品质管理制度及流程

1、为标准并完善 TRYBA 品质标准的制定、来料检验、制程检验、成品检验及客诉处理；指导TRYBA 品管人员和生产操作人员正确执行自检、互检；使门窗、卷帘产品的质量得到有效的一、品质部组织构造图:品 质 部经理品 质 部经理冷 林 监管客诉处理郭东东品管QA卷帘自检QC时小光(郭东东)QC李建成品检验(IPQC)来料品检IQC 二、品质部与各相关部门的责任与权限:责任与权限部门品质部选购部生产部技术部客诉部执行事项协作技术部进展品质标准的制定；品质检验；产品测试；品质判定是否合格、是否发货；产品合格品、不良品的标示处理；材料废品率的统计分析；客诉问题的准时处理与反响等。进料产品品质处理及反响。制

2、程、半成品及成品品质特别处理；产品收料、入库及退料处理。加工工艺标准的制定及改进；产品的设计、研发、变更和发放；样品的供给。品质标准的制定、变更及供给。客户反映品质不良的问题记录；要求解决问题的时间、地点；品质部会同生产部、技术部拿出彻底解决的技术方案交给客诉部准时有效的反响给客户。三、品质部治理职责：一冷林监管1、参与卷帘和门窗产品的争辩与开发；或者其它产品的争辩与开发；2、对产品、原材料等的质量标准提出改善意见和建议；3、制定来料、在制品、成品检验标准并执行；4、制定生产过程检验标准，并监视实施；5、质量特别的处理和报废品的鉴定、签字；6、机器、设备、量规的治理与校正；7、原料供给商、外协

3、加工商交货品质的评估；8、对生产过程进展巡回检验；加强各车间自检、互检的治理；9、对生产过程检验进展案例分析并制定改善、预防措施；10、对客服投诉案件进展分析并制定改善、预防措施；11、将相关品质资料反响给相关单位；12、做好质量治理的日常检查工作；13、争辩制定并执行质量治理中的教育培训打算；14、制定质量治理标准，在内部推行全面质量治理；15、全面负责其他有关质量问题的解决、治理与把握措施；二QA品管郭东东1、主要负责客诉反响、处理、跟踪工作；2、主要负责来料检验、签字入库工作；3、主要负责成品入库、出货检验、签字放行工作；4、主要负责门窗、卷帘每一订单完成后的材料损耗率的统计分析工作；5

4、、主要负责卷帘、门窗生产检验表的签字、审核、批准出货的工作；6、卷帘、门窗车间的品质日常巡查抽检工作；7、各种日常品质表单的填写与把握：门窗生产检验表-复核并签字认可；卷帘生产检验表-复核并签字认可；材料入库单验收并签字认可；成品入库单验收并签字认可；成品出库单验收并签字认可；门窗每一订单完成的材料损耗率分析报告表门窗每一订单完成的材料损耗率分析报告表来料检验品质报告表填写并汇报；不合格品处理通知单填写并要求改善；客诉矫正预防单准时处理、填写处理报告及改善措施；三QC1QC李建职责：门窗生产检验表检验并填写； 门窗员工生产过程中的自检、互检工作的监视； 门窗员工生产安全的监视与要求；2QC时小

5、光职责：卷帘生产检验表检验并填写； 卷帘员工生产过程中的自检、互检工作的监视； 卷帘员工生产安全的监视与要求；四、品质治理流程：1、 特诺发来料检验流程图：报报检由选购员自行报检郭东东紧急放行入库检验结果合格不合格退货或者换货选择特采入库后觉察的不良品吴礼松汇报处理供给商有条件接收入库改善选购部与供给商协商2、特诺发客诉处理流程图：输入流程图输出责任单位重点提示/ 说明相关表单顾客投诉信息来源客户投诉单客服部客服部开出客户投诉处理单客户投投诉品质部描述客户埋怨内容、要求及处理诉 处 理时限；并供给图片或不良附样。单客户客户投诉单品质部客户投诉单在品质部备案存客户投投诉品质信生产部档；同时由QA

6、 传递到各相关部门诉 处 理处理息处理相关部门查找缘由。单单客户客户投诉单品质部品质经理在客户投诉单上进改善对策投诉改善对策书生产部行责任归属判定并要求责任单位及有关改处理改善相关部门改善处理；品质部回复改善意见；善资料。单回复改善改善对策及有责任部门客服部或技术部评估回复报告的改善对策改善报告确认对策关改善资料。主管合理性和有效性并交品质部经理书及有关及有品质部确认；报告经确认后才可以发给改 善 资关改顾客；整改措施必需在规定的时料。善资间内完成；料。改善对策报告责任部门责任部门因确保实施改善措施后客诉效果主管一样的质量问题不在重复发生，确认改善品质部并使其严峻度评价得到降低；品质部指定专人

7、进展追踪改善的实对策报告施是否执行；实施的结果怎样？必需连续追踪 7 天，改善措施不好应当补充说明。附件：缔纷特诺发上海遮阳制品客户投诉处理单责任单位：责任单位：客户名称：客户埋怨情况客诉编号：对策编号：使用单位：客服部：品管处理意见品质经理：责任部门承受日期：QA经办人：估量完成日期：改善对策与预防措改善对策与预防措施厂长：追踪的具体事项：生产经理：车间主任：品管确认QA签名：3、 不合格品处理流程：3、1、 退货物品处理流程流程图流程图权责部门物流部品管部品管部使用表单仓库接收检验相关部门标识库存审核后报废3、2、来料不合格品处理流程：流程图流程图权责部门使用表单来料检验不合格标识不承受信

8、息反响不承受选择退料接收让步接收品管部物料特别报告单不合格报废清单品管部品管部物料特别报告单不合格报废清单品管部品管部品管部外协供给商仓库退料仓库退料物流部入库退供给商退外协商供给商本公司对物料的入库及验收均依据方法作业。等待收料：假设没有选购或别人通知收料，则仓管和QA假设有选购或别人通知收料，仓管和QA收料后，仓库必需将物料摆放整齐，不得受潮。物料验收：工厂全部外购或内部请购的物料进厂，物料仓人员必需通知QA 验收，否则仓管不准收货也不准开具入库单QA抽检无品质问题，通知仓管收货并在入库单上签字表示认可。有质量问题的材料，QA 需马上通知选购当事人协商处理，最终接收由选购经理和品质经理共同

9、裁决，签字认可。仓库必需将接收的物料分区摆放好、做好物料卡登记帐，进、出账必需登记清楚，照实记录。否则，视情节轻重赐予惩罚。未经QA材料验收标准：品质部和选购部应对现有重要物资列出验收标准。如临时还没有标准的物资由QA材料检验结果的处理：检验合格的材料，QA检验不合格的材料，由仓库交给选购当事人进展退货处理。不合格材料制止入库，同时制止对选购当事人开立入库单财务付款和报销原则的处理：重申关于物资进厂的财务付款和报销处理原则；没有请购单和入库单或签字手续不齐全的物资一律不得付款和报销；退货拖延未准时处理的，仓库需准时通知选购、财务，不得付款给供给商。2、 客诉处理制度：目的：为了快速处理客户投诉

10、，维护公司信誉，促进质量改善与售后效劳，特制定本方法。范围：限及彻底改善的结果等。适用原则：但凡公司卷帘、门窗产品如遇客户反映质量特别的投诉时以下简称“客户投诉客服部必需准时开具客户投诉处理单交给品质部，由品质部找相关部门责任人 进展分析、处理、改善。最终，由客户部存档处理完整的客户投诉处理单客诉分类：客户投诉的处理作业依据客户投诉特别的缘由的不同区分：非质量特别客诉指人为、物流因素造成的； 生产质量特别客；客诉处理职责：A:客服部职责： 详查客户投诉产品的订单编号、料号、数量、交运日期； 了解客户投诉要求及客户投诉理由确实认； 帮助客户解决疑难问题或供给必要的资料； 快速对客户传达处理的结果

11、；B:品质部职责： 治理客户投诉案件的调查、登记、提报与责任人员的拟定； 具体追查客户投诉质量发生的缘由及处理结果； 彻底执行客户投诉的质量改善对策、监视质量改善执行等； 客户投诉质量的检验确认；C:生产部/ 物流部 职责： 针对客户投诉的内容具体调查、并写出处理对策及执行检查； 客户反映调查及处理： 号、交运日期、数量、不良数量等交工厂品质部经理进展调查处理。品质部将责任部门的改善意见汇总交工厂厂进步行审核批准； 品质部监视相关整改部门改善意见的执行、不得重复发生类似品质问题； 对于没有改善意见或根本不做改善的部门要进展严峻的惩罚； 惩罚的意见由品质部向工厂厂长提报并执行； 经过核签结案的客

12、户投诉处理表一式四份：客户部留存；品质部留存；生产部留存；财务部留存； 客户投诉处理表的结论，假设客户不承受时，客户部提交总经理室争辩处理； 客户投诉内容涉及原材料的供给问题时，由客服部提交总经理室争辩处理； 客户投诉处理的时限：24客户投诉责任人员及奖金的罚扣款：5整理后人事部公布惩罚金额，并交财务扣款；室依据客户投诉处理表结案的工程缘由打算是否奖罚； 3、生产内部自检、互检、交接检验制度：A : 卷帘车间：1卷帘切割工序的自检 认真看懂卷帘切割单图纸和定单尺寸和使用的材料； 必需优化使用型材，剩余料头不得超过100MM；卷帘切割单图纸和订单尺寸不清楚要到生产部问清楚；任何工序都必需平坦，不

13、得带有毛刺；卷帘型材上任何不相关的标签都必需在第一时间撕掉；2轴管切割的认真看懂轴管的切割尺寸；误差不能超过2MM;自检必需优化使用型材，剩余料头不得超过100MM；必需抽检切割好的尺寸；坏料不得进入下一道工序；3罩壳、前片、上片的切割认真看懂罩壳前片、上片的切割尺寸；误差不能超过1MM;自检必需优化使用型材，剩余料头不得超过100MM；必需抽检切割好的尺寸；坏料不得进入下一道工序；(4)5帘片切割的自检滑轨切割的自检 认真看切割单2 MM; 帘片要分清楚“37 MM50 MM 必需优化使用型材，剩余料头不得超过100MM； 必需抽检切割好的尺寸；坏料不得进入下一道工序；认真看懂切割单2 MM;必需优化使用型材，剩余料头不得超过100MM；必需抽检切割好的尺