采购部管理制度

1、选购管理制度一、总则做到有据可查、防范风险、降低成本，便于加强选购工作的管理，提高选购工作的效率。全部的选购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。二、选购部工作内容及职责（一）宠爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，留意市场信息的积累。(三）负责公司工程所需材料的选购工作。（四）负责供应商的开发、管理及维护工作.(五）坚决执行各项选购工作制度及公司各项规章制度。大项材料必需做招标选购，其他材料询价必需三家供应商以上参与。(七）乐观了解材料的短缺、发货、验收等实际状况,早知道，早处理.（八）准时帮忙财务部对比欠款数额或者合同要求支配对供应商进行付款。（九)做到每周一小结，每月一总结，每年一

2、审核.统一管理。（十一）完成领导交办的其他工作。三、工作指导流程选购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不行推卸的重要责 完善的选购工作流程是提高选购效率,降低成本最有效的方法。在项目实施的过作效率，削减工作失误，为项目的顺当实施做出各自的贡献.（一）项目过程中指导流程1、在项目的初始运作阶段，选购部依据项目部的具体要求，协作进行投标标价低于实际选购价的状况消灭。（见附在第一时间开头进行所需材料的选购预备工作.3、选购部接到项目用料清单后，依据所需材料的规格、数量、质量要3 家-5材料询价单（见附表 2)。供应商依据要求确认价格后对我司的材料询价料供销合同，同时向项目部通知其预备收货。

3、的供销合同为准.随货携带各种合格证和材质证明书。5、项目部所需材料到场后，应由选购员负责材料的质量、数量检查，检查中必需将供应商的送货单与我司的材料供销合同相对比,质量和数量都精确无误后才能进行收货，然后填写物料验收记录表（见附表5）及材料进场6），相关责任人签字后回传选购部。务管理中心依据材料供销合同支配付款额度。7、付款:供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者一般发票,财务管理中心在收到发票后即向供应商付款.（二）合同管理指导流程项.1、合同签订:统一制定标准合同样本，主要体现产品明细及价格、主要技术扣留质保金。周期长的产品执行状况（型号、数量、货期、运输等）。（三)供应商管理工作指导

4、流程一次评定（其中以质量、售前/后服务、交货期、付款及价格等方面考核），对不合格供应商准时进行调整，并进行合格供应商名录备案（见附表8）。合（查看生产力量、供应力量、资质证书（执照年审）9）.（四）选购(比价）工作指导流程扫瞄相关网站。按时按量按质完成选购供应方案指标，乐观开拓货源市场,做到货比三家，把握、降低选购成本。如消灭所采产品与选购方案不符，则其损失由测报告.选购活动具体实施分以询价、比价、议价三个方面，在比价和议价过程10）。1、询价询价可以通过多种方式，包括网络、电话查询、面对直接供应商、供应商自我推销、展会等多种渠道.确定部分适合长期合作的合作伙伴的同时，也要不断开拓新供应商，查

5、找新产品,可接受少量进货的原则不断改进。2、比价（对具有可比性的厂家产品进行比价）.对单项产品做到至少比价三家，以正规比价格式存于计算机或手工纪录文字资料。在比价同时做出价格分析。3、议价在确定厂家后、进行产品价格商务谈判,尽量降低选购成本，可通过多种方式进行压价（通常可以以公司中标价格低，要求降低选购成本为由;以多家公司以与销售推心置腹，为对方能赐予支持和挂念等等）,具体问题需具体分析。四、岗位职责1、拟定选购部门工作方针与目标。2、负责主要材料的选购。3、编制公司年度选购方案.4、签核材料供销合同.5、建立与改善选购制度。6、撰写部门周报、周议题、月报及年目标方案。、主持选购人员的教育培训

6、。、建立与供应商的良好关系。(二)选购员1、负责次要材料的选购。2、帮忙选购部经理与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。3、选购进度的追踪。4、市场调查、定期开展供应商考核。5、帮忙选购部经理查访厂商.(三)选购内业人员同、物料验收记录表的登记和保管。2、公司内部选购手续的申办。3、电脑作业与档案管理。4、建立供应商选购库并准时更新.五、内部管理制度（一）选购时效管理制度期长,力争做到材料不耽搁项目实施的前提下，材料准时到位，不挤占、积压公货状况及材料使用状况.（二）选购岗位责任制备、设备备件、各种材料等。2、选购应严格遵守选购程序,有效地进行选购，包括:选购申请单的审查、询价、比价、正式订

7、单的审查、合同审查、合同签定和跟踪货物等。服务质量，削减选购费用，节省开支，降低成本，获得充分的物资供应。服务以及其它相关合同的谈判、起草和审定.5、提高工作效率、缩短选购周期、提高经济效益。6、对物资选购工作要准时提出对企业经营管理意见，以及相关选购的战略措施，按实际需要与供应厂商进行商务谈判,遵照技术先进牢靠、质量好、价格低，服务优良、交货期有利的原则，对大型设备的选购提出建设性意见。7、在任职期间，严格履行本岗位的职责，廉洁自律.意见和建议。（三）联动责任1、负责与财务协调做好合同管理、出入库、发票清理和结款等工作。2、准时与项目部，了解项目进行状况和紧急状况变动。3、售后服务，由专人负

8、责返修产品明细，其中包括产品、厂家、返修时间及联系方式等.由具体选购负责人与厂家协商、跟踪，保证产品在最短的时间内返还到工程现场。135、做好各部门及本部门内的工作协调。6、树立公司形象，不断学习,不断进步，体现自我价值,为公司制造更多效益.项目用料清单预定交货项目名称预定交货项目名称订购日期日交货方法交货地点保管部门序物品名称品牌规格单位数量备注号合计注：项目部依据图纸要求做好数量统计。申请人:部门负责人签字：期:注： 此表由项目部填写,相关责任人签字后回传选购部。非该项目经理下达的选购方案概不选购。 项目用料清单中 应标明：工 程名称、物品名称、数量、规格（ 型号)、及相关技术参数等。选购

9、部接到选购方案后,将选购方案与项目合同进行核对 ,如有更改之处 ，需经项目 经理签字才予选购（ 其中包括数量增减、型号更改、增减项目等)。如项目经理出差,可请示总经理代签或发电子文档打印备案。2是否材料是否材料质量送货保修序号规格数量专票普票注名称要求及安年限装报价单位名称报价单位名称（盖章）3序号序号称称规格单位数量联系人电话1234567价格信息比较8910111212131415164项目名称：供货商名称:项目名称：供货商名称:序号名称规格要求单位数量(元）（元)（元）备 注123456合计经办人选购部:项目经理:总经理：审核人财务中心：总办：审批人董事长：说明：此表各部门留存。日期:年

10、月日5物料验收记录表项目名称：年月材料名称品牌日期日供应商年月材料名称品牌日期日数量抽样数量验收项目验收标准与规格检验结果12345评定备注验收人：项目经理：注:此表由项目部填写， 相关责任人签字后回传选购部.6材料进场验收单供应商名称选购单号材料名称规格供应商名称选购单号材料名称规格量交货数量短缺退回数量量备注备注收货人:项目经理：注：此表由项目部填写， 相关责任人签字后回传选购部。7供应商名称：选购经办人:供应商名称：选购经办人:申请日期：年 月 日序号品种规格 单位 数量验收单号123456合计付款方式1。现金 电汇 支票 4。网银 收款人信息须附单据：材料进场方案单选购部核签项目经理选购经理总办审计财务中心：总经理出纳期单价应付金额已付金额本次实付金额(元）（元)(元)（元)8序物料名序物料名供应地址联系电话/传质保试订