仓储作业管理工作流程

1、仓储作业管理工作流程物料入库管理流程采购部品质部采购部品质部仓储部开始开始采购物资质量验收否是否合格是开验收单清点数量否是否足额是入库登记结束原材料入库流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1采购物资采购部采购部接到供应商发货通知单后准备接收货物，并通知品质部进行质量验收订购单、送料凭证2质量品质部品质部进行质量验收，看是否符合合同要求及工艺技术要求等，检验合格验收出具质量检验报告，不合格则通知采购部处理记录3开验品质部原材料检验合格则开进料验收单进料验收单收单转仓储部4清点仓储部核对供应商的送货单，查点实物数进料验收单数量量，不足额则反馈给采购部5入库仓储部实物数量足额则进行入库登记，

2、办理物料库存账卡登记入库相关手续生产车间品质部生产车间品质部仓储部开始开始生产过程待检组织送检否是是否合格填入库单入成品库入废品库结束序号序号节点责任人生产车间成品入库流程说明相关说明生产车间通知品质部进行成品检验， 做好送检工作相关文件/记录12待检品质部依据成品检验标准及管理制度实施检验，并做好检验记录记录3填入品库仓储部成品检验合格，填入库单入库单4仓储部将检验合格的成品，办理入成品库入库单5仓储部工或办理入废品库入库单原材料出库流程说明相关说明原材料出库流程说明相关说明相关文件/记录生产车间根据生产计划及线上物料存量情况提出物资需求领料单生产车间根据物资需求填写领料单，报生产部经理领料

3、领料单仓储部接收生产部经理审核过的领发货单料单，办理发货，并填写发货单4物资使用生产车间5品质工程师生产车间领取所需物料，进行生产作业检验过程中，发现问题，及时修订品领料单质标准发货单原材料出库流程生产车间生产车间仓储部生产部经理开始开始提出物资需求填写领料单否审核是物资使用填写发货单台账登记结束序号节点责任人1提出物资生产车间需求2填写领料仓储部单3填写发货仓储部单成品出库流程说明2成品出库流程说明24货品出厂仓库专员仓库专员接收仓库主管审核后的提发货单货单，作好货品准备3仓库专员仓库专员办理成品出库相关手续仓库专员销售部，并通知业务单位成品交运单5业务单位6资料存档仓库专员收集成品出库资料

4、，并整理归档订货通知单、发货单、成品交运单销售部销售部仓库专员仓库主管业务单位开始开始否提货手续出货申请审核是货品准备出库手续确认知会产品出库货物出厂资料存挡结束序号节点责任人相关说明相关文件/记录1审核仓库主管仓库主管审核销售部提出的出货申请，审核未通过则通知销售部继续办订货通知单理提货手续物资仓储管理流程生产部生产部采购部仓储部财务部相关单位开始产成品原材料办理入库物资台账原材料明细账存储管理领料单办理出库出库单物资盘存原材料明细账审核废品处理方案废品处理仓储费用核算结束物资仓储管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1办理入库仓储部仓储部负责原材料、成品入库，并办理入库手续库验收

5、单2存储管理仓储部仓储部负责原材料、成品的存储、调配及保管工作仓库材料日报表巡查记录表3办理出库仓储部仓储部负责原材料、成品出库，并办理出库手续领料单、发货单4物资仓储部制订盘点计划，对库存物资进行盘盘点卡、盘点盘存并进行库存调整清册5废品处理仓储部仓储部进行物资盘点后，及时处理呆废料及废品呆废料处理表、废品处理表库存控制管理流程生产总监生产总监采购部仓储部生产部开始现有库存审核库存计划生产计划执行计划仓库记录生产用料是审批物资差异分析否是否采购合理安排使用执行采购流程年度库存报告结束库存控制管理流程说明序号节点序号节点责任人库存1仓库主管计划仓库2仓储部记录3审批生产总监合理4安排仓库部使用

6、仓库主管根据生产计划制订年度库存计划，报生产总监审批一手统计资料，便于进行差异分析 生产总监对仓库主管提供的差异分相关文件/记录年度库存计划库存差异分析析进行审核考虑是否追加采购申请表仓库部对仓库物资进行合理调配使用，并做好仓库管理记录工作年度库存报告物料盘点作业流程仓储部仓储部盘点作业人员电脑录入员仓储主管开始锁库进行初点填写盘点表填黑色联，初点交表录入电脑打印初点报表复点填写盘点表蓝色联录入电脑是差列印差异表否抽点否差和电脑库存对照是第三次填红色联至盘点无差异是差签核调整库存否结束11节点锁库4责任人仓储部 人员人员盘点作业人员相关说明盘点前锁库，停止仓库物料的进出盘点作业人员两人或三人为

7、一组开始初点工作，由一人负责记录相关文件/记录23复点在初点进行一段时间后进行复点差异分析5抽点盘点作业人员67库存对照盘点作业人员仓储主管将初点报表与电脑录入数据进行差异分析盘点作业人员对初点和复点无差异物 注明抽点抽点确认无差异后，与电脑库存对照， 数据出现差异报仓储主管处理仓储主管对差异进行签核，进行库存调整实际盘点报表总经理仓储部经理总经理仓储部经理仓储部相关部门或单位开审制定安全管理制度明确安全管理规定库房安全管理配合进出库房人员安全控制配合安全储存管理库房物资收发保管安全管理设备工具安全使用管理库房消防管理库房防盗管理异及时处理否是汇报解权限外权限内审提出处理方案异常解决配合结序号节点责任人序号节点责任人制定安全管仓储部理制度理相关说明仓储部经理制定安全管理制度，报请总经理审批后执行相关文件/记录1安全管理制度2库房安全管理仓储部仓储部安全管理员执行库房安全管理工作34进出库房人管理理库房防盗管安全管理员安全管理员安全管理员负责对进出库房人员安全控制安全管理员负责对库房物资收发保管的安全管理，包括物资的安全储存管理和设备工具的安全使用管理仓库安全日志5安全管