安全健康环境管理体系监测与纠正预防

1、安全健康环境管理体系监测与纠正预防13.1检查目的：识别可能导致损失的行为或条件。规范要求链接相关标准13.1.1 计划综合性检查企业应基于其生产特点，确定其进行的计划性综合检查的类别，至少包括：季节性安全检查常规的定期检查安健环代表检查所有确定的检查应明确范围、对象、检查频率、检查要求等具体事宜，并有具体的检查表。所有的检查结果应纳入检查系统，进行统计与分析，发现的问题应输入到纠正与预防行动系统中。企业应对执行检查的人员提供培训，培训内容包括：危害识别危害分类有效的补救行为技术报告要求计划综合性检查应关注下列内容：识别并纠正不当的可能导致损失的行为或条件再次确认设备的适宜性识别计划的变化和其

2、他变化识别人机工效的需求识别作业的环境影响识别过程的偏离和不一致识别和强化正确的做法识别员工的工作效力识别纠正和预防行动的效力保持计划综合性检查的记录，并可获取。企业应至少每年或在区域内有变化发生时对计划性综合检查回顾和更新。2.1.3.2.345678913.3ISO9001：8.2OHSAS18001:4.5.1ISO14001：4.5.1标准化：5.8.113.1.2专项安全健康环境检查企业应基于其风险特点，确定需要的专项安全健康环境检查，确定时应考虑下列种类：锅炉压力容器危险物品电气装置及机械设备建构筑物安全装置防火防爆防尘防毒监测仪器应急设备检查结果应纳入检查系统，进行统计与分析，发

3、现的问题应输入到纠正与预防行动系统中。保持专项安全健康环境检查记录。5671213.3ISO9001：8.2OHSAS18001:4.5.1ISO14001：4.5.1标准化：5.8.213.2 绩效测量目的：测量安全健康环境管理体系运作的绩效，以确保其适宜性、充分性及有效性与持续改进。规范要求链接相关标准13.2.1 测量总体要求企业应定期对体系的适宜性、充分性和有效性进行测量，测量应包括：体系评估管理评审测量前应建立评估计划及实施方案，方案应确定：测量时间测量范围测量工具与方法测量人员企业应为测量提供必要的资源和信息，包括人、财、物等资源和基础设施、工作环境的相关信息。所有测量结果应形成书

4、面报告，报告应明确：主要强项与改进机会测量的详细发现短期行动计划与持续改进的建议量化测量结果测量发现问题应通过末次会议、报告等形式进行沟通。企业应就测量发现问题制定行动计划，并纳入纠正与预防系统进行闭环管理。13.3ISO9001：8.2.2OHSAS18001:4.5.5ISO14001:4.5.5标准化：5.13.213.2.2管理评审企业最高管理者每年应组织开展管理评审。管理评审应满足以下要求：必须由最高管理层组织实施基于真实反映企业安全健康环境状态的有效信息进行充分评审现有的信息，决定解决问题所需的纠正措施并保证资源企业在管理评审时重点考虑下列因素：测量、评估、巡查的结果客户反馈的信息

5、不符合报告过程表现以前管理评审的跟踪行动改进建议影响安全生产的变化纠正与预防措施的效力事故/事件统计分析结果员工抱怨奖惩情况预定的目标、指标和绩效系统有效性与依从性的评估结果体系覆盖的充分性体系评估报告实施体系的资源保障情况人员任务和职责的合理性企业的管理评审应完成下列工作任务：制订改进体系效力与管理过程的措施评估企业结构与资源的适宜性，优化资源配置明确绩效改进的目标与指标识别当前的重大风险并制订风险的缓减与控制计划明确、修订企业未来发展策略及其阶段性计划管理人员应针对存在的问题制订特定的纠正措施ISO9001：5.6OHSAS18001:4.6ISO14001:4.613.3纠正与预防系统目

6、的：建立统一、正式的纠正预防系统，确保纠正和预防行动的有效实施。规范要求链接相关标准13.3.1纠正与预防系统的设立企业应建立纠正和预防行动的控制程序。程序应确保对下列过程/活动出现的问题提出所需的纠正和预防行动并跟踪落实：安全健康环境委员会的活动问题解决小组的活动员工提出的意见和关心的问题培训评估操作分析工程设计变更检查职业卫生监测、巡察环境监测、影响评估事故调查评估、管理评审风险评估流程不符合设备、设施、工艺不符合任务观察规程、规章和标准不符合客户投诉企业应建立系统将纠正和预防行动统一集中管理，明确责任人、工作内容、时间。纠正和预防行动程序要求：纠正和预防行动应书面化执行纠正和预防行动的责

7、任部门/人、时间及时反馈纠正和预防行动的执行情况上级主管领导应审阅纠正和预防行动的执行情况报告，并对不符合标准的提出处理意见通过流程测试等方法检验纠正和预防行动的效果应评估纠正和预防行动，以确保类似问题不会再次发生。13.113.2ISO9001：8.5.2 8.5.3OHSAS18001:4.5.3ISO14001:4.5.3标准化：5.13.313.3.2纠正与预防措施的落实根据轻重缓急对安全健康环境问题采取行动。按计划执行纠正和预防行动。每月回顾纠正和预防行动的执行情况。2.10ISO9001：8.5.2 8.5.3OHSAS18001:4.5.3ISO14001:4.5.3标准化：5.13.313.3.3纠正与预防效果评估企业应评估纠正与预防行动解决根本原因问题的效力，评估有下列方法：消除、降低风险的评价随机选择普遍关心的重大问题，对所采取的纠正和预防行动效力向员工询问选择一个工作现场进行观察，检验纠正和预防行动是否控制了危害的再次发