煤矿物资供应管理办法

1、 1 物资供给治理方法第一章 总 则第一条 为确保矿物资供给治理工作的程序合理等物资。第三条 本方法对物资的打算编制、选购实施、验收入库、保管发放、结算、盘点、修旧利废等内容进展了规定。流程的同步运行模式。其次章 治理职责第五条 按矿属职能划分，物资供给治理职责分工如下：1、物资采供部负责全矿所需设备、材料、配件等物资的打算、选购、验收、保管、发放等供给治理工作。2、审计科负责物资供给的合同治理与招投标工作。34、生产技术部负责原煤生产过程中生产本钱的把握治理，负责材料使用打算的审批。5、机电治理部负责原煤生产过程中的机电本钱治理，负责配件、自制件、小机电产品和专用工具等使用打算的报送或审批。

2、6、通风区负责全矿“一通三防”物资的使用打算审批工作。7、矿办企管负责全矿办公用品的使用打算审批工作。8、武装保卫负责全矿消防器材的打算审批和报送工作。9、安全监察部负责物资的质量跟踪和相应考核。10、各单位负责本单位所需物资的打算编制、上报和使用治理工作。第三章 设备更、修理的打算编制和实施第六条 设备打算治理1、设备更打算，由机电治理部牵头，于每年第三季度，对矿属各单位所需设备更审批。后由物资采供部牵头，负责价格谈判以及相关手续的办理事宜。2、设备修理打算，综机设备由机电治理部牵头，负责修理前的鉴定、审批以及修理后的验收、挂账等工作，踪机设备修理的其它事项由装备物资分公司进展统一安排。 理

3、。第七条 物资采供部依据集团公司进展建设局下达的年度设备核准通知或固定资产投资打算包括：更费、安全费、环保资金等打算等，填写“设备资金使用跟踪卡”，经使用单位、机电治理部、打算财务科、物资采供部等相关人员签字，报分管矿领导和集团公司司选型委员会审核通过的设备选型审批表，一并报送装备物资分公司，由其统一选购。 到货后，要准时编制年度设备到货状况表，并逐月报送至打算财务科，有安全费用资金设备到货的，要报送矿安全费设备明细表至安全监察部。第九条 设备在质保期内消灭质量问题，使用单位要准时向物资采供部反响信息，由物资采供部向装备物资分公司反映解决。部审核并办理选购设备质保金支付证明，经物资采供部及分管

4、设备副矿长签字认可后，方法办理相关手续，打算财务科安排付款。第四章 物资打算治理用打算，并对本单位报送的物资使用打算负责，既要杜绝错报、漏报、重复报送现象发生， 又要避开形成的积压和铺张。第十二条 每月 25527 日前，将审核通过的下月材料、配件使用打算含电子版和纸质版打算报物资采供部，每月 5齐全、描述清楚，同时报送。第十三条 使用单位每月 625资分公司，由其按急件打算程序执行。第十四条 xxx部负责编制，范围以外的劳动防护用品，由各单位自行报送打算。第十五条 打算必需明确物资的品名、规格型号、单位、单价、数量、质量要求和技术 报送单位负责。月度物资需求打算，于每月的 5 日前将电子审核

5、通过的物资需求打算报送装备物资分公司。 料必需坚持“用一进一”原则。第五章 物资的选购 或供货单位提、接货，或者按电子系统生成的物资到货单核对需求打算，无误后办理验收入库。3 万元以下工程，执行以下规定：1、市场询价确定：对于品牌和型号固定、种类单一、使用频繁且价格透亮的日常生活 过询价方式，由物资采供部和使用单位共同确定。2、参考相关报价确定：需由设备主机厂供给效劳的物资、需由主机厂指定代理商供给 定。3、实地比选确定：市场供货方较多的物资，由物资采供部组织，相关单位参与，通过样品比对或实地调研，并综合价格因素后确定。修订的规定，由矿使用单位提出申请，经相关部门及分管领导审批，物资采供部受理

6、后报装备物资分公司，再由其组织调研、论证并审批通过后，开展试用。确保作业人员和物资的安全。其次十一条 对于各类危急化学品，要严格执行xxx的通知规定。第六章 物资的验收其次十二条 物资验收执行装备物资分公司选购物资验收及质量信息跟踪反响制度和晋城煤业集团设备治理方法相关规定。其次十三条 设备由物资采供部、机电治理部、打算财务、使用单位等共同参与必要时通知供货厂家验收；材料、配件由物资采供部进展验收，对于技术简单、专业性强的特别 监察部或使用单位等共同验收。其次十四条 验收人员要严格依据验收标准和规定进展检验或索取相关资如煤矿专用产品的安标证、生产许可证、防爆合格证等，并对检验结果负责。检验要形

7、成记录并妥当保存备查，要确保验收物资的数量、规格、质量符合要求，记录要清楚、完整、准确。其次十五条 材料、配件的验收必需依据物资需求打算、质量证明书、合格证、技术图纸、物资铭牌、装箱单、磅码单、检尺单等，依据相关验收标准进展检验；设备到矿验收必需依据技术协议进展检验。其次十六条 一般物资要在 3715 个工作日内完成验收，需在地面或井下组装做运行检验的设备，要在30 个工作日内完成验收，验收合格的要准时办理并出具相关验收凭证。其次十七条 物资验收合格，由办理人员填写代储物资领料单代验收单到货验收报告单或设备到货开箱验收报告单，经相关人员签字并盖章后，报送装备物资分公司。物资验收不合格无质量证明

8、或技术资料不全等改，或以书面形式通知装备物资分公司进展处理。供部送交具备资质的专业机构或指定的检验部门进展化验测定并保存检定资料。第七章 物资的保管其次十九条 库房应配备有效的消防器材、报警装置和干湿温度计等。分库归类存放。制止性质相抵和灭火方法不同的物资同库存放。第三十一条 物资码放要符合安全、便利的原则，便于检查和消防扑救。露天存放物资也应依据其性质做到上苫下垫、标志明显、材质不混、规格不串。第三十三条 库内要保持干净卫生，做到“五净”地面、墙壁、门窗、货架和货物干净和“五无”无积水、无虫害、无蛛网、无污垢、无灰尘杂草。”不锈、不潮、不冻、不霉、不变、不腐、不丢、不坏、不漏、不爆，以保证不

9、降低物资的原有性能。第三十五条 在保管过程中消灭的不合格品要进展标识第三十六条 物资保管必需做到帐、卡、物、资金、电子系统的“五统一”。第八章 物资的发放物资采供部部长批准，可先发料后补办手续。第三十八条 每月 622采供部储藏库主任批准。周六、周日原则上不发放设备、大型配件，大宗材料等物资，特别状况确需发放此类物资的，由调度指挥部下达指令，物资采供部组织人员进展发放。清楚，并有相关人员审批签字。第四十条 耗料单执行打算价格，物资打算价格执行装备物资分公司统一规定和定价；一经确定任何单位和个人不得任凭变更。第四十一条 发放物资1、材料、配件的发放。由使用单位依据月度使用打算开具耗料单据，加盖印

10、章，经物物资。2、劳保用品发放，执行xxx 矿劳动防护用品治理方法，分别由使用单位集体或个人领取。3、设备的发放。更设备由使用单位开具设备领用单，经机电治理部和物资采供部共同审批后领取；修理设备，由使用单位按打算签字认领。第四十二条 物资的发放要坚持先进先出和易损先发的原则进货的计量方法全都。 xxx 矿闲置、废旧物资回收利用治理方法，凡因生产需要无法或临时无法交旧的物品，经业务治理部门批准后， 方可发放品或随后补交旧品。第九章 物资的结算第四十四条 统购物资结算统一由装备物资分公司进展程序办理。第四十五条 物资的结算流程1 财务科办理结算手续。2代 验收单或物资到货验收报告单，经打算财务科审

11、核并加盖“材料、配件专用章”后返装备物资分公司进展结算。第十章 物资的盘点第四十六条 物资盘点承受永续盘点、定期盘点和年终盘点。1、永续盘点：对库存物资边收发边盘点，确保帐、卡、物、信息系统全都。2、定期盘点：每月26亦称稽核，与打算财务核对账务状况，确保资金全都。3、年终盘点：年末对库存物资进展盘点，见帐就查、见物就点，查清库存物资现状和积压、超储、待报废及盘盈盘亏状况，出具盘点报表，确保各项数据真实牢靠。第四十七条 对于库存三个月无动态的进物资员，由打算员进展分析、汇报或处理。汇报，乐观处置。第十一章 修旧利废与废旧物资回收处置修复利用，以降低本钱投入。额货物、工程修理及效劳选用治理方法及xxx分公司，由其进展招标比价、价款收取、合同签订等业务，物资采供部按收款确认函办理相关让售手续。第五十二条 危急性废旧物资处置由物资采供部牵头，地质测量部协作，按晋城市环保部门和物资回收利用分公司相关要求完成。第五十三条 爆破器材处置执行xxx第十二章 考 核备注不明造成重复选购形成积压的，扣责任单位绩效考核分2第五十五条 因物资使用打算编报不准确积压的，扣责任单位绩效考核5第五十六条 当月临时急件打算报送次数超过两次含两次25第五十八条 报送物资使用打算指定厂家的，扣责任