管理职责范本

1、1 管理理职责1.1 质量方方针和目目标范围：本手手册依据据特种设设备安全全技术规规范，参参照1990011-20000质质量管理理体系要要求并并结合我我公司实实际情况况和建筑筑机械产产品制造造特点编编制而成成。本手手册规定定了我公公司的质质量方针针、质量量目标、质量保保证体系系要求，向向顾客和和认证机机构提供供我公司司质量保保证管理理能力和和进行顾顾客满意意能力的的证实和和实用法法律法规规要求的的建筑机机械产品品。（BB级升降降机含设设计、制制造、安安装、改改造、维维修。BB级升降降机参数数G0.55t的施施工升降降机）。通过过建立，实实施和保保持质量量保证体体系，并并持续改改进其有有效性，

2、达达到增强强顾客满满意的目目的。本手手册适用用于我公公司所属属各职能能部门和和生产部部门，适适用于我我公司再再生产的的产品和和新设计计开发的的新产品品及安装装、改造造、维修修的产品品。B. 引引用标准准00004-20007特种种设备安安全技术术规范；1990000-20000 90000:220000质量量管理体体系基础础和术语语；1990000-20000 90000:220000质量量管理体体系要求求；C.术语语和定义义本手手册采用用特种设设备安全全技术规规范及1190000-220000质量量管理体体系基础础和术语语中规规定的术术语；建筑筑机械行行业通用用术语；本手手册采用用19000

3、0-20000质质量管理理体系基基础和术术语中中规定的的定义；建筑筑机械行行业通用用定义。1.1.1 质质量方针针本公司质质量方针针由法人人总经经理组织织制定并并批准发发布执行行。本公公司的质质量方针针是：“质量第第一，用用户至上上，以质质量求生生存，以以信誉求求发展；为产品品树名气气，为企企业争志志气。”实施质质量保证证体系，并并持续改改进其有有效性的的承诺提提供证据据；推行行质量否否决权制制；坚持持“三检制制”，贯彻彻质量责责任制，向向用户提提供满意意产品。总经理对对产品安安全质量量负全责责，各业业务部门门负责保保障各业业务范围围内的工工作质量量，各生生产单位位保证产产品在开开发研制制和产

4、品品改进、采购、生产、检验、安装、维修工工作中均均达到满满足顾客客和法律律法规要要求。质量部门门的人员员有独立立的职权权确定和和评价产产品的质质量问题题。在产产品制造造、安装装、改造造、维修修质量保保证运行行过程中中以预防防为主，不不断开展展质量改改进活动动，使产产品质量量不断提提高。1.1.1.11 总经经理以会会议、文文件等形形式传达达满足顾顾客和法法律法规规要求的的重要性性，使全全体员工工理解满满足这些些要求，从从而提高高员工的的质量保保证意识识和法制制观念，并并形成记记录；1.1.1.22 总经经理采用用全员参参与，上上下结合合的方式式制定本本公司的的质量方方针，并并确保质质量目标标的

5、制定定；1.1.1.33 总经经理每年年至少一一次对质质量保证证体系进进行管理理评审，确确保其持持续的适适宜性，充充分性和和有效性性，并形形成记录录；1.1.1.44 总经经理应提提供实施施和改进进质量保保证管理理体系及及增强顾顾客满意意所需的的资源。1.1.2 质质量目标标总经理根根据质量量方针提提供的框框架制订订了本公公司的总总体质量量目标：“产品一一次检验验合格率率98%连续三三年，每每年增长长一个百百分点；产品出出厂合格格率1000%；顾客满满意度达达到955分以上上。”在质量方方针的框框架内，对对各部门门规定质质量目标标，这些些质量目目标包括括满足产产品要求求所需的的内容，并并具有可

6、可测量性性，适用用时可量量比。1.1.2.11 以顾顾客为关关注焦点点我公司的的生存和和发展依依存于顾顾客，准准确理解解并满足足顾客的的要求，增增强顾客客满意，是是我公司司追求的的永恒目目标。1.1.2.22 通过过市场调调研、市市场预测测与顾客客沟通理理解并满满足顾客客的要求求，改进进质量保保证体系系，达到到增强顾顾客满意意的目的的。1.1.2.33 通过过与顾客客沟通，准准确理解解顾客的的要求，通通过质量量保证体体系的有有效运作作确保满满足顾客客要求。1.1.2.44 应确确保顾客客要求在在公司内内部得到到沟通。应满足足顾客的的要求，制制定有效效措施并并实施。1.1.2.55 测量量顾客满

7、满意度，并并对测量量结果进进行评价价，不断断改进质质量保证证体系。1.1.3 质质量目标标量化与与分解总工办质质量目标标确保保产品制制造质量量合格率率98%按照质质量保证证体系运运行；确保保产品出出厂合格格率1000%。B. 综综合办质质量目标标培训训计划实实施率1100%，培训训有效率率90%；档案案收集要要完整，齐齐全并编编制检索索工具。C. 技技术质量量部质量量目标设计计和开发发顾客满满意的产产品；设计计文件要要求正确确、完整整、统一一；产品品零部件件错检、漏检率率低于110%。D. 计计划生产产供应部部质量目目标按供供方评价价标准评评价所有有供方，采采购产品品合格率率1000%。按安安

8、全生产产方针及及安全操操作规程程检查生生产安全全情况每每月一次次。负责责编制生生产作业业计划并并检查生生产准备备进度工工作。E. 销销售部质质量目标标严格格履行合合同条款款，并及及时处理理顾客投投诉。负责责出厂后后的技术术服务；协助用用户搞好好产品的的安装、调试、运行，为为用户提提供产品品的使用用及维修修技术常常识。F. 生生产车间间质量目目标产品品一次检检验合格格率988%，严严格执行行工艺纪纪律，差差错率为为零。产品品出厂合合格率1100%。以上质量量目标的的量化与与分解每每月由总总经理质质量保证证工程师师组织考考核。1.2 质量保保证体系系组织1.2.1 公公司质量量保证体体系组织织结构

9、图图见目录0091.2.2 质质量保证证体系的的总要求求我公司根根据 ZZ00004-220077特种设设备安全全技术规规范参照照190001-20000质质量管理理体系要要求标标准的要要求，采采用过程程方法，结结合建筑筑机械制制造、安安装、改改造、维维修行业业的特点点，建立立了质量量保证体体系。规规定了职职责、权权限、资资源配置置和保证证过程有有效运行行控制所所需要的的准则和和方法，确确保质量量保证体体系的有有效运行行和持续续改进，满满足顾客客的期望望和要求求。1.2.2.11 对质质量保证证活动、资源提提供、产产品实现现以及测测量、分分析和改改进四大大过程逐逐一进行行分析，对对主要过过程进

10、行行了识别别，明确确了这些些过程在在本公司司的应用用，其具具体内容容已体现现在程程序文件件和作作业文件件中，确确定了这这些过程程的顺序序和相互互作用，形形成了过过程网络络。1.2.2.22 规定定了每一一过程有有效运行行和控制制所需的的准则和和方法。1.2.2.33 规定定了每个个过程必必须获得得的资源源和信息息。1.2.2.44 通过过相关文文件的实实施实现现对过程程的监视视、测量量和分析析，以确确保过程程能力，使使其满足足规定要要求。1.2.2.55 通过过对过程程测量、监控的的结果进进行分析析、评价价并实施施必要的的措施，使使过程得得到持续续改进。1.3 职责、权限为了确保保质量保保证体

11、系系的有效效运行，经经总经理理批准建建立的质质量保证证体系组组织机构构图和质质量保证证过程职职责分配配表，明明确了职职责、权权限和相相互关系系。1.3.1 领领导层的的职责、权限1.3.1.11 总经经理总经经理对公公司的产产品质量量全面负负责，向向公司全全体员工工传达满满足顾客客法律法法规要求求的重要要性，对对产品的的安全质质量负全全责。制定定公司的的质量方方针和质质量目标标；确保保在公司司相关部部门的职职责、权权限得到到规定建建立适当当的沟通通过程，并并对质量量保证体体系的有有效性进进行沟通通；确保保资源的的获得确保保实现我我公司“质量第第一，用用户至上上，以质质量求生生存，以以信誉求求发

12、展，为为产品树树名气，为为企业争争志气。”1.3.1.22 总工工程师全面面负责公公司承担担的机电电类特种种设备的的制造、安装、改造、维修中中的技术术审核、审定工工作；对对本公司司技术工工作负全全责；在总总经理的的领导下下，负责责贯彻质质量方针针和质量量目标；组织织对不合合格品的的控制和和评审工工作，对对不合格格品组织织制定纠纠正或预预防措施施；对随随意不执执行工艺艺规程，产产品技术术标准而而造成的的质量事事故的责责任者，有有权提出出处理意意见；掌握握特种设设备有关关的法律律法规、规章、安全技技术规范范和标准准；组织织新产品品开发，技技术经济济论证工工作阶段段的技术术、质量量评审1.3.2 各

13、各部门的的职责、权限1.3.2.11 计划划生产供供应部正确确执行生生产计划划确保安安全生产产工作；做好好生产车车间生产产原始记记录的收收集整理理工作；负责责生产设设备和工工艺装备备的管理理工作；负责责搞好物物资的供供应工作作，根据据生产的的需要做做好生产产前的物物资准备备工作；负责责原材料料、辅助助材料、配套件件的采购购工作，进进行供方方评价保保证采购购的产品品符合规规定要求求。1.3.2.22 技术术质量部部负责责新产品品设计和和开发工工作，设设计文件件要正确确、完整整、统一一。对再再生产的的产品进进行技术术改造，满满足顾客客要求；贯彻彻公司质质量方针针，完成成质量目目标；负责责对产品品设

14、计和和开发进进行阶段段性评审审；负责责监督检检查、质质量技术术及工艺艺技术指指标的落落实；负责责生产过过程中产产品的质质量，对对产品进进行验证证，确保保产品质质量满足足规定的的要求；负责责产品的的监视和和测量，对对不合格格品进行行控制；对检检验测量量和监视视装置的的控制全全面负责责；对产产品生产产过程要要形成记记录并及及时存档档管理。1.3.2.33 总工工办负责责组织质质量保证证体系文文件的编编制；组织织质量保保证体系系的内部部审核，对对审核中中提出的的不合格格项及时时分析原原因，并并验证纠纠正措施施的实施施；负责责处理产产品质量量反馈信信息及公公司的技技术管理理工作；组织织产品的的审核、审

15、定工工作及处处理重大大的技术术质量问问题。1.3.2.44 销售售部根据据市场需需求做好好销售计计划与合合同台帐帐，负责责组织销销售合同同的评审审工作；协助助总经理理组织市市场调研研，做好好售后服服务和市市场信息息反馈工工作；负责责交付前前产品的的保管和和防护工工作；负责责用户档档案的建建立与保保存。1.3.2.55 综合合办负责责本公司司人力资资源调配配及外聘聘人员的的管理；负责责公司员员工的培培训工作作；负责责基础设设施的管管理和维维护，根根据工作作需要提提供适宜宜的工作作环境及及办公用用品的购购置；负责责外来文文件的识识别并控控制其分分发及本本公司形形成文件件的收发发；负责责技术、文书档

16、档案的管管理工作作。1.3.2.66 生产产车间 组织织员工优优质高效效的完成成生产计计划；做好好本公司司设备、工艺装装备的保保养与维维修工作作；做到到车间工工作环境境清洁卫卫生，通通道通畅畅；认真真贯彻执执行工艺艺纪律，确确保质量量目标的的实现；做好好车间生生产原始始记录的的收集、整理、保存工工作，确确保记录录及时准准确、清清晰完整整。1.3.2.77 其它它 与与产品质质量有关关的其它它部门和和人员的的质量保保证职责责和权限限，按部部门职责责范围和和相应的的岗位职职责执行行。各职能部部门和生生产部门门均应参参加管理理评审执执行评审审决定。1.3.3 质质量保证证工程师师由总经理理任命质质量

17、保证证工程师师并形成成文件，其其质量保保证工程程师的职职责和权权限如下下：1.3.3.11 确保保我公司司特种设设备的制制造、安安装、改改造、维维修质量量保证体体系过程程的建立立、设施施、保持持和改进进负责；1.3.3.22 向本本公司最最高领导导总经理理汇报质质量保证证管理体体系运行行情况和和持续改改进的需需求；1.3.3.33 在整整个组织织内促进进满足顾顾客要求求意识的的形成；1.3.3.44 负责责公司与与质量保保证管理理体系有有关事宜宜对外部部各方的的联络工工作；1.3.3.55 检查查各部门门质量保保证的控控制手段段与措施施，有权权制止对对质量保保证执行行不利的的行为；1.3.3.

18、66 组织织对不合合格品的的控制和和评审工工作，对对不合格格品组织织制定纠纠正或预预防措施施；1.3.3.77 负责责处理顾顾客质量量投诉和和重大质质量问题题。1.3.4 各各质量控控制系统统责任人人员的职职责权限限。1.3.4.11 总经经理对公公司的产产品质量量安全工工作全面面负责；向员工工传达满满足顾客客法律法法规要求求的重要要性；制定定公司的的质量方方针和目目标；确保保在公司司相关部部门的职职责、权权限得到到规定，建建立适当当的沟通通过程，并并对质量量保证体体系的有有效性进进行沟通通；1.3.4.22 质量量保证工工程师确保保我公司司特种设设备的制制造、安安装、改改造、维维修质量量保证

19、体体系过程程的建立立、实施施、保持持和改进进负责；向本本公司总总经理汇汇报质量量保证管管理体系系运行情情况和持持续改进进的要求求；在整整个组织织内促进进满足顾顾客要求求意识的的形成；负责责公司与与质量保保证管理理体系有有关事宜宜对外部部各方的的联络工工作；检查查各部门门质量保保证的控控制手段段与措施施，有权权制止对对质量保保证执行行不利的的行为；组织织对不合合格品的的控制和和评审工工作，对对不合格格品组织织制定纠纠正或预预防措施施；负责责处理顾顾客投诉诉和重大大质量问问题。1.3.4.33 技术术负责人人（总工工程师）全面面负责公公司承担担的机电电类特种种设备的的制造、安装、改造、维修中中的技

20、术术审核，审审定工作作，对本本公司技技术工作作负全责责。1.3.4.44 设计计责任人人负责责新产品品设计开开发工作作；对再再生产的的产品进进行技术术改造，满满足顾客客要求。保证证设计的的产品图图样、工工艺等成成套技术术资料的的完整、正确、统一。1.3.4.55 工艺艺责任人人负责责监督检检查，质质量技术术及工艺艺技术指指标的落落实，确确保产品品质量满满足规定定要求；工艺艺性审查查，审查查结构的的工艺是是否合理理是否符符合本公公司的实实际情况况。1.3.4.66. 技技术资料料责任人人整理理保管和和利用技技术资料料；办理理鉴定技技术档案案和销毁毁已超过过保管期期限的技技术档案案的具体体工作；办

21、理理发放借借阅、回回收技术术资料工工作。1.3.4.77 质量量保证责责任人掌握握质量信信息，定定期或不不定期向向总经理理报告本本公司产产品质量量情况；检查各各部门治治理控制制手段与与措施；负责责日常的的产品质质量评审审工作。1.3.4.88 计量量、测量量、仪器器责任人人对新新购进的的测量仪仪器负责责建账建建卡；负责责本公司司计量、测量仪仪器的周周期检定定；对损损坏后无无法修复复的计量量器具、检测仪仪器设备备进行报报废不再再使用并并进行监监督。1.3.4.99 设备备、工装装责任人人负责责编制公公司年度度设备购购置计划划；负责责设备和和工艺装装备技术术资料的的归档工工作；制定定生产设设备，工

22、工艺装备备管理与与检修的的规章制制度，工工作定额额、工作作标准、岗位责责任制、奖惩制制度，并并组织设设备三级级保养制制度，定定期检查查评比，提提高设备备完好率率，降低低故障停停机率，确确保设备备正常运运转。1.3.4.110 材材料责任任人负责责搞好物物资的供供应工作作，根据据生产需需要做好好生产前前的物资资准备工工作；负责责原材料料及辅助助材料的的采购工工作，进进行供方方评价，保保证采购购产品符符合规定定要求；进厂厂的原材材料要按按规定进进行复检检，规格格，材质质单据是是否正确确，合格格后方可可入库。1.3.4.111 检检验责任任人按照照技术标标准，产产品图样样或有关关技术文文件，负负责从

23、原原材料、外购件件、外协协件及配配套产品品进入公公司开始始到产品品出厂为为止，整整个生产产过程的的质量检检验，挑挑出不合合格品，把把好产品品质量关关。做到到不合格格的原材材料不投投料，不不合格的的毛坯不不加工，不不合格的的半成品品不调转转下道工工序，不不合格的的零件不不装机，不不合格的的产品不不出厂。在整整个生产产过程的的各个生生产环节节，要及及时做好好隔离废废品和加加强不良良品的管管理工作作。1.3.4.112 机机械责任任人（安安装调试试责任人人）负责责装配时时应按操操作规程程进行装装配，制制止违章章作业。保证证产品各各项性能能指标；操作的的灵活性性；精度度；机械械外协件件的完整整性。1.

24、3.4.一一三 焊焊接责任任人负责责对焊接接前准备备工作和和焊接过过程中的的精细监监督。对焊焊接件的的焊接尺尺寸、形形状、焊焊缝质量量、焊接接表面质质量状况况负全责责。1.3.4.114 电电器责任任人起重重机电气气装置的的安装应应按批准准的设计计进行施施工；起起重机电电气装置置的安装装应执行行232282中中华人民民共和国国国家标标准电电气装置置安装工工程施工工及验收收规范中中的第111篇起起重机电电气装置置篇中的的有关规规章执行行负责。1.3.4.一一五 无无损检测测责任人人本公公司的无无损检测测及理化化试验室室均由专专管人员员直接与与外协单单位沟通通，按规规程执行行。1.3.4.116

25、理理化责任任人根据据生产需需要，明明确理化化检验项项目与内内容制定定检验规规程；认真真填写分分析记录录，随测测随记，字字迹清楚楚，准确确；1.3.5 内内部沟通通 我我公司就就质量保保证体系系的有效效性进行行内部沟沟通，确确保各部部门信息息能正确确快速地地传递，达达到提高高过程效效率的目目的。1.3.5.11 沟通通职责由总总工办组组织根据据顾客要要求将内内审情况况与管理理评审情情况与各各部门进进行沟通通，每年年至少一一次；总经经理在每每年的管管理评审审时将资资源配置置信息与与各部门门沟通，确确保资源源充分并并符合要要求；与顾顾客有关关的信息息，由销销售部负负责，随随时同各各部门进进行沟通通。

26、分管管领导负负责分管管部门的的内部沟沟通及上上、下沟沟通。1.3.5.22 沟通通的内容容顾客客的希望望与要求求；产品品的设计计与质量量的符合合性；质量量保证体体系过程程接口及及其有效效性；各部部门、各各岗位达达到其质质量目标标的现状状与趋势势。1.3.5.33 沟通通的方式式可采用会会议，质质量例会会、电话话、发布布简报等等形式并并将必要要的信息息，形成成记录，予予以传递递和处理理。1.4 管理评评审1.4.1 总总则1.4.1.11 由总总经理按按策划的的时间间间隔对特特种设备备制造、安装、改造、维修质质量保证证体系进进行评审审，确保保质量保保证体系系持续的的适宜性性、充分分性和有有效性。

27、管理评评审内容容就包括括质量保保证体系系改进的的机会和和变更的的需求，适适当时还还应包括括质量保保证体系系改进的的机会和和变更的的需求，适适当时还还应包括括质量方方针和质质量目标标。1.4.1.22 管理理评审的的实际间间隔不得得超过一一年，如如遇特殊殊情况（如如内外环环境发生生重大变变化，发发生顾客客重大投投诉，发发生重大大质量事事故或产产品质量量滑坡趋趋势）由由总经理理决定，可可增加评评审的频频次。1.4.1.33 管理理评审采采取会议议形式，由由总经理理主持，最最高管理理层成员员，有关关部门负负责人参参加，管管理评审审应做出出决定提提出措施施。1.4.1.44 管理理评审由由总工办办组织

28、实实施，并并保持管管理评审审记录。1.4.1.55 管理理评审具具体实施施按管管理评审审控制程程序执执行。1.4.2 评评审输入入本公司管管理评审审输入应应包括以以下内容容：1.4.2.11 内部部审核结结果；1.4.2.22 纠正正措施和和预防措措施的实实施效果果及改进进的机会会；1.4.2.33 过程程实施的的效果产产品的符符合性；1.4.2.44 顾客客满意程程度的测测量结果果和顾客客的投诉诉；1.4.2.55 以往往管理评评审跟踪踪措施及及其有效效性验证证结果；1.4.2.66 市场场及适用用法律、法规的的变化；1.4.2.77 本公公司产品品结构及及组织机机构的重重大变化化；1.4.

29、2.88 质量量方针，质质量目标标或质量量状况环环境或顾顾客要求求的适宜宜性；1.4.2.99 改进进的机会会和变更更的要求求。1.4.3 评评审输出出通过管理理评审，总总经理应应对质量量保证体体系，质质量方针针和质量量目标做做出评价价，并对对持续改改进做出出决策。管理评审审应包括括：1.4.3.11 质量量保证体体系及其其过程有有效性的的改进决决定的措措施；1.4.3.22 与顾顾客要求求有关的的产品的的改进和和措施；1.4.3.33 资源源需求的的决定和和措施。总工办记记录评审审情况，编编写管管理评审审报告管管理评审审报告经经质量保保证工程程师审核核后，由由总经理理批准发发布。管理评审审确

30、定的的任何改改进决定定和措施施，各部部门应认认真贯彻彻实施，总总工办负负责组织织验证。2 质量量保证体体系文件件总则我公司依依据 ZZ00004-220077特种设设备安全全技术规规范，参参考1990011-20000质质量管理理体系要要求标标准的要要求编制制了质量量保证体体系文件件，其层层次结构构为：质量保证证手册 程程序文件件 作作业文件件、记录录等包括：形成文件件的质量量方针和和目标（在在质量保保证手册册中）；质量保保证手册册：是是规定我我公司质质量保证证体系的的文件，也也是编制制其它文文件必须须遵守的的纲领性性文件；程序文件件：是质质量保证证手册的的支持性性文件，是是为进行行某项活活动

31、或过过程所规规定的途途径；作业文件件：是程程序文件件的支持持性文件件，是确确保活动动或过程程的有效效策划、运行和和控制，所所需要的的文件；记录文件件：是对对所完成成的活动动或达到到的结果果提供客客观证据据的文件件。我公司质质量保证证体系过过程职责责分配表表见目录录10，明明确了权权限和相相互关系系。2.1 质量保保证手册册依据 ZZ00004-220077特种设设备安全全技术规规范，结结合我公公司生产产制造特特种设备备的特点点编制了了本质质量保证证手册。质量量管理体体系的范范围(BB级施工工升降机机、含设设计、制制造、安安装、改改造、维维修)，删删减的细细节与合合理性详详见目录录07质质量保证

32、证手册的的说明。本质质量保证证手册对对质量保保证体系系过程之之间的顺顺序和相相互作用用进行了了描述，其其文字表表述详见见本手册册各章节节。质质量保证证手册的的管理按按文件件控制程程序执执行。2.2 程序文文件程序文件件目录序号章节号程序文件件名称文件编号号13.1文件控制制程序3-1(20009）23.2 记录控制制程序3-2(20009）34合同控制制程序4(20009）45设计控制制程序5(20009）56采购控制制程序6-1(20009）66主要零部部件的质质量控制制程序6-2(20009）77产品工艺艺过程控控制程序序7(20009）87.5产品防护护程序7-5(20009）98109

33、热处理控控制程序序9(20009）1110无损检测测控制程程序10(220099）1212.11产品质量量检验程程序12-11(20009）一三12检验与试试验控制制程序12(220099）14一三设备和检检验与试试验装置置控制程程序一三-11(20009）一五14不合格品品控制程程序14(220099）16一五质量改进进与服务务控制程程序一五(220099）1716人力资源源控制程程序16(220099）一八1.4管理评审审控制程程序1-4(20009）19一五.22内部审核核控制程程序一五-22(20009）20一三生产设备备 工艺艺装备控控制程序序一三-22(20009）2.3 作业文文

34、件和质质量记录录作业文件件目录序号章节号作业文件件名称文件编号号11.3岗位职责责和任职职条件规规定121.1.3 岗位质量量目标及及其测量量方法232.4各工种安安全操作作规程1142.3机械加工工工艺过过程卡0152.3焊接工艺艺卡0262.3装配工艺艺卡0372.3涂漆工艺艺卡0482.3工艺路线线卡0596物资验收收入库与与保管管管理规定定3106废旧物资资管理规规定4116供方评价价准则5125设计输入入控制规规定06一三5设计输出出控制规规定0714技术档案案管理制制度08一五工装模具具的管理理要求09165图样及技技术文件件技术责责任制10178焊接工艺艺规程7一八产品出厂厂检验

35、要要求819成品半成成品入库库检验管管理办法法1120工艺管理理制度921监督监察察与监督督检验管管理1022生产许可可证的管管理细则则1123生产（质质量）计计划编制制办法12质量记录录目录序号名称编号保存期备注1部门受控控文件清清单132文件发放放、回收收记录233文件修改改申请单单1034文件销毁毁申请单单335文件修改改通知单单436文件借阅阅、复制制记录537技术文件件归档登登记表138课题项目目登记表表439产品图样样工艺性性审查记记录表6310设计开发发评审记记录5311工艺文件件更改通通知单5 312产品设计计更改通通知单33一三工艺装备备设计任任务书2314用户回访访记录表表

36、23一五产品检修修、调试试记录表表3316质量信息息处理（验验证）单单4317顾客满意意程度调调查表53一八预防措施施实施记记录1319年度内审审计划表表2320审核实施施计划3321内审检查查表4322不合格报报告5323内审首（末末）次会会议签到到表6324管理评审审计划7325管理评审审通知单单8326管理评审审报告9327设备运转转试验单单1328设备保养养记录单单23质量记录录目录序号名称编号保存期备注29设备工艺艺装备检检修记录录表330生产设备备台帐431计量器具具台帐532计量器具具周期维维修记录录633计量器具具周期检检定计划划表734检测仪器器验收记记录835采购单936合

37、格供方方名录1037进货验收收单1138质量记录录清单739返修通知知单8 40返工通知知单941不合格品品回用单单1042废品通知知单1143工序质量量分析表表1244工艺纪律律检查记记录一三45外协件送送检单1446外购件交交检通知知单一五47产品特殊殊要求评评审表648订单记录录749出库单850工矿产品品购销合合同951产品入库库单1052合同台帐帐1153文件处理理申请表表54人员培训训申请表表55培训签到到表56年度培训训计划表表57零件检验验过程卡卡16质量记录录： 质量记记录查生生产过程程中的检检验记录录。2.4 质量计计划我公司产产品实行行策划的的组织工工作由总总工办负负责，

38、技技术质量量部和计计划生产产供应部部为执行行部门协协助策划划。产品品实现策策划后编编制质量量计划，质质量计划划的完成成情况由由技术质质量部部部长负责责检查，确确保产品品按程序序顺利实实现。产品实现现的策划划应确保保以下几几个方面面的内容容:产品的目目标和要要求；针对产品品确定过过程，识识别关键键的过程程和活动动，确定定为确保保过程有有效实施施所需要要的文件件和资源源；生产过程程阶段的的划分，人人员的职职责，权权限和相相互关系系；产品所要要求的评评审、验验证和确确认活动动对过程程的监视视和测量量活动，对对产品的的检验、试验、活动及及产品接接收准则则；为过程和和产品的的符合性性提供证证据的记记录。

39、3 文件件和记录录控制总工办主主管文件件控制工工作，负负责编制制和修订订文件件控制程程序并并实施监监督检查查，确保保我公司司质量保保证体系系有关的的各部门门使用适适用文件件的有效效版本。质量保保证手册册和程程序文件件由质量量保证工工程师审审核总经经理批准准；作业文件件和记录录由总工工办审核核，质量量工程师师批准；与质量有有关的外外来文件件由综合合办会同同总工办办识别并并控制分分发；设计文件件由项目目负责人人汇总、统一归归档。技术标准准、规范范、规程程、设计计手册、工艺手手册、工工具图书书等由总总工办实实施控制制并由综综合办统统一管理理。各部门负负责人负负责本部部门与质质量保证证体系有有关的文文

40、件的收收发与管管理；文件在实实施过程程中若需需要修订订或更新新，由总总工办组组织有关关人员进进行评审审，确认认是否修修订或更更新。修修订或更更新后的的文件应应重新履履行批准准手续，及及时通知知原文件件使用部部门。文文件修订订或更新新采用插插页、换换页、升升版等方方式；文件由总总工办统统一编号号，标明明修订状状态，列列出受控控文件清清单，并并实施动动态管理理。3.1 文件控控制应确确保：文件件发布前前得到批批准，确确保文件件是充分分适宜的的；必要要时对文文件进行行评审和和更新，并并在此批批准；文件件的更改改和现行行修订状状态得到到识别；在使使用处及及时获得得适用文文件的有有效版本本；文件件应清晰

41、晰可辨，易易于识别别和检索索，受控控文件应应加“受控”标识；对外外来文件件得到识识别，并并控制分分发；及时时撤回作作废文件件，如需需保留，应应做相应应标识。具体实施施按文文件控制制程序执执行。3.2 记录控控制总工工办负责责记录录控制程程序的的编制、修订、管理；总工工办负责责质量保保证体系系运行记记录的管管理与控控制，其其它记录录由各部部门按职职责分工工归口管管理并保保存；记记录控制制程序中中应明确确记录的的标识、贮存、保护、检索、保存期期限和处处置的规规定，以以证实符符合规定定的要求求和质量量保证体体系的有有效运行行；记录录应及时时填写，字字迹工整整，清晰晰，同时时填写内内容完整整，准确确，

42、真实实，签字字齐全。易于识识别和检检索；记录录应妥善善保存，防防止损坏坏，丢失失。记录录保存期期三年，产产品生产产过程检检验记录录应按有有关规定定执行。具体实实施按记记录控制制程序执执行。4 合同同控制我公司由由销售部部、计划划、生产产、供应应部负责责购销合合同的签签发。产产品购销销合同是是指当事事人为完完成生产产资料和和生活资资料购销销活动而而明确双双方权利利义务的的协议。产品购购销合同同是连接接工矿产产品的生生产、分分配、交交换、消消费等各各个环节节经济活活动的纽纽带，它它是经济济活动中中最基本本、最常常见的一一种主要要合同形形式。4.1 与产品品有关要要求的确确定包括括以下内内容：4.1

43、.1 顾顾客对产产品特性性、质量量、用途途及交付付和服务务方面的的要求；4.1.2 顾顾客虽然然明示，但但规定的的用途或或已知的的预期用用途所需需的要求求（顾客客明示的的和通常常隐含的的要求）；4.1.3 与与产品有有关的法法律法规规要求；4.1.4 组组织确定定的任何何附加要要求。4.2 与产品品有关要要求的评评审4.2.1 在在向顾客客做出提提供产品品和服务务的承诺诺之前，销销售部对对顾客要要求所做做的承诺诺包括对对合同的的更改进进行评审审以确保保。规定定产品要要求：（包包括产品品所执行行的法律律法规、安全技技术规范范、标准准、技术术条件得得到规定定）；在顾顾客没以以文字式式提供要要求时，

44、顾顾客要求求在接受受前应得得到确认认；与以以前表述述不一致致的合同同或订单单的要求求，予以以解决；组织织内部通通过初步步的策划划，包括括采取必必要措施施，确保保有能力力满足规规定的要要求。4.2.2 评评审结果果和评审审中提出出措施应应予以记记录，保保持。产产品要求求发生变变更时，应应将变更更的信息息，及时时传达到到有关部部门，以以确保相相关文件件得到更更高，相相关人员员得到相相关的信信息。4.2.3 合合同评审审内容，合合同修改改的谈判判记录，一一切与该该合同有有关的往往来信函函、电话话记录、传真、资料等等文件，由由销售部部负责保保管。4.2.4 销销售部负负责与顾顾客沟通通，其沟沟通的目目

45、的是：准确理解解顾客的的要求和和期望，作作为产品品实现过过程的输输入；准确理解解顾客的的要求和和期望的的变更，作作为产品品实现过过程变更更的依据据；监视顾客客满意程程度，作作为质量量保证体体系业绩绩的测量量。 在产品品提供之之前、提提供之中中、提供供之后由由销售部部组织安安排以讲讲述、订订货会或或发放样样品宣传传单，向向顾客介介绍产品品，回答答顾客咨咨询等形形式与顾顾客沟通通。5 设计计和开发发控制5.1设设计和开开发策划划本公司通通过设计计和开发发过程，把把产品特特性要求求的设计计文件和和工艺文文件，为为产品生生产过程程提供依依据。每每个产品品设计和和开发都都应进行行设计和和开发策策划，按按

46、设计计和开发发控制程程序中中有关设设计策划划的条款款执行，一一般包括括：A.设计计和开展展阶段；B.适合合于每个个设计和和开发阶阶段的评评审，验验证和确确认活动动；C.设计计和开发发的职责责权限。公司由由总工办办主持，技技术质量量部组织织实施，应应对参于于设计和和开发的的不同阶阶段，不不同专业业进行管管理，以以确保有有效的沟沟通，并并明确职职责分工工。随设设计和开开发的进进展，在在适当时时，策划划的输出出应予更更新。5.2设设计和开开发输入入设计输入入是设计计过程中中开展质质量活动动的依据据，因此此，设计计输入应应形成文文件，并并进行评评审，以以确保输输入是充充分与适适宜的。技术质质量部按按设

47、计计和开发发程序中中有关设设计输入入的条款款执行，其其内容包包括：A.产品品的功能能、性能能要求。这类要要求来自自顾客或或市场的的需求与与希望；B.适用用的法律律法规设设计提供供的适用用信息；C.经证证实的类类似设计计提供的的适用信信息；D.要特特别关注注产品的的安全性性和正常常使用至至关重要要的特性性要求。总工办主主持，技技术质量量部组织织有关设设计人员员和相关关部门对对设计输输入进行行评审，对对不完善善含糊的的或矛盾盾的要求求应会同同提出者者予以澄澄清和解解释，确确保设计计和开发发输入的的充分性性，适宜宜性和可可靠性。具体实施施按设设计和开开发输入入控制规规定执执行。5.3设设计和开开发输

48、出出设计输出出是设计计过程所所产生的的设计结结果，为为其后续续活动提提供依据据，设计计文件及及工艺设设计文件件，并能能对照输输入要求求进行验验证。我公司设设计和开开发输出出是由总总工办主主持，技技术质量量部实施施，并按按设计计和开发发控制程程序中中有关设设计输出出的条款款执行。设计输出出应形成成文件，并并满足下下列要求求：A.满足足设计输输入要求求；B.给出出后续过过程的适适当信息息；C.包含含或引用用的国家家标准；D.标出出产品安安全和正正常工作作关系重重大的设设计特性性的要求求。E.具体体实施按按设计计输出控控制规定定执行行。5.4设设计和开开发评审审设计评审审的目的的是评价价阶段性性的设

49、计计结果满满足质量量要求的的能力。当每一一个阶段段的设计计结果出出来后，由由课题负负责人提提出申请请对其设设计结果果进行正正式评审审。评审审按设设计和开开发控制制程序中中有关设设计评审审的条款款执行。A.应在在设计计计划中明明确评审审的时间间，应达达到目标标参加人人员及职职责，并并按照计计划评审审；B.评审审的目的的是评价价满足阶阶段性设设计要求求能力，满满足总体体设计输输入要求求的充分分性及达达到设定定目标的的程度；识别和和预测问问题的部部位和内内容，提提出措施施以确保保最终设设计产品品满足顾顾客要求求，评审审的参加加者应包包括与所所评审的的设计阶阶段有关关的职能能部门代代表。评评审结果果及

50、任何何必要措措施的记记录应予予以保持持。5.5设设计和开开发验证证为确保设设计输出出满足输输入的要要求，应应通过新新产品样样品的试试制和新新产品样样品的试试验予以以验证。设计验证证应在设设计阶段段结果输输出后进进行，通通过设计计验证、证实设设计阶段段输出满满足该设设计阶段段输入的的要求。由技术术质量部部实施，并并按设设计和开开发控制制程序中中有关设设计验证证的条款款执行，设设计验证证的结果果和任何何必要措措施的记记录应予予以保持持。5.6设设计和开开发确认认设计和开开发确认认的目的的是确保保产品能能够满足足规定的的或预期期的使用用要求，可可采取生生产合格格的样机机，由技技术质量量部向政政府有关

51、关部门报报请实施施设计和和开发确确认。对对样机进进行型式式试验检检测，并并出具“合格的的型式试试验报告告书”，对设设计和开开发给以以确认。5.7设设计更改改的控制制经设计评评审、验验证和确确认后的的设计产产品，因因顾客的的要求法法律法规规及国家家标准的的变更或或材料等等原因，均均会产生生设计变变更。设计更改改发生在在设计的的整个过过程中，设设计人员员应正确确识别和和评价更更改对产产品的生生产过程程，使用用性能、安全性性、可靠靠性等方方面带来来的影响响。设计计更改由由技术质质量部对对设计文文件和工工艺文件件按设设计和开开发控制制程序中中有关设设计更改改的控制制条款66执行。设计更更改包括括：A.

52、识别别：确定定更改的的需求及及其可行行性；B.形成成文件：文件中中应阐明明更改的的原因，更更改的内内容、部部件、尺尺寸；C.必要要的评审审、验证证和确认认：如更更改对产产品的影影响程度度较大时时，应对对更改进进行评审审、验证证和确认认；D.更改改后的设设计文件件必须经经产品设设计审核核程序进进行审核核签署手手续方可可实施有有效；E.记录录：所有有设计更更改及其其评审结结果的记记录以及及任何必必要措施施的记录录都应予予以保持持。6 材料料、零部部件控制制6.1材材料采购购过程由计划生生产供应应部编制制采购购控制程程序并并制定供供方评价价准则，确确保采购购产品符符合规定定要求。采购过程程应确保保采

53、购的的原材料料和配套套零部件件符合规规定的采采购要求求，对供供方及采采购的产产品控制制的类型型和程度度应取决决于采购购的产品品对随后后产品的的影响。根据供供方按本本公司的的要求提提供产品品的能力力评价和和选择。制定选选择、评评价和重重新评价价的准则则。采购购过程应应包括：A.识别别采购产产品对生生产过程程和产品品质量影影响程度度；B.制定定采购文文件；C.评价价供方并并进行择择优选择择；D.订购购；E.验证证采购产产品；F.对合合格供方方进行评评价。对供方进进行评价价可以采采用以下下方法： A.评价价供方提提供类似似产品的的业绩；B.评审审供方的的产品质质量、价价格、交交货能力力；C.调查查供

54、方的的质量保保证体系系，对其其质量保保证能力力进行评评价；D.调整整供方的的其它顾顾客满意意程度；E.调查查供方的的信誉和和服务能能力等；对供方评评价结束束后，对对供方评评价的结结果及评评价所引引起的任任何必要要措施的的记录都都应予以以保持。6.2采采购信息息采购信息息应表述述拟采购购的产品品信息，必必要时形形成采购购文件，采采购文件件可包括括：A.有关关产品的的质量要要求；B.有关关产品的的交付的的程序性性要求；C.有关关供方人人员资格格的要求求；D.有关关供方质质量保证证体系的的要求；E.适用用时，规规定验证证的安排排和产品品入行的的方式与与供方沟沟通前，采采购文件件应经计计划生产产供应部

55、部部长审审查，总总经理批批准。6.3采采购产品品的验证证A.采购购采品的的验证是是对采购购产品控控制的一一个必要要环节。本公司司采购产产品的验验证由技技术质量量部组织织、依据据进货货检验规规定进进行，验验证合格格者方可可入库，并并保存记记录；B.必要要时或顾顾客特殊殊提出时时，对采采购产品品实施供供方资源源处验证证，经验验证合格格后才能能发货，这这种情况况应在采采购信息息中规定定预期的的验证安安排和产产品放行行方法。具体实施施按采采购控制制程序执执行。7 作业业控制7.1生生产和服服务提供供的控制制本公司在在以下方方面实施施生产和和服务提提供的控控制：A.获得得表述产产品特征征的信息息；B.必

56、要要时，获获得作业业指导书书；C.使用用适宜的的设备；D.获得得和使用用监视和和测量装装置；E.实施施监视和和测量；F.放行行、交付付和交付付后活动动的实施施。7.2生生产和服服务提供供过程的的确认公司根据据生产过过程及其其所形成成的产品品特性的的特点，明明确规定定过程确确认内容容和方式式，可能能适用的的手段有有以下几几种：A.过程程能力合合格水平平的评价价要求；B.过程程设备认认可方法法及过程程人员资资格水平平的考核核；C.确认认时应采采用的方方法和程程序步骤骤；D.必要要的记录录应保持持。7.3本本公司特特殊过程程包括：A.零部部件的焊焊接工序序；B.热处处理工序序。具体实施施按产产品工艺

57、艺过程控控制程序序执行行。7.4标标识的可可追溯性性对产品标标识和追追溯性的的控制主主要有：A.必要要时，由由技术质质量部门门以标牌牌、标签签、区域域等方式式对产品品进行标标识，并并对标识识进行维维护；B.当有有追溯性性要求时时，由技技术质量量部控制制并记录录产品的的唯一性性标识；C.本公公司的检检验有五五种：合合格、废废品、回回用品、次品、返修品品，其中中合格品品不作任任何标识识，废品品用涂红红漆标识识；次品品用黄色色油漆做做标识；返修品品用白色色油漆做做标识；回用品品用红色色油漆在在缺陷部部位做标标识；并并附不合合格品回回用单。检验状状态标识识由检验验人员实实施维护护。7.5顾顾客财产产A

58、.顾客客财产一一般包括括：顾客客提供的的用于修修理维护护或升级级的产品品；顾客客提供的的来料加加工所涉涉及的材材料。B.顾客客财产的的验证：计划划生产供供应部负负责顾客客产品验验收并登登记；在进进货、使使用、储储存，搬搬运期间间如发现现不合格格，应填填写顾顾客财产产问题反反馈表连连同检验验报告，及及时反馈馈给顾客客协商。7.6产产品防护护我公司对对于产品品在顾客客接收之之前的所所有阶段段，在内内部处理理和交付付到预定定的地点点期间，本本公司针针对产品品的符合合性，提提供防护护，这种种防护包包括标识识、搬运运、包装装、储存存和防护护。防护护的对象象为原材材料、成成品、半半成品、零件、部件、成品产

59、产品交付付详见产产品防护护程序。产品的防防护由计计划生产产供应部部、销售售部、生生产车间间实施。8 焊接接控制焊接工艺艺是起重重机械制制造中的的重要环环节之一一，为使使焊接操操作，控控制焊接接工艺过过程中的的质量能能够达到到产品图图样和有有关标准准所规定定的要求求及焊接接检验的的质量控控制技术术质量部部编制了了焊接接工艺规规程技技术质量量部还编编制了焊焊接工艺艺指导书书（）包包括焊接接工艺评评定报告告（）。具体按按焊接接工艺规规程操操作。9 热处处理热处理是是将材料料放在一一定的介介质内加加热、保保温、冷冷却，通通过改变变材料表表面或内内部的组组织结构构，来控控制其性性能的一一种综合合工艺过过

60、程。金属热处处理是机机械制造造中的重重要工艺艺之一，与与其它加加工工艺艺相比，热热处理一一般不改改变工件件的形状状和整体体的化学学成份，而而是通过过改变工工件内部部的显微微组织，或或改变工工件表面面的化学学成份，赋赋予或改改善工件件的使用用性能。其特点点是改善善工件的的内存质质量，而而这一般般不是肉肉眼所能能看到的的。为使金属属工件具具有所需需要的力力学性能能，物理理性能和和化学性性能，除除合理选选用材料料和各种种形成工工艺外，热热处理工工艺往往往是必不不可少的的。钢铁铁是机械械工业中中应用最最广的材材料，钢钢铁显微微组织复复杂，可可以通过过热处理理予以控控制。所所以，钢钢铁的热热处理是是金属