安全健康环境管理体系组织保障管理

1、安全健康环境管理体系组织保障管理2.1 法律法规与其他要求目的：确保企业对所有相关的法律、法规和其它要求的依从。规范要求链接相关标准2.1.1 法律法规与其他要求的需求识别企业应建立识别、获得、回顾影响企业的安全健康环境法律、法规、规程和外部标准的程序。识别相关法律法规与其他要求时应考虑：国家法律、法规、省部委及地方法规、行业标准。企业应有获取法律需求的有效途径。企业应建立适用于企业的相关法律法规及其他要求数据库。2.7ISO9001：5.27.2.1OHSAS18001:4.3.2ISO14001:4.3.2标准化:5.4.12.1.2 法律法规及要求的融入为确保对法律法规及要求的依从性，所

2、有识别的法律法规及要求应融入企业相关的标准及程序中。应为所有层次的员工按已识别的法律法规及要求提供培训。2.53.2ISO9001：5.27.2.1OHSAS18001:4.3.2ISO14001:4.3.2标准化:5.4.22.1.3 法律法规的依从企业应对法律依从情况进行综合检查和正式的评估。检查应识别违法事项，并予以纠正。13.1ISO9001：5.27.2.1OHSAS18001:4.3.2ISO14001:4.3.2 标准化:5.4.32.1.4法律法规的回顾与更新企业应确保法律、法规及要求的任何变化得到：识别获取融入沟通当发生变化时，应及时更新法律法规数据库。2.6.2ISO900

3、1：5.27.2.1OHSAS18001:4.3.2ISO14001:4.3.2标准化:5.4.42.2 机构设置与人员任命目的：为企业安全健康环境管理提供必要的资源保障，包括机构设置与人力资源的配置。规范要求链接相关标准2.2.1安全健康环境管理机构的设置企业需依据法律要求设立安全健康环境委员会，以确保对企业安全健康环境工作实行统一领导。依据国家法律要求设置安全健康环境管理机构，配备专职安全健康环境管理人员。安全健康环境管理机构的人员配置应满足法律法规要求。企业应建立健全安全生产监督管理网络。2.8.1ISO9001：5.5.1OHSAS18001：4.4.1ISO14001：4.4.1标准

4、化:5.2.12.2.2 安全健康环境管理人员的配置企业最高管理者应在高级管理层中指定安全健康环境管理者代表，以便：确保安全健康环境管理体系的建立、实施与保持向最高管理者报告安全健康环境管理体系的业绩和改进的需求确保在整个企业内建立并强化满足员工、客户、社会及其他相关方要求的意识最高管理者需书面任命下列职位：安全健康环境管理机构负责人安健环代表消防管理人员交通管理人员职业健康管理人员急救员事故/事件调查员应急管理人员内部评估员法律规定需增加的职位及与风险/影响评估相关的职位被任命人员需清楚理解并承诺履行职责/义务。任命书需最高管理者及接受任命的人员双方签字。 任命安健环代表时应考虑：安健环代表

5、由所负责区域的员工选举产生依据风险情况及管理区域确定安健环代表的数量，一般不少于1:50的比率明确所任命的安健环代表的责任范围所有员工要了解安健环代表的任命条件及职责负责范围要用平面图或书面的形式指明，并在工作场所展示所有安健环代表应熟悉所负责区域的特定安全健康环境危害ISO9001:5.5.2OHSAS18001:4.4.1ISO14001:4.4.12.2.3任命人员的培训被任命的人员应参加相关的培训，重点关注：安全健康环境管理体系的培训危害辨识和风险评估的培训安健环代表培训事故/事件调查与分析技巧的培训安全健康环境管理体系内审员培训必要时，可采用由外部组织提供的国际标准来衡量任命人员的能

6、力水平。3.2ISO9001：6.2.2OHSAS18001:4.4.2ISO14001:4.4.2标准化:5.5.22.3 责任制目的：确保企业内安全健康环境的职责、权限得到规定和沟通。规范要求链接相关标准2.3.1 责任制的建立企业应依据各岗位工作活动，匹配与之对应的责任制，包括：安全健康环境职责到位标准权限责任制必须实际、简单并满足安全健康环境法律法规及相关标准的要求。企业应建立员工拒绝程序，并形成文件，确保员工在存在安全健康环境隐患的环境中工作有拒绝权。3.1.1ISO9001：5.5.1OHSAS18001:4.4.1ISO14001:4.4.1标准化:5.2.42.3.2责任制的沟

7、通当责任制或人员变化后应采取逐级沟通的方式。各级各岗位人员应熟悉、理解本岗位的安全健康环境职责、到位标准与权限。2.7.2ISO9001：5.5.3OHSAS18001: 4.4.1ISO14001: 4.4.12.3.3 责任制的测量与回顾企业应定期对各级各岗位人员的安全健康环境职责到位情况进行测量。 企业应每年或发生变化时对责任制的内容进行回顾，需要时更新。13.2.2 ISO9001：5.6OHSAS18001: 4.6ISO14001: 4.6标准化:5.2.42.4 目标与指标目的：明确企业、部门、个人在安全健康环境方面所期望达到的结果。规范要求链接相关标准2.4.1 目标及指标的设

8、立企业应设立安全健康环境目标，设立目标时应该考虑：管理评审结果风险评估结果生产和过程绩效上级及相关方要求自我评估结果持续改进要求实现目标所需的资源安全健康环境目标应与政策一致并与企业的风险相关。安全健康环境目标与指标应是可测量的，测量可以是定量的，也可以是定性的。目标和指标应文件化。安全健康环境目标应体现：改善安全健康环境管理的努力和行动对事故/事件控制的期望对生产运行指标控制的期望1.1.2 1.2.22.9471113ISO9001：5.4.1OHSAS18001:4.3.3ISO14001:4.3.3标准化:5.1.12.4.2 目标及指标的实施与监测企业应制定实现目标和指标的实施计划，

9、包括：将目标和指标进行层层分解确定完成目标和指标的时间范围保障目标和指标的实施计划可跟踪。企业应有完成目标和指标的监测系统。企业应对目标、指标和相应工作计划的完成情况进行监测并在需要时及时修正或更新。2.8ISO9001：5.4.1OHSAS18001:4.4.3 ISO14001: 4.4.3标准化:5.1.22.4.3 目标及指标的回顾企业每年应对安全健康环境目标、指标制定的科学性、合理性进行回顾，并在需要时及时修正或更新。每年对安全健康环境目标、指标的完成情况进行回顾。定期对安全健康环境目标、指标的实施过程进行绩效评估。13.2.2ISO9001：5.4.1OHSAS18001:4.3.

10、3ISO14001:4.3.3标准化:5.1.32.5 文件与数据控制目的：为安全健康环境管理体系的运行提供依据，确保其有效运行并受控。规范要求链接相关标准2.5.1 文件的制定企业应建立、执行和维护安全健康环境活动过程所需的文件。建立文件时应考虑下面的因素：法律法规要求及国家、地方和行业标准风险评估结果管理流程与控制要求与企业发展相关的外部信息资质及能力要求企业的管理惯例企业文件产生、使用和控制的效力与效率的评估因素：针对性功能性(如处理速度)用户界面良好所需的资源2.12.32.6.14.1ISO9001：4.2.3OHSAS18001:4.4.4ISO14001:4.4.4标准化：5.4

11、.25.4.32.5.2 文件的识别与控制企业应建立安全健康环境文件识别与控制程序，识别与控制程序应包括：主索引表文件颁布与执行时间文件的版本与编号文件批准文件的发放控制文件解释权文件的变化与废止管理强制性、法律要求和外部文件的接收、处理与反馈要求文件的存储媒介与时间ISO9001：4.2.3OHSAS18001:4.4.5ISO14001: 4.4.5标准化：5.4.25.4.32.5.3 文件的回顾企业应每年对安全健康环境文件及其管理流程进行一次回顾，回顾内容包括：文件的适用性和针对性，必要时修订或废除文件文件的全面性，必要时新增文件，并以受控的方法处理文件接收、处理、保存与反馈管理的有效

12、性和及时性，确保关键的文件能被需要的人获取以受控的方式处理作废文件，处理时须考虑法律或知识保护方面的影响。13.3ISO9001：4.2.3OHSAS18001:4.4.5ISO14001:4.4.5标准化：5.4.42.5.4 数据与记录控制企业应识别需要建立的安全健康环境数据与记录、识别时应考虑：法律法规与标准的要求管理活动要求生产运行过程作业活动要求与相关方的往来企业应建立安全健康环境数据与记录控制程序，应考虑下列因素：数据与记录的完整性、准确性和及时性数据与记录的可追溯性数据与记录的存储的安全性与使用的方便性数据与记录的维护方式获取信息的记录安全健康环境数据和记录的主要内容：安全健康环

13、境管理数据与记录：-安全健康环境会议纪要-流程管理信息-事故/事件调查报告-检查数据与记录-纠正与预防行动记录-采购与发包过程信息-承包商和供应商信息-技术档案与图纸资料-培训记录-其他安全健康环境作业活动与记录：-内、外部不符合/事故-设备、设施与工器具检查维护和校验-任务观察-许可记录-应急演练-其他生产运行数据与记录：-设备运行数据-设备、设施缺陷数据-设备变动信息-其他安全健康环境管理体系运行数据与记录：-管理评审摘要-系统评估-危害辨识、风险评估与关键任务分析-职业健康检查和监测-环境因素登记和监测-其他数据与记录要求：真实、完整、齐全、准确、及时。ISO9001：4.2.4OHSA

14、S18001:4.5.4ISO14001:4.5.4标准化：5.4.52.6 流程/变化管理目的：实现安全健康环境风险管理流程优化。识别并控制变化带来的风险。规范要求链接相关标准2.6.1 流程管理企业应识别安全生产及风险管理过程，根据精简、高效的原则，制定管理和工作流程：流程应体现管理的目的、重点、主要环节、不符合项的处置反馈，使生产及管理过程处于闭环管理状态流程应与企业机构设置和资源配置相适应流程应与标准相匹配企业机构设置和资源配置发生变化时，应修订管理或控制流程。每年回顾流程的效率，必要时修订、增加或废除相关的流程或环节。2.5OHSAS18001:4.4.6ISO14001:4.4.6

15、2.6.2 变化管理企业应识别以下变化可能带来的风险：管理方面- 法律、法规、标准、规章或规程引起的变化- 企业机构引起的变化- 流程变化生产条件方面- 人员引起的变化- 作业环境引起的变化- 生产设备及设备参数发生的变化- 作业方式、新技术、新工艺、新材料应用引起的变化- 相关方引起的变化必要时，企业应成立专家组或问题解决小组，针对变化完成安全健康环境风险评估及相应的缓解、控制行动：采取适用的安全健康环境控制措施更新作业指导书、程序、规定并符合强制性要求更新培训要求并对受影响的相关人员进行针对性的培训更新应急处理程序对涉及到的所有风险进行回顾企业应每年回顾变化管理的情况，必要时按程序修订、增

16、加或废除相关的标准。变化管理需文件化，并保存变化过程的相关记录。13.3ISO9001:7.3.7OHSAS18001:4.4.6ISO14001:4.4.6标准化：5.7.52.7 信息沟通与传播目的：确保企业快捷、有效地交换与传递信息。规范要求链接相关标准2.7.1 沟通的建立企业应建立安全健康环境沟通标准，沟通标准应包含内容、对象、时机、方式、职责，确保信息得到及时沟通和传递。沟通的内容：国家和各级政府最新发布的安全健康环境法律、法规、地方性法规上级下发的安全健康环境文件、管理标准及要求企业制定的安全健康环境文件、管理标准及制度国家、行业有关安全健康环境事故信息内部安全健康环境信息、安全

17、健康环境会议纪要、简报、简讯等员工对安全健康环境建议和抱怨相关方的需求与企业潜在风险的影响沟通的方式可以是会议、简报、简讯、报表、联络单、网络、广播、交谈、信函、电话、电子邮件等。2.12.5411ISO9001：5.5.3OHSAS18001:4.4.3ISO14001:4.4.3标准化：5.12.12.7.2 内部沟通企业应及时、有效地将安全健康环境信息传达到各层次的有关人员。企业应按月、季或年公布内部、外部的安全健康环境信息。企业应定期收集内部对安全健康环境工作的意见和建议。沟通的方式与时机：负责人应每月与员工就安全健康环境内容进行计划性对话，计划性对话应是：- 一对一方式- 提前明确主

18、题- 处理特定的或与员工相关的安全健康环境问题在规定的时间召开小组会议，讨论安全健康环境问题，收集小组员工关心的问题和建议向员工分派任务时，负责人应用沟通技巧，正确说明任务的步骤：- 激发任务接受者对任务的兴趣- 清楚说明要执行任务及其要求，必要时进行演示- 必要时对其完成任务的能力进行测试2.8412ISO9001：5.5.3OHSAS18001:4.4.3ISO14001:4.4.32.7.3 外部沟通企业应及时、有效地将有关信息向相关方进行传递。企业应及时将构成重大风险的外部因素向相关方通报。企业应向承包商和供应商及其他进入企业的相关人员提供风险管理和控制的要求或标准。2.912.4IS

19、O9001：7.2.3OHSAS18001:4.4.3ISO14001:4.4.32.7.4 合理化建议企业应建立合理化建议制度，听取员工、承包商等相关方的意见及建议。合理化建议可通过下列方式提出：填写建议表当面提出通过安健环代表提出通过电话、E-mail提出其他方式企业应设置建议箱并放在工作场所的醒目位置收集建议。所有员工应熟悉合理化建议的提交渠道、方式。企业应对收集的建议进行登记，记录处置结果并适时反馈。应让员工体会到管理层是以公平的方式来评审所提出的各项建议，从而增强员工对建议机制的信心。2.8 安全健康环境会议目的：为安全健康环境信息沟通，协调解决安全生产工作中存在的安全健康环境问题提

20、供良好平台。规范要求链接相关标准2.8.1 安全健康环境委员会会议企业应依据法律法规要求及企业实际情况设立安全健康环境委员会，安全健康环境委员会中应包含安健环代表。企业应至少每半年召开一次安全健康环境委员会会议，研究确定安全健康环境工作方向及发展方案，讨论解决存在的安全健康环境问题。会议应形成会议纪要，明确工作内容、责任部门（责任人）及完成时间。企业应对安全健康环境委员会会议中明确的工作任务进行跟踪监督。2.22.7.2ISO9001：5.5.3OHSAS18001：4.4.3ISO14001：4.4.3标准化:5.2.12.8.2 安全健康环境分析会企业应每月召开一次安全健康环境分析会，以督

21、促、分析、回顾企业安全生产情况，重点关注下列内容：督促落实年度安全健康环境措施计划的月度执行情况对上月安全健康环境工作情况进行分析、回顾对上月风险控制措施实施效果进行评估对影响安全健康环境目标、指标的风险进行分析协调布置月度安全健康环境重点工作会议应形成纪要，明确工作内容、责任部门（人员）及完成时间。企业应对安全健康环境分析会中明确的工作任务进行跟踪监督。2.7.2ISO9001：5.5.3OHSAS18001：4.4.3ISO14001：4.4.3标准化：5.2.22.8.3 安全健康环境专题会议部门应针对特定的安全健康环境风险，及时召开安全健康环境专题会议。会议应明确风险控制措施、责任部门

22、（人员）及完成时间。企业应对安全健康环境专题会议中明确的工作任务进行跟踪监督。2.7.2ISO9001：5.5.3OHSAS18001：4.4.3ISO14001：4.4.32.9 供应商与承包商管理目的：管理与供应商和承包商相关的风险。规范要求链接相关标准2.9.1评估与选择企业应建立标准对供应商进行评估，评估内容包括：法律法规要求的资质产品质量保证能力经验、信誉产品在企业的使用情况交付后的服务和技术支持能力供应商在产品生产过程中安全健康环境的表现企业应根据供应商评估结果和招投标要求选择供应商。企业应建立标准对承包商进行评估和资质审查，评估与审查内容应包括： 法律法规许可的资质承包商内部管理

23、的规章制度承包商在服务过程中安全健康环境的表现承包商员工培训与能力证明资料承包商员工的保险证明资料承包商的工伤率、员工赔偿费用等资料企业在选择承包商时应考虑：承包商进入企业带来的风险和招投标要求承包商的安全健康环境资质、内部管理和业绩承包商在企业的安全健康环境表现承包商遵守强制性要求的能力承包商满足企业安全健康环境要求的能力承包商的保险程序是否充分保持供应商和承包商评估、选择的相关记录。2.1ISO9001：7.4.1OHSAS18001：4.4.6ISO14001：4.4.6标准化:5.7.42.9.2 合同管理企业应与确定的供应商、承包商签订正式的供货、工程或服务合同，合同至少应明确以下内

24、容：需依从的法律、法规和技术标准供应商和承包商必须遵守企业的安全健康环境要求双方的责任和义务争议事项的解决方案2.1OHSAS18001:4.4.6ISO14001:4.4.6标准化:5.7.42.9.3 过程控制企业应对供应商和承包商进入企业带来的风险进行识别并控制。企业应在供应商和承包商进入现场工作前进行全面的技术交底，并与供应商和承包商指定人员协调安全健康环境事宜。企业应对供应商和承包商现场工作进行过程控制，过程控制应重点关注以下环节：作业许可过程的检查沟通与协调7.5ISO9001:7.4.2OHSAS18001:4.4.6ISO14001:4.4.6标准化:5.7.42.9.4履约评价企业应建立供应商、承包商履约的评价标准，供应商、承包商履约评价内容应包含：产品、工程或服务所达到的技术标准产品、工程或服务所达到的质量标准供货、工程或服务完成的准时性供货、工程或服务期间，其安全健康环境的表现供应商、承包商履约评价的结果应作为今后业务需要时的选择依据。OHSAS18001:4.4.6ISO14001:4.4.6标准化:5.7.42.10 安全健康环境投入目的：确保安全健康环境生产所必需的资金投入。规范要求链接相关标准2.10.1资金投入企业最高管理者应承诺对安全健康环境生产条件所必需的资