分析检验管理制度VIP

1、分析检验管理制度1 目的及适用范围 为了规范xx公司检验分析的工作质量和技术管理工作、明确各级岗位人员的岗位职责。明确检验流程，杜绝重复检验或非预期检验，特制订本制度。本制度适用于xx公司质检中心全部岗位及各生产车间。2 管理职责2.1质检车间负责生产过程数据、进厂原材料、辅助材料、出厂成品和过程物料等流程性材料的分析检验及公司内部物料的全部检验任务。2.2质检车间负责包括动火分析在内的公司内部的安全分析任务。2.3质检车间负责部分环境保护监测控制的公司内部的检验任务。2.4生产部对各生产车间非预期加样检验进行审查考核上报。3 管理内容与要求3.1工作质量3.1.1负责完成全厂各装置原料、工艺

2、控制及成品的检验任务。3.1.2应完成的指令性工作指标：3.1.2.1生产分析项目完成率：100%。3.1.2.2成品出厂检验完成率：100%。3.1.2.3过程分析准确率：93%。3.1.3化验分析管理要求：3.1.3.1 必须按照国家标准，行业标准或企业标准、技术协议中可化验的指标进行检验，检验所用的方法、仪器、试剂必须符合标准方法要求，否则不能使用。3.1.3.2检验后发现数据异常，应按规定及时进行复检，并及时同生产部（调度室）及相应工艺车间进行沟通对接。3.1.4化验分析工作要认真执行操作规程，中间控制分析应及时采样、及时分析（不必留样），原材料和成品检验必须进行平行试验，分析结果一定

3、要符合试验方法精密度要求。3.1.5分析结果报出前必须严格对照有关质量标准、技术文件，如发现异常情况，要及时报告给班长、相关技术人员和领导，复查留样或复检（重新采样），查找原因。分析错误必须在48小时内写出事故报告，并严格按照化验分析事故报告管理制度执行。3.1.6检验人员要严格把好质量关，做到四不分析：即采样不准不分析，样品来历不明不分析，仪器设备不符合要求不分析，无规程的试验方法不分析。3.1.7严格执行抽检复检制度、分析方法检查制度，工作曲线定期校正。一旦发现问题及时查明原因，及时处理，自检后仍是边缘数据，由技术人员组织复检，如出现不一致，以复检的结果为准。3.1.8到厂化工原辅材料，必

4、须有随货化验单。无货单，无包装标识，无化验单，非化工原/辅材料合格供方名单中所列厂家，质检中心可以拒绝对其进行取样检验。3.1.9原辅材料检验报告单，质检车间一份、工艺车间一份、生产部一份，并由质检车间、工艺车间签字确认，如需电话报分析结果时，留下工艺人员接听电话人员姓名。 3.1.10出厂的成品、副产品的检验报告单，质检车间一份、合成车间一份、槽车司机一份，并由质检车间、合成车间、司机签字确认。3.1.11严格执行留样检查制度。3.1.12检验人员应按原始记录、技术资料管理制度认真做好记录。3.1.13严格执行交接班制度。3.2技术管理3.2.1技术管理工作是质检车间的重要基础工作。主要包括

5、：新的检验技术和方法的开展、验证、应用、推广。检验规程和检验标准的执行，标准计量器具的管理，仪器设备的管理、异常数据的技术分析，检验规程的修订，分析报告的审查与管理等。3.2.2质检技术人员要对参加行业间组织的新的方法（检验方法、质量管理方法）、新的检验技术提出培训需求，质量技术监督部门下达的有关标准的变更、修订信息应及时收集与通报质检中心，并汇总贯彻执行情况。3.2.3分管领导和质检技术人员负责检验新方法的建立，方法制定后由质检技术人员移交给检验岗位，投入生产分析。3.2.4分管领导与质检技术人员负责化验技术进步和合理化建议成果申报工作。3.2.5由供销部负责提供质检车间所有进厂原辅材料的技

6、术规格书，以技术规格书的指标作为质量判定标准。3.3 设备维护保养设备维护保养的主要任务是保证各检验室的分析仪器和设备完好。维护保养标准：设备完好率达95%；备用仪器设备达到使用要求；各种仪器设备标识明显，卫生状况良好；设备出现故障及时修理；质检中心无法修理的应尽快和生产厂家取得联系（修理）以保证生产需要。3.4原始记录、台帐、报告单管理3.4.1原始记录必须使用质检车间规定的标准记录本。 3.4.2原始记录的领取要以旧换新。3.4.3原始记录要妥善保管、不得撕页，不得他用，一般保存期为三年。3.4.4必须按时、认真的记录原始数据，不得转抄、预写，不得随意涂改、不得撕页，应统一格式，内容完整，

7、及时、真实、准确地直接填写在记录本上。3.4.6检验结果应复核，并由复核者签字。3.4.7填写原始记录必须用黑色中性笔填写，不允许用铅笔填写，字迹端正、清晰。检验者本人用黑色中性笔填写原始记录，检验者、复核者签字时不得代签。3.4.8原始记录更正步骤：3.4.8.1在记错的地方化两条横线，以示作废，应能辨认出作废内容的字迹。3.4.8.2在作废记录的上方填写更正记录。3.4.8.3班长和技术人员每天对原始记录进行检查，检查中发现数据有误或记录不完整，有权利令检验人员更正或补充记录，同时上报质检车间，给予适当的经济处罚。3.4.9台帐的记录要字迹清晰、工整，不得随意涂改，不可缺页，要用钢笔填写，

8、杜绝用铅笔记录。3.4.10台帐、报告单应统一编号，放在柜内加锁保管。发出的报表要有记录。3.4.11需要出具的检验报告单包括产品、原料和流程物料。3.4.12检验报告单领用时，应办理登记手续。3.4.13检验报告单的使用a) 填写检验报告单，应做到字迹工整、清晰、项目齐全、数据准确。需更正时，应在错填处划两条横线(保持仍能看清原数据)，在其上部填写正确数据。b) 填写检验报告单“结论”栏时，应简要、明确，如“合格”、“不合格”、“优级品”等，不得使用含义不清之词。3.4.14检验报告单的保存a) 留存的检验报告单，按月(量小的可按年)，按其品种装订成册、编号，封面上注明名称，起止年、月，交资

9、料员管理。b) 产品用户、原料供货单位或公司内有关部门需要查阅留存的检验报告单时，由资料员提供。c) 检验报告单留存联的保存期为三年。3.5分析样品的采取、收办、存样保管、抽查和留样复检3.5.1分析样品的采取3.5.1.1有采样标准或分析方法后附有采样方法的，按规定方法和标准采样，否则按照GB6679固体化工产品采样通则；GB6680液体化工产品采样通则；GB6681气体化工产品采样通则的有关规定执行。3.5.1.2原料和辅助材料以一次到货量为一个采样单元。3.5.1.3出厂产品（半成品）以一个成品罐（半成品罐）或一个槽车为一个采样单元。3.5.1.4中间控制分析按照检验计划和调度令执行。3

10、.5.1.5取样前，根据物料性质准备取样工具和相应的安全防护措施涉及干冰、液化气、液态氧氮等的取样，操作时除了应注意烫伤外，还要使用保温不渗透手套。3.5.1.6槽车取样必须通知现场管理人员，并要一同前往取样点，由司机启封开盖，并由现场管理人员、司机协助质检车间人员共同取样，确保取样具有代表性。3.5.1.7到装置现场取样时，要注意现场作业环境，采样时工艺陪同,佩戴相应的气体检测报警设备。如若现场环境恶劣，没有安全保证，可停止采样操作，并通知生产调度和工艺人员。如确因生产急需非采样不可，有关部门和领导必须采取有效措施保证采样者的人身安全和所采的样品具有代表性和真实性。凡发生以下情况应停止采样并

11、立即与调度室联系。3.5.1.7.1取样现场通道发生障碍（如并车作业、错车作业、大量积雪、无通道等）。3.5.1.7.2风速在7级以上（直接影响采样样品品质）。3.5.1.7.3采样通道有大量积水。3.5.1.7.4槽车取样无现场管理人员配合。3.5.1.7.5取样现场出现异常气味。3.5.1.8取样完毕后，做好现场取样记录，贴好样品标签，标签内容包括：样品名称、来源、采样部位、批号、车号、产地、采样日期和时间、采样者等。3.5.1.9采得样品应立即进行分析或封存，以防氧化变质和污染。3.5.2外来样品的收办与保管3.5.2.1收到本公司以外单位委托的样品后（只有质检中心主任有权接收）应详细了

12、解样品来源、取样时间、取样地点、分析要求、并做好记录。3.5.2.2检验人员对检验样品进行分析处理，留下一半样品留样品备查。3.5.2.3外来样品收费标准，按照提交给公司的收费明细清单执行。3.5.3样品保留及处理3.5.3.1中间控制分析项目，一般样品不予保留，但结果与工艺指标不符合时要留样备查。3.5.3.2各种原材料及产成品按公司规定确定样品留样时间。3.5.3.3检验完毕后，多余样品和留样过期样品原则上送回原取样装置，无法送回的要集中妥善处理，不得随意倒入下水道。3.5.3.4样品的保留由检验岗位班长负责，在有效保存期内要根据保留样品的特性妥善保管好样品，留样瓶、袋要封好口，标识清楚齐

13、全。3.5.3.5保留样品的容器（包括口袋）要清洁，必要时密封以防变质，保留的样品要做好标识，要按批次或先后顺序摆放整齐以便查找。3.5.3.6样品保留量：样品保留量要要根据样品全分析用量而定，不少于两次全分析量，一般液体为5001000mL；固体成品或原料保留500克。3.5.3.7中间罐样品保留一周，外购化工原材料样品保留一个月，液体成品样品保留10天，若客户有异议时用保留样复检，若仍有异议时请双方都认同的第三方复检，以第三方分析结果为准，若无异议时按要求进行回收。3.5.3.8样品要分类、分品种有序整齐摆放。保持留样间的卫生清洁，要有专人管理样品室。3.5.4样品抽查和留样复检3.5.4

14、.1质检技术人员会同各班班长每周对各班组抽检一个检验项目。3.5.4.2抽检项目在抽检前临时确定，抽检依据标准或规程中规定的精密度允许差值，来判定检验数据是否正确。3.5.4.3抽检记录由质检技术人员统一管理。3.5.4.4抽检结果上报给车间领导，作为工作质量管理考核依据。3.5.4.5检验人员发现检验结果异常，应立即自检，及时报告班长及有关质检技术人员，确定无误后方可报出结果。3.6 生产车间非预期加样检验管理3.6.1质检车间按原料、成品、过程液体和气体检验规定对既定的分析项目和频次按时进行分析并及时上报相关岗位。3.6.2质检车间对规定之外的非预期分析项目一律实行登记制度，凡是不进行登记

15、的样品质检车间有权拒绝分析。3.6.3所有的加样分析检验要注明样品名称、分析项目、加样人信息等，并说明加样分析的紧迫程度后由质检车间合理安排，质检车间在做出分析数据后要及时向相关装置和领导汇报。3.6.4加样人可以是车间领导、专工、技术员和调度等，当班班长及岗位职工加样时必须向调度汇报，经调度批准后方可加样。3.6.5生产部调度人员有权在生产运行过程中对非预期加样检验项目进行合理性审查，并根据具体情况下达指令。3.6.6质检中心对指标分析结果的准确性和真实性负责，并按质检中心的有关考核规定执行。3.6.7由质检车间于每月26号之前统一汇总各车间加样检验详细信息，各车间主任和调度长签字后上报生产

16、部。3.6.8生产部对每月非预期加样检验信息进行审查，生产部按照500个样品为质检车间加1分为标准。3.7考核细则3.7.1考核项目包括：安全管理、劳动纪律、工艺纪律、文明卫生、班组建设、定制摆放、员工培训、节支降耗等方面进行考核。3.7.2 考核办法由班长每日对班组员工按质检车间考核细则考核，每日记录禁止月底一次性打分，班长由质检技术人员对班组进行日常检查、每周检查、每月检查考核记录。每月30日，将班组员工和班长分数汇总与技术组。3.7.3 考核细则3.7.3.1质检车间要规范日常分析操作，杜绝违规操作行为。员工必须对自己所做数据负责，要求准确无误报出数据,禁止出现错检漏检。若因违规操作而出

17、现错误分析数据，对工艺操作造成影响，考核质检车间0.5-1分。3.7.3.2质检车间取样时工艺条件无法满足取样时，要及时联系相应车间工艺管理人员进行沟通解决，若因质检人员盲目取样或工艺条件不具备，导致事故发生或者造成工艺系统大幅波动的，每次考核质检车间0.5-1分。3.7.3.3质检车间要对日常的取样分析数据进行对比分析，发现偏差时要及时汇报生产调度及工艺车间，若发现谎报误报分析数据，导致生产系统工艺指标超标，造成工艺事故及减负荷或停车事故的，每发生一次考核质检车间0.5-1分。3.7.3.4质检车间要及时准确的记录各类取样加样分析数据，分类存档，以便日后查阅。若因责任缺失或者记录不全，存档管

18、理缺失导致数据丢失影响生产数据分析对比的，每发生一次考核质检车间0.5-1分。3.7.3.5质检车间要根据生产部下发的分析取样检验管理制度及质检中心分析频次按照取样时间、频次及检验标准认真执行，如责任缺失或者检验标准执行不力导致分析数据偏差或者滞后的，每发生一次考核质检车间0.5-1分。3.7.3.6各工艺车间要根据质检取样分析数据及时调整工艺运行工况，并及时与质检车间做好沟通交流，确因存在指标偏离，工艺判断不清晰时可以请示当班调度进行加样分析，质检车间当班人员根据调度指令进行加样分析，满足工艺调整需求。工艺车间如若在工艺运行正常且根据工艺运行监控数据判断如何进行调整，但还随意进行加样，每发生一次考核工艺车间0