【管理制度】行政部

1、根据标准文件： 被审核部门：行政部 审核日期： 第 页金盟中学学质量管管理体系系内部审审核检查查表编号：根据标准准文件件： 被审审核部门门：行政政部 审核日日期： 第第 页序号相关条款款涉及要素素 检查内内容检查方法法审核记录录153质量方针针55职责权限限63基础设施施、部门门主管对对学校质质量方针针目标的的了解情情况2、部门门如何确确保学校校的质量量目标和和方针部门的职职责权限限1、学校校的设施施和设备备。2、学校校的设施施和设备备，日常常维护和和管理。1、与部部门主管管交谈，是否了了解学校校的质量量方针与与目标、与部部门主管管交谈，了解部部门的质质量目标标和方针针问主管是是否了解解本部门

2、门在体系系中的职职责权限限与部门主主管交谈谈，具体体工作为为哪几个个板块与部门主主管交谈谈，学校校为办学学所需提提供了哪哪些设施施和设备备。学校校有几大大类，多多少设备备。检查设设施和设设备台帐帐设备动动态跟踪踪卡序号相关条款款涉及要素素 检查内内容检查方法法审核记录录46.4工作环境境7.4采购部门负责责实施学学校环境境管理工工作1、采购购过程（7.44.1）学期教教学设备备维护保保养计划划教学设设备检查查单教学设设备检修修单学校设设施日常常检查表表设备维维护保养养记录。查阅记录录是否建建立，有有检查措措施。2、学校校的设施施和设备备的标识识，检查查设施施、设备备标识地地点记录录。、与主主管

3、交谈谈。为确确保教育育教学服服务和学学生所需需的环境境，部门门是如何何进行管管理的。、检查查学校校工作环环境管理理要求清洁卫卫生日常常记录。1、与主主管交谈谈。了解解采购过过程，部部门确定定的合格格供方有有几个。是否规规定了合合格供方方的选择择和评定定准则。2、检查查供方方业绩评评定表供方评评定记录录合格供供方名录录序号相关条款款涉及要素素 检查内内容检查方法法审核记录录7.5教育教学学服务的的提供采购信息息（7.4.22）采购产品品的验证证（7.4.33）1、教育育教学服务务提供的控制（7.55.1）标识和可可追塑性（7.55.2）3、检查查2份合合格供方方的评定定记录，供方各各类原始始资料

4、，以及对对2家合合格供方方的跟踪踪验证记记录。1、检查查部门编编制的采购文文件或计计划，文件的的编制是是否适宜宜的和充充分的，文件是是否得到到批准。2、检查查教学学设备申申请单，是否有评审及结果。1、检查查教学学设备实实施验收收单,是否记录验证证情况，取得供方方产品的有效证书书。与主管交交谈。了了解部门门对教育育教学服服务的提提供情况况。2、检查查学期学校校设备维护护保养计划划设备维维护保养养检查表1、现场场检查，学校的的指向标识、设施和和设备的的标识，与设施施、设备备标识地地点记录录是否符合。序号相关条款款涉及要素素 检查内内容检查方法法审核记录录7.6测量和实实验设备备的控制8.2.3过程

5、的检检查和监控8.3不合格控控制3、学生生的安全防护护（7.55.4）1、部门门对学校测量量和实验设备备的控制情况况。1、部门门的过程检查查和监控1、部门门过程检查查和监控中的不合格控制制。1、与主主管交谈谈。部门门是如何实施施学生的安全防护护规定的。2、检查查安全设施施检查表，门卫巡视视记录表，是否定期、定人对设备进行行检查。1、检查查医疗保健健和实验室测量设备备仪器台帐帐，以及标识识记录。2、检查查测量设备备仪器的校准证明明文件或校准记录录。1、查阅阅过程监控控的各类检查查表教学设备备检查表设施日常常检查表安全实施施检查表清洁卫生生日常检查查表，各项记录录是否落实到有检查人，有明确的检查日期期，有检查结果果。1、检查查部门的不合格报报告，是否分析了原因，对不合格进行行了判定和处理，有无相应的纠正措施施，有无跟踪验证证。序号相关条款款涉及要素素 检查内内容检查方法法审核记录录1011852纠正措施施853预