广缘集团百色店第一季度总经理述职报告课件

1、第1页担当：吴海波管理：魏苍敏广缘集团百色店第一季度总经理述职报告2011年4月13日第2页目录一、第一季度主要经营指标分析二、经营好事例分享三、人力资源工作成效四、客户满意度工作成效五、市场工作成效六、第二季度环境分析七、第二季度工作目标八、第二季度重点工作计划九、需要与集团职能线沟通的地方第3页一、第一季度主要经营指标分析-总经理单位：万元第4页一、第一季度主要经营指标分析-销售部第6页一、第一季度主要经营指标分析-维修部第7页一、第一季度主要经营指标分析-维修部第9页一、第一季度主要经营指标分析费用分析重要差异说明：工资：2011年后勤部门工资统一调整，同时业务部门绩效工资预算少估；销售

2、代理费：2011年第一季度大客户代理费增多；第10页项目问题/现状改善/措施目标/结果完成时间一、第一季度主要经营指标分析-费用控制改善计划第11页说明及改善措施：一、第一季度主要经营指标分析-新车库存第12页一、第一季度主要经营指标分析-应收帐款分析 2011年 4 月应收账款清理目标与完成单位 项 目 2011年 4 月应收账款清理目标与完成 原因分析 2008年 2009年 2010-2011年 2011年（4月） 合计 120天以上91-120天31-90天1-30天百色店 二、服务应收 61,988.80 210,054.81 221,485.20 30,837.00 92,335.

3、00 62,289.00 678,989.81 11年第一季度回款12万，随着大客户专员的到岗，应收账款的催收工作加快，计划第二季度回款20万以上A、普通协议维修 3,754.00 87,359.90 215,496.20 30,278.00 92,335.00 62,289.00 491,512.10 B、保险理赔款 56,764.80 119,966.01 700.00 - - - 177,430.81 由于09年前保险资料比较混乱，保险公司系统也多次更换，与保险公司之间的信息比较难核对，计划安排李默洋与保险公司进行对接核对。 C、厂家索赔 - - - D、个人担保 1,470.00 2,

4、728.90 5,289.00 559.00 - - 10,046.90 已经安排陆叶进行个人担保的款项清理，不能回款的由担保人负责 E、其它 - - - - 应收账款总计 62,208.80 213,087.81 242,064.20 31,172.00 92,830.00 62,684.00 704,046.81 第13页二、经营好事例分享第14页三、人力资源工作成效第16页五、市场工作成效第17页S:优势W:缺点O:机会T:威胁六、第二季度环境分析-自我评价八、第二季度重点工作计划-总经理工作思路第20页部门做什么如何做目标/结果担当完成时间销售提高受注销售利用各个车展及店头、店庆活动达

5、成各月目标黄永康6-30规范流程针对各业务流程进行相应的业务流程培训达成流程标准黄永康6-30开发市场走访大客户及县份市场的开拓联系网点、设立经销杨明贵6-30维修精品销售1、加强精品产品的宣传，每月设定特价产品，便于促进销售；2、制定精品销售激励方案，开展包括车间在内的全员销售模式。达成年度预算50%赵继明6月30日维修产值1、促进协议单位的维修量，计划开发市人大、市政府的公务车维修；2、加强与人保深度合作，争取保险产值提高20%；3、增加合成机油的销售，提高单车产值达成年度预算55%赵继明6月30日八、第二季度重点工作计划-各部门工作第21页部门做什么如何做目标/结果担当完成时间维修零件外采1、根据集团提供的供应商，增大零件的外采量及二手件的采购，开发日产车系的零件外采；2、增加机油及轮胎的采购零件毛利率24%以上赵继明6月30日市场客服八、第二季度重点工作计划-各部门工作第22页部门做什么如何做目标/结果担当完成时间财务日常工作及时上报财务数据，并控制费用的发生情况与使用进度，并主动作出预测和提出改进意见完成邓卓明第二季度做好后勤保障不断加强财务知识学习，保证公司财务物资安全，搞好