2015实验室资质认定评审整改报告(中能建山西电建第一有限公司)

1、实验室资质认定评审整改报告编写人：张 丽审核人: 张艳芳签发人：刘文运中国能源建设集团山西电力建设第一有限公司2015 年 09月 10日实验室资质认定评审整改报告根据我公司的申请，受山西省质量技术监督局的委托，依据SXZJ-R-C15-724 人于 2015年 08月22日24日对我公司实验室进行了现场评审。检测报告质量监控、人员培训及标准方法等；采取留样复测、盲样测各项评审证据后认为我公司实验室：1、机构设置能满足工作需要，按照实验室资质认定评审准则位。2、仪器设备及环境配置满足拟批准项目要求。3、检测工作所需的标准、规范、规程齐全。4、现场样品考核合格，检测人员理论考试成绩合格。5、授权

2、签字人具有相应签字领域的资历和经验，熟悉检测标准和检测程序，能够对检测结果进行分析和评价，理论考试成绩合格。 6 3 1 项需整改，整改时间为 30 天。要求整改以下内容: 4.34.54.9.5.2.25.3.225.3.65.4.85.4.95.5.32（一） 问题表述14.3基本符合 会议记录、签到表受控标识与规定不一致；24.5基本符合 资质进行评价；34.92）45.1.4基本符合 2013-14年样品登记表未归档；不符合未对新进人员韩利春进行监督；55.2.2（） 基本符合 无混凝土成型实验室、天平室温湿度记录；65.3.2（） 不符合未对变化后标准JGJ/T27-2014进行确认

3、；75.3.685.4.895.4.9缺此项证偏离的方法并进行文件规定基本符合 未对WE-100A万能材料试验机进行期间核查不符合负压筛无修正因子相关记录；10、5.5.32） 基本符合 未对WE-100A万能材料试验机的200kN度盘进行检定.（二）整改措施如下：1、评审准则4.2证其公正性、独立性并与其检测和/或校准活动相适应的管理体系。管理体系应形成文件，阐明与质量有关的政策，包括质量方针、目标由于质量负责人疏忽，只对检验检测机构资质认定管理办法（总局令第163序文件等质量管理体系文件进行了宣贯培训，并对检验检测机构 163 考核，对质量管理体系文件培训效果进行评价，要求在2016 年

4、1 月18 日前完成。10、评审准则5.4.7出设备使用前后功能确认记录表，并跟随仪器表明其状态，要求在2016120日前完成。3改、识别、收集、索引、存档、维护和清理等应当按照适当程序规范试验室人员对准则理解的不够深刻，针对现场评审的整改要素，度规定，对2013年-2014年样品登记表进行归档。4、评审准则5.1.4规定“使用培训中的人员时，应对其进行适当针对现场评审的整改要素，试验室质量负责人要求综合办负责计划要求，对新进人员韩利春进行监督，要求92日前完成。5、评审准则5.2.21）规定“设施和环境条件对结果的质量有影响时，实验室应监测、控制和记录环境条件”按照试验室检验检测工作管理制度

5、的规定，技术负责人要求专业检测室负责人、检测人员对混凝土成型实验室、天平室进行温、湿度记录。6、评审准则5.3.22）规定“如果方法发生了变化，应重新进行JGJ/T27-2014发布后，试验室对标准进行确认，针对现场评审的整改要素，试验室成立标准确认组，技术负责人组织专业检测室负责人、综合办负责人等对标准进行确认。7、评审准则5.3.6规定“检测和校准方法的偏离须有相关技术单户接受，并将该方法偏离进行文件规定”试验室的程序文件中允许偏离程序未规定验证偏离的方对允许偏离程序进行修订，增加验证偏离的方法。8、评审准则5.4.8规定“当需要利用期间核查以保持设备校准状2015WE-100A万能的要求

6、，对WE-100A万能材料试验机进行期间核查。9、评审准则5.4.9室检测人员，利用标准样品对水泥负压筛析仪用试验筛进行标定。10、评审准则5.5.3（2行检定/针对现场评审的整改要素，试验室与检定校准服务商大同市质WE-100A万能材料试验机200KN度盘进行检定。（三）整改完成情况了整改，并经质量负责人跟踪验证并确认。按照评审组的要求，对评审中发现的 10 个问题在规定的时间内完成了整改。整改结果经对照已满足评审准则的有关规定，报评审组长审核。1质量负责人组织对质量手册和程序文件进行培训、考核， 12、设备室主任出具外出设备使用前后功能确认记录表，并跟随仪器表明了状态（见附件10：以噪声仪

7、器为例，整改前后的功能确认记录（见附件2：对大同市质量技术监督检验测试所、本公司热工试3 2013年-2014 年样品登记表进行了整理归档，经档案管理员确认后存档管 32013-14度4新进人员韩利春进行了监督并记录，经质量负责人确认后归档管理。（见附件45 5：混凝土成型实验室、天平室温湿度记录，6JGJ/T27-2014进行了确认并记录，经技术负责人批准后，对该标准受控，发放到检测室使用。（见附件6JGJ/T27-20147、质量负责人组织综合办人员对允许偏离程序进行了修订，增加了验证偏离的方法，经最高管理者印刷发放到相关部门宣贯实 78、技术负责人组织专业检测室人员按照程序文件和仪器WE

8、-100A万能材料试验机进行了期间：仪器设备期9、技术负责人组织专业检测室检测人员，利用 GSB14-1511 标准样 910、试验室综合办公室与检定/校准服务商大同市质量技术监督检验 WE-100A万能材料试验机200KN度盘进行了检定，经技术负责人确认后，投入检测工作，并将检定证书存入相应 10（四）评审组提出的基本符合项6项、不符合项31项与评审准则对照情况、表、附件。（1）附表：现场评审提出的问题、整改措施及完成情况表质量负责人组织综合办人员重新编制会量记录中，确保在日常工作中使用有效受控的记录。受控标识与规定不一致1试验室主任组织技术负责人/专业检测室未对大同市计量验室资质进行评价2定/ 对现有的检检定/校准服务商重新进行资质评价。在8月30 价并记录在日前完成。质量负责人和综合办负责人按照资料管理制度的规定，对2013年-2014年样品登记表进行了归档。3记表未归档质量负责人要求综合办负责人按照全面未针对新进人员韩利春进行监督45 员韩立春进督，要求9月2日前完成。按照试验室检验检测工作管理制度的无混凝土成型实67定完成了了验证偏离技术负责人组织专业检测室人员按照程89 度的要求对WE-100A