各部门ISO完成情况自检核对表

1、制表：王安云1 of 22制表：王安云1 of 2各部门ISO完成情况最终核对内容一览表部门NO需完成内容名称频度要求状态检验情况及备注客户 服务部1顾客满意度调查表1次/半年认证前1次2顾客满意度调查分析报告共一份3订单评审 (客户订单表)每次一份按订单数要求4机包括处理情况5订单跟踪表 (日志式登记)6物料需求表规定何种情况需7质量目标达成情况统计表依手册总目标和分目标80次4月以前 (1-2)94月以前 (1-3)人事 行政部每个人的岗前培训记录每个员工转正前是否有实习考核表？技能工种是否有技能鉴定？技能工种的考试题目？是否有年度培训计划？是否有季度培训计划？员工培训记录表 (每人)每人

2、每个部门的培训需求表？年度和季度每个部门都有每次是否有培训评估调查表？每次培训后是否有培训/会议签到表？每次重要会或培训20是否有入职登记表？表上有领导签批21员工工作证件 (上岗合格证)22来宾是否有“贵宾卡”？23质量目标达成情况统计表依手册总目标和分目标244月以前 (1-3)采购部25采购申请单有采购依据26采购订单 (有回签且无回签状态下要注明)27是否有紧急采购单？什么情况下使用？实际操作是否相符？28是否有合格供方名录？所有材料是否从这些厂家采购？29是否有供方质量评估表记录？是否有供方审核表？每批来料有RoHS、SGS、MSDS报告？是否有供应商的相关资料 (营业执照等)所有消

3、单质量目标达成情况统计表依手册总目标和分目标4月以前 (1-3)仓库 管理部是否有仓存报告？包括帐本是否有季度的库存盘点？要有盘点记录每一批材料入库有入库单？每一批货入库是否有产品入库品？要有记录40每一批材料都有送检单且经品质签名OK？41每次发料都有记录发料日志？且有签名？42每一次发货都有发货单？要见质量记录43每一材料及产品都有物料标识卡？且有品质印章？44仓库已划分区 (原材料存放及待检区、产45质量目标达成情况统计表依手册总目标和分目标464月以前 (1-3)品质部品质部47是否有原材料检查标准？48是否有分切、包装、模切、压胶粘合标准？49是否有来料检查报告？每一次来货送检是否有

4、巡检报告？每天一张有生产的工作日是否有首件、制程、终检报告？每一批出货是否有出货报告？是否检验报告？不需要每一次打样是否有打样检查报告？是否有承认书？ (每一次打样)是否有供方质量考核表？检测仪器是否经过校准/校验？是否有量测量仪器管理一览表？是否有检测设备校验年度计划60是否有量制表：王安云2 of 22制表：王安云2 of 261QC上岗前是否有培训和考核？考试试卷62品质部内的划分 (待检、合格、不良品、待处理)63每个刀是否有验刀证明？二把刀64质量目标达成情况统计表依手册总目标和分目标654月以前 (1-3)ISO体 系方面66是否有受控文件控制总表？67是否有受控文件发放登记表？6

5、8是否有文件修改记录表？针对培训程序69是否有质量记录控制清单？所有文件是否最近版本？A/0培训程序是A/1是否有文件修改申请表？只对培训控制程序受控文件是否经审核批准过？是否进行过内审和管理评审？有年度内部审核计划？有批准？有当次内部审核计划？有签批？ISO首次会议记录？ISO末次会议记录？内审 (不符合) 报告？内审不符合报告对应CAR？808.2.2和5.6的复查报告？81有年度管理评审计划？有批准？可以是工程代82当次管理评审计划？有批准？83管理评审报告？输入和输出84不符合项报告汇总 (分布)通用85编码规则 (原材料、成品、刀具等汇总)86灭火器点检表和标识87所有分发给其它部门的文件是否有发出？886S检验制造部89生产日报每个生产日都要90生产计划可以是月计划91每台机是否有设备操作规程？92每台机器是否有维护点检表？93是否有设备年度保养计划表？要有记录94车间分区并予以标识？95每种产品是否有作业指导书？96每批产品入库是否有单并分发？97工作环境因素评量表98每种产品是否有BOM？99每个产品是否有对应的加工单每个产品是否有对应的