项目部内部审核检查表（质量）

1、PAGE PAGE 9 内部审核检查表总序号： 分序号： 表式： 受审核方项目经理部编制日期编制审核员审核小组长编号审 核 内 容Y/N审核记录概况介绍先请项目经理介绍工程概况，及项目贯标工作开展的简要情况；并请项目部提供一份质量计划；管理职责项目经理、技术负责人、工程经理、材料室主任、成本经理对本岗位及本科室职责的回答；各岗位管理人员的职责；目标管理项目经理或总工结合公司总体质量目标对项目的质量目标的策划制定，检查项目的目标（应包含在质量计划中）；技术室项目部质量计划的编制、审批及有效性；质量计划相关的支持性文件的编制及有效性;项目部收发文件的控制;各岗位所需文件的有效性（如可查图纸是否按变

2、更洽商更改标注，以判定这部分文件是否及时发放到位）；检查项目是否根据质量体系文件修改通知单在相关文件上按要求进行修内部审核检查表总序号： 分序号： 表式：受审核方项目经理部编制日期编制审核员审核小组长编号审 核 内 容Y/N审核记录改；项目受控质量体系文件和资料的范围，检查项目受控文件资料目录清单；项目使用的技术资料是否齐全，是否有在公司下发的工程技术资料有效目录清单以外的？如果有，使用前是否经过审批，可抽查技术资料的标识情况，有无作废的文件资料尚在使用的情况；可检查项目作废文件、资料、图纸的标识存放情况；查阅建筑物定位，水准点的测量及复检记录（应由技术负责人复检并签认），以及50cm线、轴线

3、的复检记录（应由专业工程师复检）；检查是否有测量技术交底；对于“产品的标识和可追溯性”，项目是怎样理解的，做了哪些工作；检查分项工程质量检验记录填写是否及时、有效；项目部如何实现对工序的检验和试验状态进行标识；项目对不合格品的标识、控制情况；如何对不合格品进行评审处置；检查不合格品的返工记录；本工程是否有一般或严重不合格内部审核检查表总序号： 分序号： 表式：受审核方项目经理部编制日期编制审核员审核小组长编号审 核 内 容Y/N审核记录情况，如有查阅相关评审处置记录；抽查工程使用的重要的物资（在技术室主要查水电，在材料室可查土建材料），检查其合格证、材质报告、进货检验和试验报告、收发料单、施工

4、日志相关记录的有效性，其内容是否一致交圈；本工程的特殊过程和关键过程的质量记录；检查项目是否健全各项规章制度；检查项目是否编制了冬雨季施工方案；本项目的砼施工是采取现场搅拌还是商品砼，如何实现其可追溯性；项目是否有委外检验或试验的情况，检查相关的审批手续和相关质量记录；项目试验员是否持证上岗；抽查质量检验评定表是否填写及时签字是否齐全；抽查基础、主体部分验收记录；检查过程试验资料，包括各种施工配合比试验、钢筋接头试验、防水工程蓄水试验等是否及时有效；是否对分包商的过程检验和试验工作进行检查监督，以及分包商检验和试验的资料是否移交给项目；内部审核检查表总序号： 分序号： 表式：受审核方项目经理部

5、编制日期编制审核员审核小组长编号审 核 内 容Y/N审核记录检查单位工程验收记录，以及单位工程观感质量评定表签字盖章是否齐全；检查“建筑室内防水地面二次蓄水试验”、电气照明、动力试运行记录和设备、系统试运转记录；项目计量员是否持证上岗；计量设备的出厂合格证以及周期检定资料；检查仪器所处状态的标识情况；计量设备操作与贮存情况是否合乎要求；若发现计量仪器偏离了校准状态，如何处理，对先前使用该仪器所得结果的有效性如何评定，如何处理；检查公司下发的纠正预防措施在项目的实施情况；检查项目针对轻微不合格品制定的纠正和预防措施的制定及落实情况；检查项目部需要控制的质量记录目录清单；检查竣工资料的整理、归档是

6、否及时；检查项目部上次内审或外审接到不合格报告单，制定纠正措施及实施整改的情况；检查本项目的培训计划及落实情内部审核检查表总序号： 分序号： 表式：受审核方项目经理部编制日期编制审核员审核小组长编号审 核 内 容Y/N审核记录况；检查项目对质量体系文件的培训学习记录，对公司下发其他文件的学习或传阅记录；检查对特殊工种操作人员的培训记录；项目使用了哪些统计技术，效果如何？检查相关记录；检查项目QC小组活动的开展情况、实际效果，以及相关记录；工程室工程进度、质量是否满足施工总承包合同与施工组织设计的要求；本工程选用了哪些分包商？所遵循的程序是什么？抽查所选分包商是否在合格分包商名册内，以及相关的审

7、批手续；本年度分包商的评估工作及记录；本工程选用了哪些外部劳务企业？选择的程序？抽查所选外部劳务企业是否在合格外部劳务企业名册内以及相关的审批手续；是否开展对劳务企业的评估工作及记录；本工程是否有业主指定的分包商，对业主指定的分包商如何报批的，以及相关记录；内部审核检查表总序号： 分序号： 表式：受审核方项目经理部编制日期编制审核员审核小组长编号审 核 内 容Y/N审核记录抽查对工程分包和劳务分包合同的评审记录；检查设备操作制度的落实情况；查阅设备台帐和机械设备的检查、维护、保养记录；检查劳务安排计划和工程分包计划的编制、报批及实施情况，检查生产机具设备计划的编制、报批和实施情况；施工日志的编

8、写情况，并查阅是否有特殊过程和关键过程的施工安排；检查特殊工种工人有无上岗证；检查项目有无对工程成品、半成品防护工作提出明确要求，有无具体的措施和方案；检查工程交付留下的记录，向业主发函，竣工资料的移交等；工程经理如何开展对施工人员进行安全施工、文明施工、提高质量意识的教育，查看相关的培训记录；项目在接到保修通知书后的处理情况；工程维修后的检查、验收工作如何进行，查阅相关记录；材料室物资采购是否有采购计划，计划是否有审批；内部审核检查表总序号： 分序号： 表式：受审核方项目经理部编制日期编制审核员审核小组长编号审 核 内 容Y/N审核记录物资采购合同是否明确产品质量要求，是否有审批手续；项目选

9、用的材料供应商是否都在合格分供方名册中，如有不在，是否有审批手续；检查对合格分供方的年度评估记录；对业主提供产品的接收验证工作和标识工作；对业主提供产品的丢失、损坏及不适用如何处理；钢材、水泥等重要物资的唯一性标识是怎样做的，查阅相关记录；材料的标识在接收、贮存、发放过程中如何移置；材质证明文件及其复印件如何移交以确保产品的可追溯性，以及如何证明材质证明文件同物资相一致；问材料员项目在进货验证时有哪些内容及相关的记录；在产品贮存期间发现不合格品如何处理，检查相关记录；在施工现场发现不合格品如何处理，检查相关记录；在搬运和贮存时，如发生丢失、损坏、变质的情况如何处理，检查相关记录；材料库房是否符合要求，库存产品的内部审核检查表总序号： 分序号： 表式：受审核方项目经理部编制日期编制审核员审核小组长编号审