇总表”发送有关部门和领导？报告能否依据分析结论提出了必需的纠正举措建议？品管部能否按要求每个月对证量目标的达成状况进行了统计分析？能否依据分析状况提出了必需的纠正举措建议？品管部能否按要求每季度对风险控制举措的有效性进行认识析与谈论？能否依据分析状况提出了必需的纠正举措建议？品管部能否按要求每个月对客户投诉、退货状况进行认识析与谈论？能否依据分析状况提出了必需的纠正举措建议？使用了哪些统计技术？统计技术使用能否适合？统计技术使用能否正确？怎样检测统计技术的应用见效？10.2不合格和纠正举措对不合格做发生不合格时，能否采纳举措控制和纠正不合格？出的响应1能否采纳举措除去不合格产生的影响？当供给商来料不合格时，品管部能否对供给商发错“质量异样联系单”？是否要求供给商采纳纠正举措并反应联系单信息？纠正举措实施的机遇2档成品出现不合格时，质量部能否向责任部门发错“质量异样联系单”？客户投诉，如适于产质量量问题，品管部能否向责任部门发出“纠正和预防举措通知单”？采纳纠正举措时，能否进行了以下工作：1）评审不合格：2）分析并确立不合格原由