采购岗位职责及管理制度

1、物资选购管理制度确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规制定本制度。值易耗品等均属于本制度规范范围.第四条 公司固定资产的购置适用本制度.第五条 物资选购实行归口管理制。原料，帮助材料、包装物、修理用备件经理批准后实施选购。全部选购, 必需事前获得批准。各部门应事先填写“选购物品请购单”，由,急购需在申请单上注明“急购”，并由总经理补批;,可以核定物品项目,然后集中办理选购；1万元以上者1000元以下者,由供销部经理核决。（2)请购金额1000元以上者有总经理核决。第五条 请购案件的撤销 （一)请购案件的撤销应马上由原请购部门通知供（二)供销部办妥撤销后，1购部门.2.原“请购单”物料管理部门

2、据以将原请购单退回原请购部门。 3原请购单未能撤销时，供销部应通知原请购部门。应变化,确保质量过关，价格低廉,供货准时。第七条 推行合同管理制度，物资选购原则上要与供货方签订合同，具体注济责任等；否则,造成的损失由选购人员负责.,物资选购要货比三家,确保所选购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资选购依据状况实行招投标制度.第三章发票入账及付款程序具体要求如下：1。原料入厂,由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。单，一联交客户办理发票入账手续。量、金额、供货单位等要素。程序如下：d/会计审核发票合法性,e/总经理签字准予入账，f/财务挂账作为日后付款的依据。款的单位,经董事长或总经理

3、批准，可以办理选购预付款手续。,执行两条线管理形式,即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下:否则财务有权不予批准付款。,方可到出纳处办理汇款.经办人填写资金申请单，部门经理签字，财务会计依据发票入账状况审核,总经理依据资金状况签字出纳办理汇款.需要预付款的部门，直接填制资金申请单，附选购合同，经财务审核、董,待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账.第四章附则第十二条本制度从批准下发之日起执行，由供销部负责解释。第十四条本制度从年 月 日起下发执行。定义1、 供应商：是指能向选购者供应货物、设备和服务的法人或其他组织。2、 合格供应商：是指经过公司肯定程序评审确定可以与公司

4、合作的供应商。3、 请购单：是需求部门依据需要选购的项目所填写并提交给选购部的单据,此单据须有部门经理和其他审核权限必需签批。4、 供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格,由采购经理对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交总经理与董事进步行审批。5等进行考察的的表格，依据考核打算是否与该供应商连续合作。6、 终止供应商的报告：是指供应商发生恶劣服务、严峻品质状况或考核不合管填写逐级上报审批。7、 抽货检验标准：此标准是对选购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写交选购中心汇总成册。8、 货物检验报告:是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所选购货物给出验

5、收报告和处理意见。选购部工作职责为加强选购工作的管理,提高选购工作的效率，制定本制度.全部的选购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。存状况，每年第四季度统筹做好其次年的物资供应方案,力争按时精确上报公司年度材料选购方案。,把好物资进仓质量关.第三条 加强选购的事前管理，建立完善的原材料、物资价格信息档案，以有效好的前提下，选购低价物资，做到质优价廉。1（税物登记证、经营许可证、卫生许可证等 2、对于一般物资供方，除应供应必要的质量证明文件外， 还需要经过样报告,经总经理批准,3、对于批量供应帮助物资的供方，也应供应质量证明文件,质检部相关人,其进货验证记录即作为对此供方的评价.4、供方产

6、品如消灭严峻质量问题,使用部门应准时向供销部门提出，供销,马上向供应商发出如订正资格。第四条在订货、选购工作中实行“货比三家”的原则,严格进行供应商评估、甑选，以保证供应商供货质量；并处理好与供应商的关系。供应商选择标准：b50c、健全的商务管理流程和制度；e、具有优势的产品资源；f、相对有利于我公司的配货地理区位；g、乐观的合作态度;供应商选择、评价和终止方法 评价时按百分制，质量评分占60%,20，其他(如价格、售后服务48)，应取消其合格供方资格；如因特殊状况留用，应报总经理批准,但应加强对其供应物资的进货检验，并执行上述条款。连续二次评分仍不及格，应取消其供货资格。有助改进公司和供应商

7、服务水平的建议。位的意见，做到选购回来的物资符合质量要求,使用部门满足；同时要对购货合同进行登记，便于办理提货准时付款手续。第七条 严格遵守选购规范流程,按流程办事，并做好选购相关文档的存档、备份工作。选购经理工作职责1、拟定选购部门的工作方案与目标2、负责主要物资的选购3、选购制度的建立与改善4、督导选购部门的业务及全部人员的考核5、主持或参与与选购业务相关的会议，并做好部门间的协调6、与供应商谈判价格、付款方式、及交货日期，签定选购合同与定购单7、降低选购成本8、调研供应商9、建立与供广应商的良好关系规格等级单价数量元10规格等级单价数量元说明：说明：一、报价须知：1、交货期限：订货后2、交货地点：3、结算价格:含税价4、结算方式： 天内到货报价单的有效期为 年 月 日前有效,逾期将依据市场价另行核报。公司地址:电话： 传真：负责人：资金申请单年月日日 期：年月日付款单位付款单位财务审核合同金额（￥：（￥：部门负责人）申请人总经理批示请购单日 期：年月日品名品名规格 单位数量需用时间及用途备注请购人：请购部门负责人：核准：订正和预防措施处理单日期：年月日供应商名称供应商名称所供物资名称反馈部门要求解决时间消灭的问题供应商解决方案供应商选择考察表供应商名称公司地址供应商名称公司地址企业法人联系电话联系人联系电话注册资金注