主管管理评审程序

1、主管管理評審程序目的：明確管理職責 , 以及評核總結品質體系的運行狀況 , 維護與維持品質系統的有效性、充分性和符合性 , 從而識別改進的機會範圍：各部门最高主管及以上人員3. 定義: 無4. 作業流程 :權責作業流程部门/ 人會議召集管理者代表各部门主管議題討論決議與會人員改善矯正與預防相關部门記錄作業重點說明相關文件 / 表單4.1 由管理者代表召集4.2 會議每半年召開一次 , 如遇重大品質異常時可召開臨時管理評審會議 , 並於每次内部稽核結束後一個月內進行 , 不排除因故延期4.3 管理代表應於内部稽核結束半個月後 , 擬定 管理審查會議會議議程計劃 , 通知相關 部门及會議召開時 計

2、劃及通知單間4.4 參加人員 : 總經理 , 管理者代表及各部门主管.4.5 會議由總經理主持 , 如因故不能主持可委派其職務代理人主持 .4.6 評審內容 :内部稽核不符合事項 ;矯正與預防措施的執行狀況;持續改進的狀況品質方針與品質目標達成狀況， HSF 方針、目標削減計劃執行狀況 .基礎設施狀況系統運作的有效性及符合性上次管理評審決議事項之執行確認4.7 評審結果以及會議的決議事項, 均以會議記錄的方式分發相關部门 , 各部门根據評審結果 管理評審報告要求執行相關改善動作4.8品保课根據評審結果要求 , 在會議結束后一個月內進行一次改善效果確認 , 以確保評審結果要求被有效地執行相關部门

3、4.9 管理評審會議記錄保存期限爲三年.會議記錄相關部门管理代表記錄管制程序目的： 保持品質記錄之完整適切保存調閱, 以供追溯 , 資料統計分析等范圍：品質系統作業下所產生之所有記錄定義: 無作業流程 :權責作業流程部门 /人記錄產生使用部门制定保存期品保课使用部门建檔保存使用部门查詢作業重點說明相關文件 /表單4.1 品質記錄由質量與環境物質管理系統運行之各過程產生.品質記錄填寫正確 真實及時 ,填寫項目要完整,確認不用的項目須用“ /”劃掉 ,原始記錄有修改必要時 ,修改人員要簽名或蓋章認可 .品質記錄須由權責人員核準.4.2 各類品質文件 (含各式表單記錄 )之保存期限 ,如未有特殊規定

4、 ,至少保存一年 ,有特殊情況者,得於文件內品質記錄保存期限一明文規定或於分發時另行規定.員覽表工教育訓練記錄須保存至該員工離職滿一年 ,並登記於“品質記錄保存期限一覽表”上.4.3 各單位每月產生或收到之品質記錄(包含磁碟片),按名稱的不同,並按時間的先後順序加以編目歸檔標示後 ,自行保管 .品質記錄 (包含磁碟片 ) 保存期限內必須注意防潮 防火防止丟失 .傳真紙文件必須Copy 後存檔 .4.4顧客或其他單位人員因工作需要查閱或復制相關之品質記錄(包含磁相關部门碟片 ),應征得相關部门主管同意後 ,方可查閱或復制有關部门的品質記錄 ( 包含磁碟片 )並必須在規定時間內歸還 .4.5 已過

5、保存期限之文件記錄等,由各品保课保管單位自行銷毀 .如有紙張需回使用部门收利用者須加蓋作廢章後方可再用檢測設備管理程序頁次2/5標題檢測設備管理程序編 號QP-013版本A/0目的：為能有效掌握檢測設備之使用狀況, 並維持設備之可用性與精確度.範圍：本公司所有部门用於生產, 工程或產品量測之檢驗 . 測試設備 .定義：略作業流程 :權責部门 / 人作業流程檢測設備申請需求部门NG作業重點說明相關文件 / 表單4.1 檢測設備之申請 ;4.1.1擴大生產需要 ;4.1.2舊有設備報廢 ;4.1.3現有設備不能滿足要求 ;採購申請單4.1.4其他原因 .以上有任一情形時 , 需求部门開出採購申請單

6、 , 採購申請單上必須注明其精度要求 .權責人員審核4.2 由各級審核至總經理核准后方可購買.管理课採 購4.3 精度要求低 , 通用標準之量具由管理课購買 精確度高或特殊標準之量具由研发研发课NG课購買 .4.4 採購單位 對新購的檢驗設備 作初步外觀或規格之確認後 轉品保课檢查與驗驗收收, 檢查不合格之設備工具退回廠商 .品保课4.4.1是否同請購規格相符 ;OK4.4.2精度是否達到要求 ;4.4.3有無有效的檢驗合格證 .4.4.4相關操作說明書或其它類說明文件 .檢測設備編號檢測設備 履歷4.5 檢驗 OK之設備 , 編號登記于檢測設備表品保课管理總覽表 , 並建立檢測設備履歷檢測設

7、備管理表 , 編號原則依 5.0 補充說明 .總覽表標題檢測設備管理程序編 號QP-013頁 次3/5版 本A/0權責部门 / 人作業流程作業重點說明相關文件 / 表單4.6 精密操作較復雜之檢測設備 初步研发课操作說明檢驗 OK后, 工程人員應根據機器附帶操作說的操作說明 制定本公司標準文件 操作明書發出使用說明書 .擬定校正計劃使用部门催校品保课品保课品保课使用部门4.7 檢驗合格後之量具儀器經由品保课統一管理，使用部门使用時須於檢測設備領用記錄表上簽名後方可領用 ; 所有量具和測試儀器使用人員必須經培訓合格後方可進行操作 ;檢測設備保養4.8 一般性量測長度之量具由使用人個維修記錄表、人

8、保管及保養 ; 測試儀器由品保课統測試機操作點一保管及保養 ; 使用部门領用之測試檢表儀器，須指定專人保管，並須每天作日常點檢 ;4.9 檢測設備按“檢測設備操作說明書”之要求保養事項進行保養及點檢 , 並予以記錄 .4.10 依據設備之使用頻率、精度要求、校驗能力及其使用功能 , 擬定校正計年度檢測設備劃並登記錄年度檢測設備校驗計劃校驗計劃表表中 .4.11 依年度設備校驗計劃 二周前發出催校通知單 ( 聯絡單 ), 通知使用部门 .4.12 校正時間已到 , 則依內校、外校、免校作業 .4.12.1內校 : 工廠有能力校正之檢內校測設備為內校 ( 周期為半外校年 );免校4.12.2外校

9、: 工廠沒有能力校正之設備為外校 ( 周期為一年 );品保课4.12.3免校 : 尺寸分辨力在 0.1mm以上 , 精度要求在 5%以上免校之量測設施為免檢 . 如普通之鋼尺 ,卷尺,電子稱 (周期AB為三個月 ).標題檢測設備管理程序編 號QP-013頁 次4/5版 本A/0權 責作業流程作業重點說明相關文件 / 表單部门/人4.13 免校量具每 半年對其磨損程度、AB刻度之清晰度及其平整度進行確認 ,內校若有以上明顯不良情形 ,則需更換 ,外校若無則貼上“免校”標簽 .品保课4.14免校之量具均登記於免校量具“免校”標簽、清單內 , 只作半年確認記錄即可 .内部校正報告書4.15內校由具有

10、國家級校驗資格之機構或人所培訓合格之儀校人員，依據“內校作業辦法”進行, 並填寫“内部校正報告書”.OK判定4.16 需外檢儀器 由品保课依年度校驗計劃列出外校儀器清單估價並請總品保课校正單位品保课校正單位品保课校正單位品保课校正單位NG可否調整 / 維修調整/ 維校正報 廢經理核準後方可外校 .外校儀器清單4.17 外校須選擇可追溯至國家級校驗資格之合格檢驗單位進行校驗. 並出據校正報告書.4.18 依據內校、外校報告書的校驗值判定其設施是否可正常使用?4.19 依異常情形判定是否可調整?若檢測設備報廢不能調整依實際情形轉為它用( 必須限制其使用範圍 ) 或停止使用或 申請單報廢 .4.20

11、 可調整維修 , 則填寫檢測設備檢測設備維修維修申請單進行調整維修;申請單品保课校正單位品保课校正單位NGOK合格標示4.21 經調整維修之檢測設備須經過校正確認 , 若不合格者則限定使用或暫暫停使用標簽停使用，重新調整維修，如繼續不能使用則申請報廢 , 暫停使用或報廢，報廢標簽 ( 紅色 )須貼標簽標示 ;校驗合格標簽4.22內校合格後 , 在設備處貼上校驗合格標簽 . 外校合格則貼外校合格標外校合格標簽簽和公司儀器編號 .儀器編號4.23 將校正事項及調整維修事項記錄於“檢驗設備 履歷表”中 , 並建記錄建檔檔保留 .品保课4.24 對校驗不合格之檢測設備所控制的產品 , 按不合格品管制程

12、序、產品標示管理程序作追溯處理 .5.0 補充說明檢測設備編號方法不合格品管制程序、產品標示管理程序 - 流水號部门代碼 :1資材2 品管3 工程4 製造5. 其他部门儀器名稱前兩位漢字拼音的第一個字母( 大寫 ). 如遊標卡尺 :YB標簽樣式測試儀器校驗合格名稱:編號:有效期 :日期:校驗員 :免 校名稱:編號:使用範圍 :確認日期 :確認人 :保養人 :暫停使用報 廢名稱 :編號 :名稱:編號:停用日期報廢日期停用原因 :報廢原因 :檢驗員 :檢驗員 :出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇

13、，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能 ”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命