2022年内部审核末次会议讲话稿

1、第6页共6页2022年内部审核末次会议讲话稿首先感谢被审核方各部门人员及陪同人员对审核组工作的积极配合，使本次审核能够按照计划的安排如期进行并顺利完成。一.本次审核的目的、依据、范围和方法1.内审的目的：确认公司质量、环境和职业健康安全管理体系与审核依据的符合性，迎接第三方审核。2.审核的依据：ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准、体系文件、客户要求(包括合同的要求及其他书面和口头要求等)。3.审核的范围：本次审核包括公司体系包含的所有部门和条款。4.审核的方法：与被审核部门、岗位人员交谈;观察被审核部门、岗位人员的作业过程;阅相关的文件资料和记录;对已完成的质量、环境和

2、职业健康安全活动的验证。本次审核通过对公司质量、环境和职业健康安全管理体系涉及的人员、活动、产品及设备等方面的抽样调查结果，对于ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的符合性及保证产品满足规定要求的能力进行证实。二.审核情况的总结1.本次内审的不符合项我们在_天的审核过程中，发现绝大多数样本符合规定要求，但同时也发现有一些不符合之处，本次内审共发现_个不符合项。详见不符合项分布表。2.宣读不符合报告(见附件)3.审核结论发现不符合较多的部门并不说明这些部门的所有工作都存在问题。而不符合项较少，特别是没有不符合项的部门也并不说明这些部门各项工作都已做的很好，这仅说明在我们所抽取的

3、样本中发现的不符合项较少或者没有不符合项。因为有些部门在管理体系审核中承担的职能较多，而有些部门在管理体系中承担的职能较少。因此，希望本次审核中发现的不符合项能成为公司进一步改进、完善该体系的契机。而不是追究某些部门或人员的依据。三.被审核方在管理工作上的成绩本次内审是管理体系程序文件改版后的第一次内审，是对既往半年各部门工作的总结。从内审的情况来看，各部门都能严格按照体系文件执行，对不合理及需要改进的地方，都能积极的提出建议和意见。如，人力部更新了出差审批的流程、市场保障部更新了项目立项流程等。正是有了大家不懈的努力和积极的参与，才确保了公司各项管理工作的持续有效和不断完善。四.要求1.所有

4、不符合项要求在_月_日前整改完毕。由审核组再次验证。2.虽然从内审的结果来看，我们的体系运行状况基本良好。但是还是有许多可以持续改进的地方。如，技术文档的管理、环境和职业健康安全意识的提高、执行人员对文件理解不够，需加强学习等。都还有赖大家共同努力。最后，感谢各位同事的配合，希望大家一如既往、共同进步。谢谢!内部审核末次会议讲话稿范文(二)：刚才内审组长介绍了本次内审过程的情况，公布了此次内审的结论，认为本中心质量管理体系的运行是持续有效的，能够保持稳定的检验检测能力，能满足客户的要求，但仍存在一些不符合的内容。对此，内审组开具了_项不符合项，并要求针对不符合进行整改。我中心质量管理体系自_年

5、建立运行以来，根据运行实际，管理手册是否须做修改，现行的程序文件是否符合体系要求，程序文件是否须编制并发布，要在管理评审会议提出。质量管理体系从中心的行政、业务管理体系中独立出来之后，更强调了质量管理的重要性，同时也要求全体职工对质量管理工作要有更新、更全面的认识。过去。因为质量管理体系的建立提出了质量是控制全过程的关键，在中心业务开展的过程中的各环节都得以体现全面质量控制，所以，在座的和中心职工要有质量管理的意识。通过此次体系内部审核，发现了一些问题，也涉及到规定不完善、运行落实不到位及部分规定要求未得到落实等方面的问题。下一步工作中，各室要及时整改发现的问题，完善制度、加强落实。基于中心体

6、系处于初始运行阶段，内审组此次审核所发现的问题有部份未形成书面的不符合项报告，按照中心目前的运行状况，查出20、30的项不符合项。等，在此建议对部份未形成书面的不符合项要列出问题清单。以便各室对照问题清单进行自查自纠，对于存在的不符合项问题的整改情况，各室要以书面报告的形式上报质管办。此次内审工作应该说对各室，是一次指导，一次培训。各室管理人员应联系工作实际，严格贯彻落实质量管理文件要求，提高人员的工质量观念，能将体系中各项要素能有效的联系到日常工作中来，为质量管理体系顺利通过外部审核做好充分的准备。内部审核末次会议讲话稿范文(三)：刚才几位专家对我们这次监督审核情况作了介绍，并通报了监督审核

7、的结果。在此，我代表_厂全体员工对几位专家表示衷心的感谢。我厂质量管理体系自_年建立运行以来，根据运行实际，管理手册做了_次修改，今年编制了符合体系要求的程序文件并发布。质量管理体系从QHSE管理体系中独立出来之后，更强调了质量管理的重要性，同时也要求全体员工对质量管理工作要有更新、更全面的认识。以前，大家可能存在“质量就是天然气质量、物资质量、工程质量的控制”这种模糊的概念。质量管理体系的建立提出了质量是控制全过程的关键，在我厂生产过程各环节都得以体现，所以，大质量概念要积极推广并深入人心。通过此次体系内部审核，我们发现了一些问题，涉及到制度规定不完善、推进落实不到位及部分规定要求未得到落实

8、等方面。下一步工作中，各单位要及时整改发现的问题，完善制度、加强落实。基于体系处于初始运行阶段，审核组此次审核所发现的问题列出了问题清单，未形成书面的不符合项报告。但各单位要高度重视，对照问题清单进行自查自纠、举一反三，存在问题的整改情况以书面报告的形式于_月_日前报至主管部门。此次审核工作应该说对我厂各单位、部门更多了一些指导，更多了一些培训，也更多了一些帮助。对质量管理的理念和体系的思想进行了普及。各单位管理人员应联系生产实际，严格贯彻落实质量管理文件要求，全面提高员工质量观念，能将体系中各项要素能有效的联系到日常工作中来，为下阶段质量管理体系顺利通过外部审核、认证做好充分的准备。2022

9、年内部审核末次会议讲话稿（二）大家好！很高兴能参加这次内审工作会议，这是对我们过去内审工作所取得成效的高度肯定，势必将推动其未来的更好发展。借此机会，我仅代表文体广电新闻出版和旅游局，对各位领导给予我局内部审计工作的关心和支持表示感谢！对广大内部审计人员的辛勤工作表示崇高的敬意！我局通过近几年实施的内部审计工作，对内部审计认识不断深化，接下来就我局内部审计工作与大家探讨交流。一、充分肯定审计工作取得的成绩近年来，我局内部审计工作在县委、县政府和上级单位的正确领导下，紧紧围绕县委、县政府中心工作，继续突出对我局涉及到的经济和社会中热点、难点以及领导关注、群众关心的问题开展审计监督，为我县跨越式发

10、展做出了积极贡献，在维护经济秩序、加强廉政建设、促进提高经济效益等方面发挥了重要作用。主要开展了对下属单位的财务收支，对文化馆、图书馆、文管所、体育场馆免费开放专项审计、图书馆资源共享维护运行经费专项审计工作。二、充分认清存在的问题在对下属单位进行审计的过程中，发现两个较为突出的问题：一是普遍存在未能及时清理往来账的现象，主要为：往来款项挂账金额较大、账龄较长、对确认的部分往来款项未及时进行处理。往来款长期挂账对单位财务收支情况的真实性造成了严重影响，极易造成国有资产的流失。二是业务知识水平有待加强，在审计过程之中发现财务人员素质普遍较为薄弱，不能很好履行财务人员职责，不能很好防范内控风险。主要为以下两方面：一方面信息化水平不高。一部分财务人员对计算机信息技术掌握不充分，不能熟悉使用财务软件。另一方面财务专业素质不强。大部分的财务人员没有经过专业学习或业务培训，不能正确运用会计科目，规范核算会计业务。三、认清问题，积极整改为了有效解决上述问题，需要从以下几点出发进行整改：首先，应认真核查。逐笔逐项分析，重点针对账龄长、余额大，或余额小但往来频繁的非正常项目进行分析，认真清理、查证、核实存有争议的债权、债务，明确债权关系。其次，应及时清理。要在核准数字，弄清情况，查明原因，分清责任，取得证据的基础上，做到该收回的收回，该付出的付出，该列支的列