XXXX年晋中胜泽益建筑节能检测程序文件汇编

1、晋中胜泽泽益建筑筑节能检检测有限限公司程序文件件文件编号号：CXX-SZZY-001-220111第1页，共1页页第B版，第0次次修订主题：修修订页颁布日期期：20011年年3月11日质量手册修改记录表序号对应章、节、条条号修订内容容批准人批准日期期晋中胜泽泽益建筑筑节能检检测有限限公司程序文件件文件编号号：CXX-SZZY-002-220111第1页，共1页页第B版，第0次次修订主题：目目录颁布日期期：20011年年3月11日目录章节序号内容及文文件编号号页数总页码章节序号内容及文文件编号号页数总页码101保密和保保护所有有权程序序CX-SSZY-101-2011123117仪器设备备维护、

2、保养程程序CX-SSZY-1177-20011332102文件控制制和管理理程序CX-SSZY-1022-2001145118仪器设备备期间核核查程序序CX-SZYY-1118-220111135103服务和供供应品采采购控制制程序CX-SSZY-1033-2001129119标准物质质的管理理程序CX-SSZY-1199-20011136104客户要求求、合同同评审程程序CX-SSZY-1044-20011111120样品的抽抽取和处处置管理理程序CX-SSZY-1200-20011237105客户申诉诉、投诉诉处理程程序CX-SSZY-1055-20011212121结果质量量控制程程序C

3、X-SSZY-1211-20011139106不符合工工作控制制程序CX-SSZY-1066-20011214122结果报告告管理程程序CX-SSZY-1111-20011440107纠正/预预防措施施控制程程序CX-SSZY-1077-20011216123量值溯源源控制程程序CX-SSZY-1233-20011144108记录管理理程序CX-SSZY-1088-20011218124检测比对对和能力力验证程程序CX-SSZY-1244-20011245109内部审核核程序CX-SSZY-1099-20011220125现场检测测工作程程序CX-SSZY-1255-20011147110管理

4、评审审程序CX-SSZY-1100-20011222126开展新工工作项目目管理程程序CX-SSZY-1266-20011148111人员培训训程序CX-SSZY-1111-20011124127112安全作业业管理程程序CX-SSZY-1122-20011125113环境保护护程序CX-SSZY-1133-20011126114数据保护护程序CX-SSZY-1144-20011227115应用不确确定度评评定程序序CX-SSZY-1155-20011229116允许偏离离程序CX-SSZY-1166-20011131晋中胜泽泽益建筑筑节能检检测有限限公司程序文件件文件编号号：CXX-SZZY

5、-1101-20111第1页，共2页页第B版，第0次次修订主题：保保密和保保护所有有权程序序颁布日期期：20011年年3月11日1.目的的为维护公公司的服服务质量量信誉，确保客客户的机机密信息息和所有有权及专专利权，对客户户的样品品、技术术文件、内控标标准、检检测数据据等保守守秘密的的责任和和规范本本公司检检测过程程及行为为，特制制定本程程序。2.范围围适用于客客户的文文件、资资料、样样品等内内容保密密，及与与检测工工作有关关的过程程和行为为的保密密控制。3.职责责3.1质质量负责责人对保保密工作作全面负负责；3.2检检测室负负责人对对本部门门所有检检测过程程、行为为的保密密工作承承担责任任。

6、3.3检检测人员员承担业业务范围围内的检检测过程程、行为为的保密密责任。3.3办办公室负负责客户户文件、资料、样品的的保管。3.4质质控室负负责监督督实施和和对违章章行为的的处理。4.程序序41技技术资料料的保密密4.1.1对有有特殊要要求的样样品，客客户应随随样品同同时提供供技术文文件；4.1.2接收收样品同同时查收收相关文文件。4.1.3办公公室应对对客户的的带有保保密性的的技术资资料进行行登记，并设专专人保管管，无关关人员不不得查阅阅。除提提供给检检测室使使用的标标准和检检验方法法外，不不得向其其他任何何单位（个人）提供。未经客客户同意意，任何何人不得得私自向向外人借借出，不不得转抄抄或

7、复印印。经客客户同意意，查阅阅、转抄抄、复印印或向外外人借出出时，必必须留存存客户同同意的证证明文件件，并经经经理签签字批准准。4.2样样品的保保密4.2.1本公公司严格格按与客客户签订订的协议议或有关关规定进进行样品品的检验验、流转转与贮存存，保护护样品的的完好性性和机密密性。对对委托方方的样品品及有关关信息保保密，未未经客户户同意不不向任何何单位和和个人提提供。无无关人员员不得接接触检验验样品，未经质质量负责责人批准准、登记记，留存存期内的的样品不不得以任任何理由由挪作它它用。4.2.2未经经许可无无关人员员不得进进入检验验现场参参观，客客户如需需进入检检测室的的相关区区域直接接观察为为其

8、进行行检验的的情况，需经质质量负责责人批准准许可，在保证证工作正正常进行行并确保保其他客客户机密密的前提提下由检检测工作作人员陪陪同，观观察与其其样品有有关的操操作。同同时，在在客户观观察前，对其它它客户的的机密采采取保密密措施。4.2.3本公公司检测测数据的的输入、采集数数据储存存和数据据处理均均应有加加密、管管理措施施，控制制数据的的保密性性。4.2.4检验验完的样样品按客客户要求求的方式式处理并并记录。4.3检检验结果果的保密密4.3.1除按按程序将将检验报报告提交交给委托托单位之之外，除除非经质质量负责责人签字字批准，任何人人不得将将报告提提供给其其他单位位或个人人。4.3.2若客客户

9、事先先要求邮邮寄报告告，或要要求用电电话、传传真、其其他电子子和电磁磁设备传传送检验验结果时时，应在在委晋中胜泽泽益建筑筑节能检检测有限限公司程序文件件文件编号号：CXX-SZZY-1101-20111第2页，共2页页第B版，第0次次修订主题：保保密和保保护所有有权程序序颁布日期期：20011年年3月11日托检验协协议中注注明，办办公室妥妥善保存存协议（合同）。临时时电话要要求的要要做好电电话记录录，记明明客户的的单位名名称、人人员姓名名、要求求的内容容和原因因、日期期等。经经质量负负责人签签字批准准后，按按委托方方同意的的方法传传递并记记录，记记录与检检验报告告等文件件一起存存档。4.3.3

10、未经经质量负负责人批批准同意意，任何何人不得得向其他他单位或或个人泄泄露原始始记录、报告内内容等有有关资料料和信息息。4.3.4与本本程序相相关的其其它规定定和对检检测过程程与检测测人员的的要求，如合同同、原始始记录等等应表明明“保密”字样。4.4检检测人员员要明确确自身检检测过程程和行为为，要对对各类检检测数据据、报告告的公正正性、准准确性承承担技术术和法律律责任，要对客客户的检检测数据据和技术术资料及及承担保保守秘密密和保护护所有权权的责任任。要认认真执行行标准、法规及及本公司司质量手手册、程程序文件件，确保保工作质质量，承承担行政政和法律律责任，并且严严格按照照本程序序和质量量手册的的要

11、求执执行。4.5检检测室负负责人要要对本部部门所有有检测过过程、行行为负有有保护和和保守技技术秘密密的主管管责任，应对本本部门检检测人员员执行本本程序的的情况予予以监督督。对不不执行或或违反本本程序的的人员给给予批评评教育，或者给给予当事事者以行行政处罚罚。对违违反本程程序规定定、且造造成定危危害影响响或经济济损失的的，不得得隐瞒和和掩盖事事实。4.6质质量负责责人对所所检测过过程和检检测人员员保密行行为实施施控制和和监督，并定期期对检测测室执行行本程序序情况进进行检查查。对于于不执行行或违反反本程序序的人员员或行为为给予相相应处罚罚。4.7公公司经理理负责对对合同或或协议书书涉及所所有权保保

12、护和保保密条款款进行审审定。在在进行管管理评审审时，应应把执行行本程序序情况列列入输入入内容，必要时时修订本本程序。4.8办办公室协协助质量量负责人人对执行行本程序序清况进进行监督督和考核核，并把把有关监监督记录录和考核核记录整整理。5.相关关文件文件控控制和管管理程序序样品的的抽取和和处置管管理程序序检测报报告发送送的管理理程序结果报报告管理理程序6.质量量记录保密要要求记录录表外来人人员进出出检测室室审批表表报告发发放记录录表晋中胜泽泽益建筑筑节能检检测有限限公司程序文件件文件编号号：CXX-SZZY-1102-20111第1页，共4页页第B版，第0次次修订主题：文文件控制制和管理理程序颁

13、布日期期：20011年年3月11日1.目的的通过对与与本公司司质量管管理体系系有关文文件的控控制，确确保在各各部门、各场所所均可得得到相应应文件的的最新版版本。2.范围围适用于本本公司质质量管理理体系文文件的编编制、评评审、批批准、收收发、使使用、更更改、作作废和标标识等环环节，包包括外来来文件的的控制。3.职责责 3.1经经理负责责质量方方针、质质量目标标、质量量手册和和程序文文件的批批准。3.2质质量负责责人负责责质量手手册和程程序文件件的审核核；质量量计划的的批准、管理性性作业指指导书的的批准。3.3技技术负责责人负责责技术性性文件作作业指导导书和外外来技术术文件适适用性的的审核。3.4

14、办办公室负负责所有有文件资资料的收收发登记记及质量量手册、质量计计划和管管理性作作业指导导书等备备份资料料文件管管理。3.5办办公室负负责技术术标准、规范、作业指指导书等等备份资资料文件件的管理理。3.6各各部门负负责本部部门在用用文件与与相关记记录的管管理。3.7办办公室负负责人力力资源文文的记录录和管理理。4.工作作程序4.1质质量体系系文件层层次4.1.1第一一层次为为描述质质量方针针、目标标和质量量体系的的质量手手册。4.1.2第二二层次为为描述实实施质量量体系，控制各各要素所所涉及到到的各职职能部门门活动，各质量量环节的的程序性性文件。4.1.3第三三层次为为供具体体工作人人员使用用

15、的作业业指导书书、质量量记录、表格、图表、报告等等。4.1.4外来来文件和和资料为为检测使使用的国国家标准准、规程程、规范范以及客客户提供供的标准准、技术术资料等等。4.2文文件和资资料的编编制、审审核、批批准和发发布4.2.1质量量方针、目标由由经理亲亲自主持持制订，经领导导层集体体计论后后颁布。并向全全体员工工宣讲、贯彻、发动全全体员工工执行，将质量量目标分分解到各各岗位上上。4.2.2质量量体系文文件由质质量负责责人负责责，组织织体系编编写小组组，研究究各层次次文件编编写格式式、内容容，统一一编写要要求，描描述程序序以及文文件之间间的衔接接关系，制定各各类文件件的编写写程序。4.2.3第

16、一一层次质量手手册、第二层层次文件件由质量量负责人人组织编编制，由由技术负负责人审审核，经经理批准准、颁布布；4.2.4第三三层次文文件由质质量负责责人组织织编制，技术负负责人审审核后批批准执行行。4.2.5对国国家、行行业、地地方标准准、规范范、规程程及客户户提供的的标准、规程、技术资资料等外外来文件件，由办办公室及及检测室室负责收收集，技技术负责责人审批批其适用用性。4.3文文件和资资料的发发放和更更改4.3.1所有有文件、资料应应有目录录清单，文件的的收发、复制、归档均均应统一一编号，并要责责任人签签字。文文件、资料保管管员应掌掌握现行行有效的的文件发发放清单单，防止止使用失失效或过过期

17、作废废的文件件，使文文件受控控。晋中胜泽泽益建筑筑节能检检测有限限公司程序文件件文件编号号：CXX-SZZY-1102-20111第2页，共4页页第B版，第0次次修订主题：文文件控制制和管理理程序颁布日期期：20011年年3月11日4.3.2文件件的更改改一般由由该文件件原审批批部门进进行，如如有特殊殊规定，必须获获得原审审批的依依据及背背景资料料，必要要时应注注明更改改原因，文件修修订必须须有相应应的记录录或更改改清单4.3.3文件件资料的的更改一一般使用用以下两两种方法法：a）划改改：在需需要更改改的文字字上划一一条横线线，将更更改后的的内容在在其上部部行间并并在“文件修修订页”上登记记。

18、b）换页页：当一一页文件件或资料料中更改改内容较较多时，采用换换页更改改，并在在“文件修修订页”上登记记。4.3.4必要要时文件件和资料料的更改改应注明明更改的的性质（临时、长期）4.4文文件资料料的编号号办法：文件资资料的编编号办法法按下图图实施4.4.1XXXXXXXXXXXX 发发布年号号 文件件顺序号号(011、022、033) 本本公司简简称缩写写(汉语语拼音字字头) 文件件类别：4.4.2质质量手册册ZSSSZYY0120111发布年号号文件顺序序号(001、002、003) 本本公司简简称缩写写质量手册册4.4.3程程序文件件CXX SSZY0120111 发布年年号 文件件顺序

19、号号 本本公司简简称缩写写 程序文文件晋中胜泽泽益建筑筑节能检检测有限限公司程序文件件文件编号号：CXX-SZZY-1102-20111第3页，共4页页第B版，第0次次修订主题：文文件控制制和管理理程序颁布日期期：20011年年3月11日4.4.4作作业指导导书ZZYSSZY001002220111 发发布年号号01：管理制度02：操作规程 文件件顺序号号本公司简称缩写作业文件4.4.5记记录 QRR0120008发布年号号 记录录顺序号号 质量记记录4.5文文件的保保管及归归档4.5.1文件件均应保保存适当当的期限限，一般般为3年年。4.5.2文件件的归档档应符合合有关规规定。4.5.3文件

20、件应安全全贮存、防潮、防虫、防遗失失，编号号登记保保管。4.5.4本公公司人员员需临时时借阅文文件和资资料，经经文件管管理部门门负责人人审批可可借阅并并进行登登记，按按时归还还。外部部人员借借阅文件件和资料料应经经经理批准准。4.5.5超过过保质期期的档案案资料，由文件件管理人人员书面面报告办办公室，批准后后在监督督下销毁毁。4.5在在用的文文件和资资料都必必须是现现行有效效经过批批准的版版本，各各部门负负责人对对文件和和资料的的有效性性负责确确认，随随时跟踪踪标准或或规程的的最新出出版信息息。4.6过过期作废废的文件件、资料料应及时时从使用用现场收收回，防防止误用用，如需需保留作作为资料料，

21、应有有明显“作废留留存”或失效效标记，以示区区别，尤尤其在合合订本的的有效标标准中作作废文件件应予以以标明。4.7文文件的保保密4.7.1所有有检测原原始记录录、计算算数据、报告的的副本等等资料均均应保密密。4.7.2硬拷拷贝形式式的数据据或计算算机的数数据必须须是原始始的不可可改变的的，以作作为可信信的档案案数据。4.7.3凡是是受控的的质量文文件、未未经经理理同意，任何人人不得私私自向外外人借出出，转抄抄或复印印，若发发生此类类问题，追究责责任人和和部门的的责任。4.8文文件的领领用晋中胜泽泽益建筑筑节能检检测有限限公司程序文件件文件编号号：CXX-SZZY-1102-20111第4页，共

22、4页页第B版，第0次次修订主题：文文件控制制和管理理程序颁布日期期：20011年年3月11日4.8.1受控控文件应应加盖“受控”印章，受控文文件编号号后发放放，领用用人在受控文文件发放放记录表表上签签名后领领用。4.8.2受控控文件的的发放范范围由质质量管理理部门确确定，质质量手册册和程序序文件发发至检测测室负责责人，作作业指导导书发至至各检测测室相关关岗位。操作者者和执行行人应能能方便的的取到相相关的作作业指导导书、技技术标准准、法规规等文件件。外来来的技术术文件和和标准、法规由由质量负负责人确确认是否否受控。4.8.3 文文件领用用者的文文件严重重破损影影响使用用时，应应向质量量负责人人申

23、请办办理更换换手续，交回破破损文件件，补发发新文件件，新文文件的分分发号仍仍沿用原原文件的的分发号号，质量量负责人人将破损损文件收收回时，必须填填写受受控文件件回收记记录表。4.8.4当文文件持有有者的文文件丢失失后，应应向质量量负责人人办理申申请领用用手续，但必须须在领用用申请中中做出说说明。4.9文文件的借借阅、复复制4.9.1借阅阅与质量量体系有有关的文文件，应应向办公公室提出出申请，经质量量负责人人同意后后，办理理借阅手手续，不不得带走走4.9.2复制制质量体体系文件件须经公公司经理理批准，由办公公室质办办理登记记。4.100外来文文件的控控制外来的法法规性文文件、国国家和行行业性标标

24、准经技技术负责责人审核核后直接接使用。由办公公室控制制分发并并填写受控文文件发放放记录表表，统统一编号号，加盖盖“受控”章。检检测室和和质量负负责人对对外来文文件应定定期检索索，及时时更换有有效版本本。4.111文件的的评审质量负责责人应每每年度组组织对现现有质量量体系文文件进行行评审，检测室室结合平平时使用用情况进进行适时时评审，必要时时予以修修改。4.122保存在在计算机机系统内内文件或或在网络络上发放放传输文文件应加加密保护护，并备备份。5.质量量记录（见表格格汇编）5.1受受控质量量记录清清单 5.2受受控质量量体系文文件清单单 5.3受受控检测测标准、规范清清单 5.4质质量体系系文

25、件收收发登记记表 5.5标标准、规规范收发发登记表表 5.6质质量体系系文件更更改申请请表 5.7质质量体系系文件更更改登记记表 5.8质质量体系系文件作作废留存存审批表表 5.8外外来文件件适用性性审批表表5.9受受控文件件回收记记录表晋中胜泽泽益建筑筑节能检检测有限限公司程序文件件文件编号号：CXX-SZZY-1103-20111第1页，共2页页第B版，第0次次修订主题：服服务和供供应品采采购控制制程序颁布日期期：20011年年3月11日1.目的的对服务和和供应品品的采购购过程进进行控制制，以确确保采购购对象符符合规定定的要求求，满足足本公司司检测工工作的需需要。2.适用用范围适用于检检测

26、所需需的服务务与供应应品的选选择、购购买、验验收和储储存等过过程、环环节实施施的控制制。3.职责责3.1质质量负责责人负责责对服务务和供应应品的采采购进行行管理。3.2技技术负责责人检测测工作中中使用的的各类物物品审定定。3.3检检测室负负责提出出所需服服务和供供应品的的申请计计划及使使用效果果的评价价和反馈馈。3.4办办公室负负责按计计划实施施服务和和供应品品的采购购。3.5质质控室组组织实施施服务和和供应品品采购的的验收。3.6经经理负责责采购服服务及供供给计划划的审批批。4.控制制程序4.1服服务和采采购信息息确定4.1.1检测测室定期期将本室室所需的的仪器、设备、试剂和和易耗品品等检测

27、测用物品品的申请请表报送送办公室室，对于于供应商商紧缺或或需到外外地采购购的物品品，应提提前一周周提出申申购计划划。4.1.2检测测工作中中使用的的各类物物品，如如标准物物质、化化学试剂剂药品、玻璃器器皿等，对检测测质量有有重要影影响的，必须有有效地控控制。因因此，检检测室在在申请采采购时应应写明所所需服务务和供应应品的名名称及有有关技术术要求，供应的的数量及及提供的的时间等等信息，作为采采购和进进货验收收的依据据。4.1.3采购购申请质质量负责责人审定定，报经经理审批批同意后后，办公公室负责责实施。4.2对对供应商商的评价价和选择择凡符合下下列条件件的可以以确定为为合格供供应商。1）仪器器设

28、备经经国家定定型批准准，有计计量器具具生产许许可证；2）标准准物质经经国家定定型批准准，有标标准物质质许可证证号；3）通过过产品强强制认证证或ISSO90000质质量管理理体系认认证的；4）检测测室及供供方其他他客户使使用满意意的；5）供方方的财务务状况及及服务能能力和支支持能力力良好的的；6）经其其他客户户三年以以上使用用证明质质量稳定定、供货货及时、价格合合理的。4.2.1在选选择供应应商时，应进行行调查研研究。首首先考虑虑国有大大、中型型经销单单位或质质量信誉誉较好的的专营商商店，并并根据历历年来的的实际供供货质量量考核情情况，定定点采购购。在选选定供应应商点时时，应索索取其质质量保证证

29、制度或或有关证证明，如如计量器器具的CCMC标标志、化化学试剂剂的生产产许可证证编号等等。4.2.2本公公司办公公室应根根据以上上要求，制定合合格供应应商的定定点名单单，并保保存考核核考察记记录。4.3服服务和采采购物品品的验收收晋中胜泽泽益建筑筑节能检检测有限限公司程序文件件文件编号号：CXX-SZZY-1103-20111第2页，共2页页第B版，第0次次修订主题：服服务和供供应品采采购控制制程序颁布日期期：20011年年3月11日4.3.1一般般使用的的各类检检测物品品，只允允许从合合格供应应厂商名名单中采采购，并并保存记记录。4.3.2对检检测结果果影响较较大的物物品，除除验证必必要的质

30、质量文件件外，还还应定期期进行质质量检测测，保留留检测记记录，如如出现供供货质量量不合格格，应停停止采购购该处的的物品，并从合合格供应应商名单单中取消消。4.3.3经进进货验收收的物品品，应有有明显标标志，方方可入库库和供应应使用，不合格格物品应应有不合合格标志志，并隔隔离存放放及联系系退货。4.3.4进货货物品的的验收标标识由办办公室和和质控室室组织实实施并保保存有关关记录。4.4采采购物品品的保管管和供应应4.4.1购进进的物品品需经验验收合格格后方可可使用。4.4.2物品品库由专专人管理理。4.4.3物品品库内的的物品应应分类存存放。摆摆放整齐齐、标识识清楚，保持卫卫生，注注意通风风，库

31、房房内严禁禁烟火和和无关人人员入内内，并配配备消防防器材，注意搞搞好防水水、防爆爆、防火火、防霉霉、防盗盗工作。4.4.4物品品入库存存后，管管理员应应登记造造册，使使用人领领物品时时，凭领料单单领取取。领料料单上应应有经办办部门的的负责人人签字，领料人人同时在在领料薄薄上登记记。4.4.5危险险品购入入后，按按其类别别和性质质分别存存放在远远离明火火、电源源开关且且不受阳阳光或热热辐射作作用阴暗暗低温的的地方，并应防防止撞击击和激烈烈振动。4.4.6对剧剧毒药品品应设专专人、专专铁柜、专帐，单独存存放。使使用剧毒毒药品时时必须由由质控室室督用，对每次次耗用数数量认真真作好准准确记录录，所剩剩

32、剧毒药药品要及及时封口口并交回回库中保保管。剩剩余剧毒毒药品未未经批准准，不得得借用和和转送他他人。对对残次品品、过期期变质的的物品、标签不不清的药药品，一一律不准准出库。对于有有保质期期的物品品，应遵遵守先进进先出的的原则，防止物物品失效效，造成成浪费。每季应应清库一一次，做做到帐、物、卡卡相符。5.相关关文件5.1文件控控制和管管理程序序 5.2设备维维护、保保养程序序 5.3量值溯溯源控制制程序 5.3记录控控制程序序6.质量量记录6.1合合格供应应商登记记表6.2供供应商综综合能力力评价表表6.3试试剂、材材料、器器械采购购申请表表 晋中胜泽泽益建筑筑节能检检测有限限公司程序文件件文件

33、编号号：CXX-SZZY-1104-20111第1页，共1页页第B版，第0次次修订主题：客客户要求求、合同同评审控控制程序序颁布日期期：20011年年3月11日1.目的的：对委委托方的的要求、合同正正式签订订前对每每份拟签签合同进进行评审审，以确确保满足足委托方方要求。2.适用用范围：适用于于本公司司与委托托方签定定的检测测合同及及服务协协议。3.职责责3.1质质量负责责人负责责对履行行或常规规检测协协议、合合同的组组织与评评审。3.2质质控室与与委托方方草拟合合同，质质量负责责人负责责审核，经理批批准。3.3新新检测项项目的合合同，由由技术负负责人进进行会议议评审3.4质质控室参参与合同同的

34、评审审。4.工作作程序4.1合合同正式式签订之之前，对对每一份份拟签合合同（包包括口头头订单）均需进进行评审审。4.2合合同评审审的主要要内容包包括：4.2.1合同同或委托托单中的的各项要要求是否否都已明明确的规规定；4.2.2本公公司是否否具有满满足合同同或客户户要求的的检测能能力；4.2.3合同同执行的的时间、费用等等。4.3合合同评审审方法4.3.1一般般合同评评审（经经过认证证授权的的项目）对一般合合同（常常规的、一般性性的或客客户要求求明确的的），质质控室与与委托方方草拟合合同，并并评审。4.3.2特殊殊合同的的评审对于特殊殊合同（偏离标标准、需需要落实实工作量量、工期期能否满满足客

35、户户要求），由质质控室填填写合合同评审审表，技术负负责人组组织会议议评审，与会人人员都必必须签字字。4.4合合同的更更改4.4.1委托托方提出出合同更更改时，按4.3规定定进行评评审。4.4.2本公公司提出出合同更更改时，由质控控室与委委托方联联系，经经委托方方同意后后更改，并作好好记录。4.4.3更改改后要及及时下达达合同同更改通通知书，按原原合同发发放范围围通知有有关部门门。4.5合合同评审审记录由由办公室室妥善保保存。4.6客客户的最最终确认认必须是是法定代代理人或或委托人人的签字字。5.质量量记录5.1合合同评审审表 5.2合合同更改改通知书书 5.3检检测合同同书5.4委委托检测测协

36、议书书晋中胜泽泽益建筑筑节能检检测有限限公司程序文件件文件编号号：CXX-SZZY-1105-20111第1页，共2页页第B版，第0次次修订主题：客客户投诉诉、申诉诉处理程程序颁布日期期：20011年年3月11日1.目的的确保来自自委托方方和社会会各界及及检测室室内部的的意见、建议能能有效处处理，合合理解决决，以加加强本公公司自身身管理，减少服服务上的的缺陷，提高本本公司信信誉。2.适用用范围适合于对对检测报报告提出出异议和和申诉；对检测测工作质质量提出出意见和和建议；上级部部门检查查工作、验收和和复查时时，对执执行的方方针政策策和质量量体系运运行提出出的问题题和建议议；对本本公司检检测工作作

37、公正性性提出异异议的解解决、处处理。3.职责责3.1办办公室负负责受理理委托方方和社会会各界及及检测室室内部提提出的投投诉、意意见和建建议。3.2质质量负责责人负责责组织各各相关部部门调查查分析并并决定处处置措施施。3.3检检测室负负责对提提出的异异议检测测报告核核对3.4质质控室监监督执行行。4.工作作程序投诉和申申诉处理理的全过过程包括括受理、调查与与分析、复查（有必要要时）、答复、纠正措措施等方方面。4.1受受理4.4.1投诉诉和申诉诉的接待待工作统统一由办办公室负负责。接接待投诉诉和申诉诉时，应应填写异异议处理理表，同同时索取取有关材材料。4.1.2办公公室应将将受理的的有关材材料进行

38、行分类登登记、编编号、汇汇总，并并向质量量负责人人汇报，由质量量负责人人负责组组织各相相关部门门对投诉诉和申诉诉进行调调查分析析并决定定处置措措施。责责成相关关部门予予以解决决。4.1.3对检检测报告告及检测测的异议议应在接接到报告告或155天内以以书面形形式提出出。4.2调调查与分分析4.2.1对投投诉和申申诉内容容负责处处理的部部门，召召集有关关人员对对投诉和和申诉内内容进行行认真分分析，讨讨论和调调查。4.2.2对检检测报告告提出异异议时，针对异异议涉及及的问题题进行调调查，一一般情况况按以下下几方面面进行；a、检测测依据是是否正确确、有效效；b、所用用仪器设设备是否否在检测测周期内内，

39、精度度是否符符合标准准要求；c、检测测方法是是否符合合标准要要求，是是否有效效；d、检测测程序是是否符合合规定；e、检测测室环境境条件是是否符合合标准要要求；f、数据据处理是是否准确确；g、结论论判定是是否正确确。4.2.3负责责处理的的部门应应将上述述调查情情况详细细记录，并及时时向质量量负责人人和技术术负责人人汇报，必要时时由质量量负责人人召集分分析会议议确定处处理方案案。4.2.4当对对原始检检测工作作存有疑疑问或委委托方要要求复检检时，由由办公室室按本程程序条 4.33条规定定安排复复查。晋中胜泽泽益建筑筑节能检检测有限限公司程序文件件文件编号号：CXX-SZZY-1105-20111

40、第2页，共2页页第B版，第0次次修订主题：客客户投诉诉、申诉诉处理程程序颁布日期期：20011年年3月11日4.2.5如确确认检测测结果准准确无误误，则由由办公室室按本程程序条44.4规规定答复复。4.2.6当委委托方或或社会各各界及检检测室内内部对站站工作质质量提出出抱怨、投诉和和申诉时时，办公公室应根根据抱怨怨、投诉诉和申诉诉问题向向有关人人员进行行核实、调查、并按本本程序第第4.55条予以以答复。4.2.7上级级部门检检查工作作、验收收或复查查，对所所执行方方针和质质量体系系运行提提出意见见和建议议时，办办公室应应对其意意见和建建议整理理，并按按本程序序第 44.5.3条执执行。4.3复

41、复检4.3.1复检检用原样样品或备备用样品品进行。4.3.2对一一次性检检测样品品或具有有保存期期样品，一般不不予复检检，维持持原检测测结论。若经调调查确因因某些因因素可导导致检测测数据有有疑问时时，有条条件时则则应使用用备用样样品复检检。4.4答答复4.4.1如原原报告无无误，则则由办公公室书面面通知委委托方，并按标标准收取取费用。4.4.2如原原报告有有误，按按结果果报告管管理程序序处理理。4.4.3委托托方对工工作质量量（如检检测不及及时，服服务态度度不好，检测报报告有误误等）提提出投诉诉和申诉诉时，办办公室可可责成相相关责任任部门限限期改正正，并由由责任部部门向委委托方解解释、致致谦。

42、必必要时向向委托方方作书面面说明。4.4.4对检检测工作作公正性性（徇私私舞弊、弄虚作作假、行行风不正正等）提提出投诉诉和申诉诉时，经经办公室室核实，确属工工作人员员问题，应上报报经理进进行处理理。4.5纠纠正措施施4.5.1经确确认原检检测报告告或检测测有误后后，本公公司将以以适当的的形式在在对委托托方信誉誉造成不不良影响响范围内内挽回影影响。4.5.2办公公室责成成因报告告或有误误而造成成影响的的当事人人写出书书面检查查，并制制定改正正措施，以避免免类似事事件发生生。4.5.3上级级部门提提出的意意见和建建议，办办公室应应整理行行文，由由质量负负责人有有针对性性的组织织质量体体系内审审，制

43、定定相应纠纠正措施施和整改改报告，报上级级有关部部门。4.6归归档申诉和投投诉资料料由办公公室整理理归档；属于检检测报告告申诉的的，同原原检测报报告一并并存档。5.质量量记录申诉、投投诉登记记表晋中胜泽泽益建筑筑节能检检测有限限公司程序文件件文件编号号：CXX-SZZY-1106-20111第1页，共2页页第B版，第0次次修订主题：不不符合工工作控制制程序颁布日期期：20011年年3月11日1、目的的为了对检检验工作作中出现现的不符符合项和和潜在的的不合格格进行识识别、控控制，以以便采取取措施，防止不不合格项项发生或或再发生生，改进进和提高高质量管管理体系系的有效效性，并并保证检检测数据据和结

44、果果质量。2、范围围适用于存存在的和和潜在的的不合格格项的发发现、识识别、判判定和报报告，提提出并记记录要求求，评审审纠正效效果。3、职责责3.1质质量负责责人组织织实施不不符合工工作和潜潜在的不不合格的的识别，并跟踪踪验证其其处理结结果；3.2各各部门及及责任人人对自己己的不符符合工作作采取纠纠正措施施。3.3内内审员负负责判定定内审中中的不符符合工作作，提出出纠正要要求。3.4质质控室对对检验工工作过程程进行监监督及能能力验证证结果在在内的资资料分析析。4、程序序4.1不不符合工工作的识识别4.1.1检验验人员严严格按照照标准规规定开展展检验工工作，发发现偏离离予以记记录。质质量监督督员及

45、质质控室对对检验工工作过程程进行监监督，发发现问题题及时记记录，并并责成责责任人立立即纠正正。4.1.2报告告审核和和签发人人通过对对报告进进行审核核，发现现有不符符合要求求的原始始记录和和报告及及时记录录，并反反馈到办办公室。4.1.3各部部门将所所发现的的不符合合工作汇汇总后报报办公室室。4.1.4办公公室通过过对各部部门反映映的情况况，以及及客户的的投诉和和申诉等等情况进进行分析析，提出出增加内内部审核核频次的的建议，报质量量负责人人批准后后实施。4.1.5质量量负责人人组织内内审员进进行审核核，对审审核中发发现的不不合格项项进行记记录；对对检验结结果的有有效性进进行监控控，记录录和分析

46、析产生不不合格的的原因。4.1.6质控控室就技技术和质质量管理理两个方方面收集集、识别别潜在的的不合格格信息，包括风风险分析析以及能能力验证证结果在在内的资资料分析析。4.2不不符合工工作的评评价4.2.1质控控室对所所有发现现的不符符合工作作进行统统计分析析，评价价其严重重性，个个别的、偶然发发生的、少量偏偏离文件件规定，不会影影响到报报告质量量的为一一般不符符合项；4.2.2对体体系运行行中存在在的系统统性缺陷陷，直接接造成报报告质量量不合格格的活动动为严重重不符合合项；4.2.3报告告上出现现不符合合项或不不符合客客户正当当要求的的报告为为不合格格产品。4.3不不符合工工作的处处置4.3

47、.1质控控室负责责组织对对产生不不符合工工作的原原因进行行统计分分析，对对一般不不符合项项的可接接受程度度进行论论证，属属一般不不符合项项并能在在现场改改正的工工作，质质控室通通知相关关部门或或相关人人员实施施现场改改正措施施，检验验工作正正常开展展。晋中胜泽泽益建筑筑节能检检测有限限公司程序文件件文件编号号：CXX-SZZY-1106-20111第2页，共2页页第B版，第0次次修订主题：不不符合工工作控制制程序颁布日期期：20011年年3月11日4.3.2属一一般不符符合项而而不能现现场改正正的工作作，及严严重不符符合项工工作，质质控室通通知相关关部门按按规定实实施纠正措施。4.3.3属严严

48、重不合合格项，立即通通知停止止工作，扣发报报告，提提出纠正正措施，报质量量负责人人批准实实施。报报告签发发人核查查原始记记录，属属打印错错误的则则立即通通知纠正正；当报报告的错错误是因因检验方方法或设设备问题题导致时时，应及及时与客客户联系系重新检检验。如如果不合合格报告告已经发发出，办办公室负负责收回回，并责责成检测测室重新新检测，重新发发放符合合要求的的报告，错误报报告加盖盖“作废”章，一一并归档档保存。4.3.4对经经常或重重复发生生的不符符合项，应按纠正/预防改改进控制制程序实施纠纠正。4.4不不符合工工作的控控制办公室负负责对纠纠正措施施的实施施结果进进行跟踪踪验证，证实所所采用的的

49、纠正措措施已消消除了产产生不符符合工作作的所有有因素，报请质质量负责责人批准准后通知知相关部部门恢复复工作。5、相关关文件内部审审核程序序纠正/预防措措施控制制程序6、质量量记录偏离、不不符合工工作记录录表不符合工工作评价价及要求求表晋中胜泽泽益建筑筑节能检检测有限限公司程序文件件文件编号号：CXX-SZZY-1107-20111第1页，共2页页第B版，第0次次修订主题：纠纠正/预预防措施施控制程程序颁布日期期：20011年年3月11日1.目的的及时采取取有效纠纠正和预预防措施施，消除除不合格格存在的的原因，确保类类似问题题不再发发生。2.范围围适用于对对已发生生的不合合格采取取的纠正正措施和

50、和对潜在在不合格格采取的的预防措措施。3.职责责3.1质质量负责责人组织织各相关关部门制制订纠正正和预防防措施，并实施施跟踪、检查和和评价、确认。3.2质质控室负负责提出出采取纠纠正措施施和预防防措施；3.3检检测室负负责纠正正和预防防措施的的具体实实施的记记录；3.4办办公室负负责确认认和记录录出现的的问题。4.程序序4.1纠纠正和预预防措施施的提出出4.1.1可引引起采取取纠正措措施的有有关线索索：a)委托托方投诉诉的已发发生的检检测结果果不合格格信息分分析；b)报告告交付后后已发生生的不合合格的信信息及其其统计分分析；c)管理理评审确确定的已已发生的的不合格格；d)内部部质量审审核确定定

51、的已发发生的不不合格；e)例行行工作检检查确定定的已发发生的不不合格；4.1.2可引引起采取取预防措措施的有有关线索索：a)本程程序的44.1.1条所所列活动动确定的的潜在的的不合格格；b)过程程检测确确定的潜潜在的不不合格；c)统计计技术应应用确定定的潜在在的不合合格。4.1.3当质质量负责责人认为为有必要要采取纠纠正和预预防措施施时，质质控室将将以纠纠正/预预防措施施通知单单的形形式通知知责任部部门，通通知单将将告知已已发生不不合格或或潜在不不合格现现象和要要求完成成的期限限，属责责任部门门的质量量问题由由部门负负责人签签字同意意，涉及及其他部部门问题题，由部部门负责责人签字字后，再再将纠

52、纠正/预预防措施施通知单单发往往责任部部门。4.1.4所有有的纠纠正/预预防措施施通知单单均应应在办公公室备案案后，由由办公室室发往责责任部门门。4.2纠纠正和预预防措施施的制定定4.2.1接到到纠正正/预防防措施通通知单的责任任部门必必须组织织有关人人员对质质量问题题进行认认真的分分析，分分析其不不合格产产生的实实际或潜潜在原因因，并将将分析结结果填入入纠正正/预防防措施实实施验证证表的的原因分分析栏中中。4.2.2在确确定不合合格原因因的基础础上，检检测室制制定相应应的纠正正和预防防措施并并填入纠正/预防措措施实施施验证表表的措措施栏。4.2.3经质质控室对对其可行行性和适适宜性评评价，质

53、质量责任任人批准准后由责责任部门门实施。晋中胜泽泽益建筑筑节能检检测有限限公司程序文件件文件编号号：CXX-SZZY-1107-20111第2页，共2页页第B版，第0次次修订主题：纠纠正/预预防措施施控制程程序颁布日期期：20011年年3月11日4.3责责任部门门应按照照确认的的纠正或或预防措措施计划划组织实实施并作作好记录录。4.4纠纠正和预预防措施施的验证证4.4.1质控控室组织织有关部部门对质质量管理理体系产产生的纠纠正和预预防措施施进行验验证，验验证的重重点是对对措施的的效果进进行评价价。4.4.2验证证结论由由验证人人填入纠正/预防措措施实施施验证表表的验验证栏，填写结结论时，应注明

54、明有效或或无效的的证据。4.5纠纠正和预预防措施施的保持持4.5.1经验验证有效效的纠正正和预防防措施应应加以保保持，以以长期消消除产生生不合格格的原因因或潜在在原因，将有效效的方法法纳入文文件或培培训保持持。4.5.2为保保持纠正正或预防防措施所所引起的的文件更更改或新新增，必必须按文件控控制和管管理程序序的规规定执行行。4.6纠纠正和预预防措施施有关信信息的评评审4.6.1由质质控室负负责统计计有关纠纠正和预预防措施施实施效效果方面面的信息息，定期期提交管管理评审审。4.6.2重大大的纠正正或预防防措施（涉及体体系调整整）或涉涉及多个个部门的的预防措措施，应应提交管管理评审审并由经经理批准

55、准后实施施，管理理评审批批准的纠纠正/预预防措施施由质量量负责人人组织验验证。5.相关关文件文件控控制和管管理程序序6.质量量记录纠正和预预防措施施通知单单纠正和预预防措施施实施验验证表晋中胜泽泽益建筑筑节能检检测有限限公司程序文件件文件编号号：CXX-SZZY-1108-20111第1页，共2页页第B版，第0次次修订主题：记记录管理理程序颁布日期期：20011年年3月11日1.目的的通过对质质量记录录的标识识、填写写、贮存存、保护护、检索索、处置置的控制制，确保保记录清清晰，易易于识别别和检索索，以提提供管理理体系运运行和检检测结果果符合要要求的证证据 2.适用用范围适用于管管理体系系运行中

56、中所形成成的管理理记录和和技术记记录的控控制和维维护。3.职责责3.1办办公室负负责质量量管理体体系运行行中形成成的各种种记录、外来文文件和资资料的控控制及归归档；3.2质质控室负负责检测测过程质质量记录录的控制制；3.3检检测室负负责原始始记录及及原始数数字的处处理记录录。4.工作作程序4.1记记录分为为管理记记录和技技术记录录两类。管理记记录是指指实验室室管理体体系活动动中产生生的记录录，包括括内部审审核、管管理评审审、纠正正措施和和预防措措施记录录、申诉诉和投诉诉记录、人员培培训考核核记录等等。技术术记录是是在检测测活动中中形成的的记录，包括检检测原始始记录、观测记记录等。4.2原原始记

57、录录应包括括：4.2.1检测测原始记记录；4.2.2采样样单或委委托单；4.2.3必要要的计算算书、图图表、曲曲线、图图线；4.2.4介绍绍信、委委托书、协议书书等；4.2.5必要要的技术术文件检检测依据据及仪器器设备、样品描描述。4.3检检测原始始记录内内容应包包括：4.3.1填表表日期、打印日日期、检检测目的的、密级级；4.3.2被检检单位的的名称、测点位位置、测测点编号号、检测测时间；4.3.3检测测室当时时的温度度、湿度度等环境境条件；4.3.4测量量项目、方法名名称、方方法范围围、测量量基本步步骤；4.3.5测量量结果；4.3.6质量量检查处处理结果果；4.3.7测量量结论；4.3.

58、8备注注。4.3.9测量量者、校校核者、审核者者、报告告编号。4.4原原始记录录的填写写要求4.4.1原始始应使用用墨水笔笔或档案案用原珠珠笔书写写，做到到字迹端端正、清清晰。4.4.2原始始记录的的更改晋中胜泽泽益建筑筑节能检检测有限限公司程序文件件文件编号号：CXX-SZZY-1108-20111第2页，共2页页第B版，第0次次修订主题：原原始记录录和数据据处理程程序颁布日期期：20011年年3月11日如原始记记录上数数据有误误，需要要改更时时，应在在错误的的数据上上加划斜斜线，在在错误数数据的上上方写上上正确的的数字，并在右右下方签签名（或或盖章），每页页划改最最多不超超过三处处；如需需

59、改正的的数据成成片，可可将其画画以框线线，并添添加“作废”两字，不得在在原始记记录上涂涂改或撕撕页。4.4.4原始始记录要要将每一一个实测测原始数数据写上上，不得得只写平平均值；不得只只写经过过计算后后的结果果；用文文字表达达的检测测结果不不合格者者，必须须写出不不合格的的具体内内容，不不得只写写不符合合要求或或不合格格。4.4.5原始始记录格格式和内内容规范范化，不不得将检检测报告告的直接接复印版版作为检检测原始始记录。4.5原原始记录录的数据据处理4.5.1检测测数据的的处理应应严格按按相应的的检测标标准或规规范的规规定进行行。若无无相关规规定时，则按数数理统计计的数据据处理方方法进行行修

60、约。4.5.2检测测原始记记录当客客户有要要求时，应给出出不确定定度。4.5.3数值值修约应应执行GGB/TT8177020008数数值修约约规则与与极限数数值的表表示和判判定。5.质量量记录5.1委委托单5.2样样品接收收登记表表 5.3样样品标签签5.4样样品流转转卡5.6检检测报告告审批记记录本5.7检检测报告告发放登登记本5.8检检测报告告异议记记录表5.9现现场检测测原始记记录表 6.相关关文件文件控控制和管管理程序序数据保保护程序序晋中胜泽泽益建筑筑节能检检测有限限公司程序文件件文件编号号：CXX-SZZY-1109-20111第1页，共2页页第B版，第0次次修订主题：内内部审核核