GP不合格管理办法

1、-凡加盖文控中心印章之文件，其版权均为本公司所有，任何人未经管理者受权不得影印或作其它非法用途。名称：GGP不合合格管理理办法编号： QQW-GGP-005 版本： A1分发部门门总经理管理者代代表行政管理理处运营处研展处资材处品保处制工处分发号0102030405060708分发数量量11111111签署制定/日日期：审核/日日期：批准/日日期：1.目的的:根据据客户对对环境有有害物质质控制的的要求，定义公公司内部部发生环环境有害害物质不不合格时时的控 制制方法。2.范围围:適用用於公司司內部發發生的來來料檢查查、生産産、倉儲儲，出貨貨及産品品交付後後等過程程發生環環境管理理物質異異常。3.

2、依據據：GGP產品品管理辦辦法4.職責責：環境境管理委委員會：主導實實施环境境有害物质质不合格格的處理理。 各各部門：配合GGP專案案委員會會的各項項工作並並協助原原因的分分析及改改善對策策的實施施5.名詞詞定义:5.1 G.PP.：GGreeen PParttnerr 5.2环环境有害害物质: 瑞智智鑫環境境有害物物質管理理標準中中明文规规定的物物质;6.流程程圖 (附件三三)7.作業業說明：总则：公公司內部部发现不不合格品品应立即即汇报给给环境管管理者代代表，对对不合格格品进行行区分、隔离，查明其其批号，将其不不良进行行记录，采取纠纠正预防防防止再再次发生生，进行行横向联联系（一一品多户户

3、，一料料多产），由GGP專案案組将不不合格以以(附附件一)E-MMaill形式报报告给客客户(224小時時內報告告)。特特殊情況況可以電電話先告告知客戶戶。當異異常涉及及到有害害物質含含量的超超標時,原則上上予以報報廢處理理.7.1 来料料检验过过程环境境管理物物质异常常:7.1.1IQQC进行来来料检验验,发现现環境有有害物質質不合格格时,将将不合格格品贴上上红色不不合格标标签,在在标签上上注明“环境有害害物质不不合格”,視情情況发行行(附附件一),通知知部門主主管確認認。7.1.2IQQC主管管确认来来料为环环境有害害物质异异常,由由IQCC通知仓仓库将該該来料放放置於GGP不合合格区域域

4、进行隔隔离;通通知采购购联系供供应商,将環境境有害物物質不合合格品退退回,同同時在 中 “來料異異常”前打“V”发至供供应商處,要要求供应应商在规规定期限限内采取取有效的的纠正预预防措施施并回复复(附附件一),供應應商回復復(附附件一)時應附附帶相關關證明資資料由訊訊強相關關部門確確認後方方可繼續續交相關關型號之之料件。同时对对廠內所所用之相相關料件件進行追追溯隔離離檢驗,如發現現環境有有害物質質不合格格按本規規范相關關條款執執行。7.2 生产产过程环环境有害害物质异异常:7.2.1 领领料员从从仓库领领取物料料时，确确认仓库库管理员员记录的的原材料料批号;7.2.2 领领取物料料时，如如发现

5、环环境有害害物质与与GP物物料混放放、错放放、混装装，可/或造成成污染时时，立即即通知IIQC确确认后, 填写写(附附件一)交GPP專案組組认定后后发行给给仓库,仓库收收到(附件一一)后，立即将将此批物物料隔离离，并作作出进一一步的纠纠正预防防措施,同时,还应在在规定期期限内答答复(附件一一);7.2.3 在在物料生生产使用用前，如如发现环环境有害害物质与与物料混混用在GG.P产品中中或与GG.P产品有有接触造造成污染染，立即即将此批批产品隔隔离现场场於該物物料明顯顯處貼不不合格標標簽並注注明“環境有有害物質質不合格格”，放置置GP不不合格区区域，同同时通知知填写,交GPP專案組組确认后后发行

6、至至相关部部门;相相关部门门应立即即隔离物物料，并并作出进进一步的的纠正预预防措施施,同时时,还应应在规定定期限内内答复(附件件一);7.2.4 在在生产过过程中，如发现现机器、溶濟、搅拌桶桶等器具具受环境境有害物物质污染染，应立立即将此此批产品品隔离，放置生生产部GGP不合合格区域域，同时时通知IIQC填填写(附件一一)，由由GP專專案认定定后发行行至相关关部门，相关部部门作出出进一步步纠正预预防措施施并在规规定期限限内答复复;7.2.5 生生产过程程中发现现的所有有异常, IPPQC首首先应在在异常产产品上贴贴附红色色不合格格标签,并在标标签上注注明”环境有有害物质质不合格格”,相关部部门

7、将异异常产品品隔离至至GP不不合格区区域,异异常产品品需重新新进行材材質成分分测试或或追溯生生产过程程确无污污染发生生时,经经環境管管理委員員會&開開發部品管采采購確認認，管理理代表批批准后方方可投入入使用,经相關關测试后后确定為為不合格格的产品品,則由由相關部部門填寫寫(附附件二)由管理理代表核核准后立立即进行行报废或或由采購購聯系供供應商作作退貨處處理，生生产中使使用的器器具受到到污染时时, 应应对受污污染器具具进行清清洗, 检测无无异常后后方可投投入使用用;同时时,还应应根据实实际情况况进行追追溯管理理,确保保无异常常品投入入非预期期使用;7.3 仓储过过程异常常:7.3.1 正正常仓储

8、储的物料料在收到到環境管管理委員員會的(附件件一)描描述仓储储物料含含有环境境有害物物质时，应立即即将该物物料隔离离，堆放放至仓库库指定的的环境有有害物质质异常产产品区域域,并根根据環境境管理委委員會批批准后的的纠正预预防措施施开展下下一步工工作;7.3.2 仓仓储过程程中,仓仓管员如如发现GGP产品品物料与与环境有有害物质质接触或或因其它它原因造造成污染染时，应应立即将将此批物物料隔离离,放置置在指定定区域，并同时时通知IIQC确确认后由由IQCC填写(附件件一)通通知品管管主管进进行处理理。7.3.3 环环境管理理物质异异常的产产品处理理方法依依7.22.5实实施. 77.4 出货过过程异

9、常常:7.4.1 OOQC按对待出出货产品品进行检检查,发发现不合合格时,将不合合格品贴贴上红色色拒收标标签,并并在标签签上注明明“环境有有害物质质不合格格”,同时时,填写写,经環環境管理理委員會會确认后后发行至至相关部部门,相相关部门门应立即即将不合合格品隔隔离至指指定区域域,並對對本部門門的在制制品進行行横向（一品多多户，一一料多产产）清查查。对不不合格原原因进行行调查并并提交有有效的纠纠正预防防措施,在规定定期限内内答复;7.5 交付后后异常的的处理:7.5.1 如如环境有有害物质质异常情情况影响响到客户户处的产产品环境境问题或或在客户户方发现现异常时时，環境境管理專專案組负负责立即即填

10、寫（12小小時內）通知客客户，如如实向客客户汇报报公司内内和/或或供应商商处的环环境异常常情况，取得客客户的確確認及采采取的方方案，并并采取适适当的措措施,追追溯并确确认所有有可疑的的产品和和过程，发现异异常时，由品质质工程师师发行,督促各各相关方方在规定定期限内内作出有有效的纠纠正预防防措施并并答复,之后向向客户汇汇报糾正正措施后后所采取取的结果果並将環環境有害害物質不不合格品品加以处处理;7.5.2 出出货异常常的产品品在重新新检测和和确认,经环境境管理委委员会批批准后,方可重重新投入入使用,所有的的檢測資資料在向向客戶匯匯報結果果時一並並送交客客戶處。所有环环境管理理物质异异常的产产品处

11、理理方法依依7.22.5实实施。8.相關關文件:8.1 8.28.3 項次表單名稱稱表單編號號所屬文件件保管部门门保管期限限附件一G.P环环境有害害物质异异常通知知书RS-GGP-88.3-01GP不合合格品管管理規範範品保部三年附件二清料单RS7.5-002GP不合合格品管管理規範範資材部三年附件三不合格品品控制流流程图责任部门门相关表单单和依据据来料不良報廢出貨檢查發生不良生产過程發生不良隔離環境管理委員會判定客戶退回不良品退还供应商供应商提交改善報告報告客戶業務部異常發生生部門異常發生生部門環境管理理委員會會資材部IQC供應商業務部GP環境境有害物物质异常常通知书书GP環境境有害物物质异

12、常常通知书书清料單附件一惠州市瑞瑞智鑫科科技有限限公司Therrmall Grroupp Teechnnoloogy Co., LLtd.G.P环环境有害害物质异异常通知知书 来料料异常 制程程异常 仓储储异常 出货货异常 其它它异常 異異常發生生日期：接單供应商商部門客戶發出部門門發出出人確認接收负责责人要求答复复日期产品名称称产品编号号P.O号号（出貨貨異常時時填寫）數量：环境有害害物质异异常描述述：横向联系系：产品：2、客户户：纠正预防防措施： 签签名： 日期：_纠正效果果确认：签名： 日期：_瑞智鑫確確認环境管理理者代表表核准品保處確確認環境管理理委員會會資材處確確認研展處確確認RS-GGP-88.3-01附件二惠州市瑞瑞智鑫科科技有限限公司 Therrmall Grroupp Teechnnoloogy Co