缺陷管理制度

1、目录1目的42适用范43引用准及关子系44用定45行程序66107与价118反12附12附1缺点理流程附2缺点或延申附3缺点收附4缺点分表、管理主要指表附5主要缺点剖析附6所有缺点表附7重复缺点表目的本设备缺点管理制度实行细则目的是为了提升设备健康水平，力争实现机组安全、经济、稳固运转，实时除去设备及系统存在的缺点，规范缺点管理流程，真切反响设备健康状态，依照发电管理系统中设备缺点管理制度之规定，联合企业实质状况，特拟订本细则。引用标准及关系子系统2.1风险管理子系统2.2运转管理子系统2.3设备管理子系统检修与运转分业经营实行管理标准2.4设备管理子系统检修现场文明生产管理标准2.5设备管理

2、子系统检修质量查收管理制度专用术语定义3.1缺点：缺点分为设备缺点和设备缺点，是指影响机组主辅设备、公用系统安全经济运行，影响建、修建物正常使用和危及人身安全的异样现象等等。如设备的振动、位移、磨擦、卡涩、松动、断裂、变色、过热、变形、异音、泄露、缺油、禁止、失灵，建、修建物设备及附件的破坏、安全、消防和防洪设备破坏，以及因为设备异样惹起的参数不正常等等。缺点按其影响程度分为零、一、二、三、四类，此中零、一、二、三类缺点指设备缺点，四类缺点指非设备性缺点。3.1.1零类缺点：即紧迫缺点，是指紧急主要设备安全运转或人身安全，如不实时除去或采纳应急举措，在短时间内将造成停机、停炉、甚至全厂停电或严

3、重威迫人身安全的缺点。3.1.2一类缺点：是指威迫安全生产或设备安全经济运转，影响机组正常卖力或正常参数运转，属于技术难度较大，不可以在短时间内除去，一定经过技术改造、改换重要零件或更新设备，经过机组大小修才能除去的缺点。3.1.3二类缺点：指在计划检修中才能除去的缺点，不影响设备卖力和正常参数运转，但有危及机组正常运转的可能，需要倒系统运转或必需时需要停机停炉后在短时间内便可消除的缺点。3.1.4三类缺点：指发电主、辅设备及公用系统设备在生产过程中发生的一般性质的缺点，在机组运转中能够除去，除去时不影响机组卖力及负荷曲线，属于可随时除去的缺点。3.1.5四类缺点：即非生产设备缺点，主要指建、

4、修建物等非生产设备缺点，主辅设备及其系统之外，对机组、设备的安全经济稳固运转不会组成直接影响的缺点，包含：建、构筑物（门窗、上下水、屋顶、地面、设备基础等）、设备照明及一般照明、浴室、洗手间、自来水系统、现场水冲刷系统、设备表记牌、安健环标示牌、安健环设备、保温、油漆等缺点。3.2重复缺点：是指同类设备或设备在厂家规定或规程规定的检修周期内发生两次及以上性质同样的缺点。3.3实时除去的缺点：在规定的时限（包含同意缓期办理的时限）内除去的缺点。3.4缺点管理主要指标:零（一四）类缺点数3.4.1零（一四）类缺点比率缺点总数100%已除去的缺点数3.4.2消缺率缺点总数100%零（一四）类除去缺点

5、数3.4.3零（一四）类缺点消缺率零（一四）类缺点总数100%实时除去的缺点数3.4.4消缺实时率按制度要求应除去的缺点数100%(零四类）重复缺点数之和3.4.5重复发生缺点率=缺点总数X100%执行程序4.1缺点登录4.1.1运转人员在设备运转中或巡回检查时发现的缺点，应实时在缺点管理记录本、严格按缺点的分类进行登录，对缺点发生的部位及缺点描绘、分类的正确性和缺点登录的正确性负责；4.1.2设备保护部点检人员每日对所管辖的设备进行点检，关于检查中发现的异样和缺点通知相应检修班组办理外，视缺点性质和重要程度在缺点管理登录。4.1.3缺点管理平台主要为真切反响生产设备健康状况，依照乌海能源企业

6、缺点管理要求，为便于缺点统计和剖析，关于照明与非生产设备缺点均统计为四类缺点。4.2缺点的确认和消缺原则4.2.1设备保护、热工、电气除每日对登录缺点实时确认外，须在每日8：00时、11：00时、14：00时、17：00时、22：00时对登录缺点予以确认。4.2.2设备保护、热工、电气对登录缺点的分类，依照本细则进行核查、改正，保证缺点分类的正确性。4.2.3关于危及主要设备安全运转或人身安全，如不实时除去或采纳应急举措，在短时间内将造成停机、停炉、甚至全厂停电或严重威迫人身安全的零类缺点，一定在24小时内完成消缺。4.2.4关于技术难度较大，不可以在短时间内除去，一定经过技术改造、改换重要零

7、件或更新设备，经过机组大、小修才能除去的一类缺点，由检修部门提出消缺缓期申请或转类申请，生产技术部和设备保护部对缺点判定后实时进行缓期同意，在拟订监察运转和防备缺陷进一步扩大的安全、技术举措后，由生产技术部组织进行技术攻关或列入科技攻关项目，拟订的确可行的技改或检修办理方案，经天信企业主管生产的副总经理（总工程师）同意后，作为下一次计划检修项目落实到大小修检修计划中。4.2.5关于具备办理条件但需要运转人员倒换系统办理的二类缺点，经设备保护部、生产技术部确认后，检修消缺时间不得超出72小时，消缺工作视详细状况应提早1天办理工单，运转部门安排停电或倒系统消缺，并保证上票的第二天早8：00具备动工

8、条件。4.2.6关于检修风险较大或系统倒换困难需要进行技术论证才能进行办理的二类缺点，经设备保护部、生产技术部判定，组织拟订的确可行的方案后限时72小时达成缺点的办理；如的确因为技术难度较大，临时不可以办理的缺点，在拟订防备缺点扩大举措后，由检修部门申请办理缺点转类申请或缓期申请，列入月度检修保护计划，由生产技术部专业主管组织并依据该缺点实质状况研究拟订办理方案和安排详细办理时间；4.2.7关于需要停机停炉后在短时间内便可除去的二类缺点，设备保护部、热工室、电气室应进行缺点的缓期同意，并组织拟订防备缺点扩大的安全、技术举措后，列入近来一次的停机消缺检修计划。检修部门应踊跃进行检修准备，在具备消

9、缺条件时实时组织消缺。4.2.8关于停机停炉后在短时间内（5天或7天）没法除去的二类缺点，执行5.2.4条之规定。4.2.9关于具备办理条件的三类缺点，由设备保护部、热工室、电气室组织在48小时内达成消缺；因为缺乏资料、备件等原由不具备除去条件的三类缺点，经设备保护部点检长、热工室、电气室专业主管确认后，进行缓期同意并审定详细除去时间，各检修部门应在规准时间内达成消缺任务，关于月度内能够除去的缺点，一定在当月内达成消缺，实现月结零；4.2.10照明和非生产设备的四类缺点，要求打包办理，打包缺点要求在本月内达成。关于影响现场安全生产的缺点由运转人员直接联系检修部门，检修部门应在在24小时内达成消

10、缺。4.2.11关于设备按期轮换发生的渗漏类缺点，设备保护部点检人员可依据实质状况关于不影响设备安全的缺点，进行缓期同意，安排在定检中集中除去。4.2.12如需转类（转至检修计划或停机消缺）或延时的二类及以上缺点，由检修部门办理“设备缺点转类、延时申请”（见附件）。4.2.13关于现场发生的需紧迫办理的缺点，在经设备保护部、运转部门及生产技术部确认后依照事故抢修规定进行办理。4.3缺点管理与查核：为了便于各单位消缺统计、剖析和对照，以判断部门缺点工作管理水平，对各种缺点的除去给出必定的时限，此时限已包含办理工作票和运转人员做举措的时间，未在规准时限内除去的缺点属于消缺不实时。关于零类缺点：一般

11、限时在24小时内除去；一类缺点：需在停机或大小修中办理，不做限时要求；二类缺点：一般限时72小时内除去；三类缺点：一般限时在48小时；四类缺点一般在72小时内除去。4.3.1因缺乏备品配件没法在规准时间办理完的缺点，经设备保护部或生产技术部（电气室、热工室）确认，并从头审定应办理完时间，各检修部门应在规定内的时间办理完，但仍统计为未实时办理缺点，在上报时注明。4.3.2关于已在规准时限内消缺完成，但因为系统（或设备）未投入运转而不可以查收的缺陷，不统计为未实时除去的缺点；假如设备投入运转后动向查收不合格则统计为未实时消除的缺点。假如跨月查收不合格的缺点，则在下个月统计，但在剖析时应注明。4.3

12、.3设备保护部、热工室、电气室于每个月2日前达成零至四类设备缺点统计报表上报生产技术部，内容包含缺点数目和类型、消缺率，消缺实时率，重复缺点的发生率以及缺点发生趋向等（详细格式见附页），生产技术部对缺点统计状况进行审查，报企业领导同意后，于每个月5日将缺点上报西煤化企业。对设备消缺工作组织不利、消缺不实时、消缺率低等问题提出查核建议报请企业领导同意后，归入部门绩效评论。4.3.4关于缺点分工界面不清问题由生产技术部进行裁定，检修部门实时组织消缺，因为缺点确认部门原由，未经设备保护部、或生产技术部（电气室、热工室）确认擅自将缺点转移其余专业或部门，而所以以致缺点消缺不实时，生产技术部将依照有关查

13、核规定对缺陷确认部门予以查核。4.3.5生产技术部每个月对缺点分类及登记正确性进行统计剖析，关于运转部门、设备保护部、热工室、电气室缺点登记及缺点分类错误等问题提出查核建议，经企业领导同意后纳入部门绩效评论。4.3.6关于设备经过检修后未能办理或动向查收不合格的零至三类缺点将视详细状况按职责追查有关人员责任，归入个人绩效评论。4.3.7关于的确因为技术难度较大，临时不可以办理并已列入月度检修保护计划进行办理的缺点，如在判定后详细办理时间内未达成的，除依照检修计划未达成查核外，仍将列入缺陷查核；4.3.8关于缓期或转类缺点，在执行有关手续并在规准时间内除去的，不再列入月度缺点消缺率和实时率查核。

14、4.3.9关于缓期或转类缺点，固然已执行有关手续但未在规准时间内除去的，仍将列入月度缺点查核，详细查核依照企业有关规定和方法执行4.3.10关于重复发生的缺点，视详细状况在原缺点查核的基础上加倍查核。4.3.11设备保护部、电气室、热工室、依照登录缺点，提早做好缺点的准备工作，关于由于检修准备不足（备件、人力等要素）以致消缺工作不可以正常进行，将视详细状况追查有关人员责任，归入个人绩效评论。4.3.12关于因推委扯皮，以致缺点消缺不实时或影响设备正常运转，由生产技术部进行认定后加倍查核。4.4缺点查收4.4.1静态查收4.4.1.1关于重要缺点（指对发电主、辅设备安全经济运转有较大影响列入停机

15、消缺计划的二类及以上缺点）消缺检修工作结束后，由检修人员通知生产技术部专业主管和点检人员共同参加查收，合格后各方署名确认。（缺点查收署名表见附页）4.4.1.2三、四类缺点的查收由点检人员（热工室、电气室为专业专工）、检修人员共同参与查收，确认合格后消缺检修工作结束。4.4.2动向查收4.4.2.1关于二类及以上缺点，在设备静态查收合格后，由运转部门组织抵消缺后设备进行试运，点检人员、生产技术部专业主管和检修人员参加，在确认设备试运正常后，消缺工作终结。4.4.2.2在缺点查竣工作和查收署名未达成和需要在查收前返工的项目未达成前，不可以进行设备试运。4.4.2.3关于三类设备缺点，在设备静态查

16、收合格后，运转部门组织抵消缺后设备进行试运，试运中运转部门与设备保护部点检人员、检修人员共同查收，在确认设备试运正常后，消缺工作终结。4.4.2.4关于动向查收不合格缺点，运转部门在缺点管理系统从头登录，检修部门依照缺陷管理规定从头组织设备消缺。职责5.1制度负责部门：生产技术部5.1.1生产技术部是全企业设备缺点看管的职能部门，负责全企业的缺点管理工作。关于缺点管理执行中存在问题实时完美，保证缺点管理流程的简捷、有效，最后使得缺点管理平台能够真切反响设备健康状况，达到指导设备运转和检修的目的。5.1.2依照发电管理系统的规定和要求，制定和完美制度。5.1.3监察各部门的缺点管理工作。5.2制

17、度执行部门：5.2.1制度执行部门包含：设备保护、发电运转、化水运转、热工室、电气室5.2.2设备保护部依照细则规定做好设备缺点统计剖析工作，并于每个月2日17：00前按附录（14）要求向生产技术部报上月度缺点的发生、除去状况的专业技术剖析，明确提出有针对性的防备举措和解决方法（报送电子文档）。5.2.3设备保护部、热工室、电气室负责生产及非生产设备缺点的确认、作废、过程质量控制、消缺查竣工作。5.2.4设备保护部、热工室、电气室负责消缺的详细组织和实行，保证消缺率、消缺实时率、重复缺点数目达到计划指标，全面提升设备健康水平。5.2.5发电运转部、燃化除运转部负责生产设备及非生产设备缺点的登录

18、，保证缺点登录内容的全面、正确；负责检修部门缺点除去后的运转查竣工作。5.2.6同意人本管理细则由企业生产技术部同意，企业生产副总经理签发。检查和评论6.1检查评论表检查和评论制度的执行状况，每季一次,每年四次。6.2设备缺点查核管理标准，并按标准执行。6.3缺点统计及除去状况，遗留缺点的风险控制举措，并每个月宣布一次。6.4设备缺点统计数目和类型、消缺率，消缺实时率，重复缺点的发生数目，每个月一次。设备缺点管理制度执行状况检查/评论表部门名称:年月日评论题目缺点登记评论内缺点登记实时，与现场实质符合容评论能否。原由：缺点分类正确，切合本制度的要求能否。原由：缺点除去实时，各项记录齐备能否。原

19、由：缺点除去关于未实时除去缺点的，有查核标准，并按能否。原由：标准进行查核实时按附录2-5的格式进行了缺点统计剖析，能否。原由：并报送企业发电部缺点剖析提出对缺点发展趋向的判断，对设备管理有能否。原由：指导意义检查评论表的检查与评论能否准时评论和交检查评论表能否。原由：份/次报存在问题及改进建议评论建议:审查建议:审查人：反应存在问题:1.2.3.改良建议:1.2.3.评论人：检查人：本制度应依据以下状况和建议反应实时进行订正、完美。改良制度的信息根源：7.1企业设备缺点管理思路提出新的要求7.2企业设备缺点管理制度实行细则执行状况7.3检查发现企业缺点管理存在的问题7.4企业内的职工提出的制

20、度改良建议7.5NOSA、ISO14001、ISO9002、安全性评论、技术监察、发电管理系统评估等评论结果。7.6企业安健环委员会会议提出的改良建议。本制度实行细则经过适合订正后，制度执行人一定保证为所有文件拥有人供给最新的订正版本。附录附录1：缺点管理流程附录2：设备缺点转类、延时申请表附录3：二类以上设备缺点查收署名表附录4：_年第_月缺点分类汇总表、管理主要指标表附录5：_年第_月主要缺点统计剖析附录6：_年第_月所有缺点统计表附录7：重复缺点统计表附录1：缺点管理流程运转部每日依据设备实质运转设备保护部、热工室、电气室于附录2：安排至定检或机组检修设备缺点转类、延时申请表办理工单，运

21、转作举措同意开缺点编号：申请人申请时间专业申请人单位缺点名称缺点类型申请性质（转类或延时）缺点发现时年月日时分间申请原因计划达成时间年月日时分部门建议：审查人：年月日生产技术部建议：复审人：年月日企业领导建议：同意人：注：本申请由检修部门填写，执行审批程序；部门建议栏内审查人为热工室、电气室专工或部门经理，设备保护部专业点检长；生产技术部建议栏复审为专业主管或助理；企业领导建议栏同意人为副总或总工程师附录3设备缺点查收单专业：缺点单编号：缺点名称负责人缺点类型工作成员消缺日期年月日时至年月日时缺点办理状况遗留问题班组查收署名：年月日建议部门查收建议署名：年月日生产技术部验署名：年月日收建议说明：班组查收栏署名为班长或技术员；部门查收为主管或部门经理；生产技术部为专业主管，本查收单调式三份，一份由检修部门保存，另两份送署名部门保存。附录4：_年第_月缺点（重复）分类汇总表、管理主要指标表本月（1-本月）累计指标名称比率发生比率(%)除去比率