事故隐患排查治理实施指南

1、 事故隐患患排查治治理实施指南南山东鑫山山工贸有有限公司司20166-066-088目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc8858 目 录 PAGEREF _Toc8858 33 HYPERLINK l _Toc27215 1 目的的 PAGEREF _Toc27215 4 HYPERLINK l _Toc28258 2 范围围 PAGEREF _Toc28258 4 HYPERLINK l _Toc10306 3 定义义 PAGEREF _Toc10306 4 HYPERLINK l _Toc24903 4 职责责 PAGEREF _Toc24903 6 HY

2、PERLINK l _Toc6012 5 事故故隐患排排查治理理基本要要求 PAGEREF _Toc6012 8 HYPERLINK l _Toc20861 6 事故故隐患分分类和等等级认定定 PAGEREF _Toc20861 10 HYPERLINK l _Toc19530 7事故隐隐患排查查方式、频次 PAGEREF _Toc19530 114 HYPERLINK l _Toc25955 8 事故故隐患排排查内容容 PAGEREF _Toc25955 16 HYPERLINK l _Toc12747 9 事故故隐患的的评审和和评估 PAGEREF _Toc12747 223 HYPERL

3、INK l _Toc10476 10 事事故隐患患的报告告和统计计分析 PAGEREF _Toc10476 224 HYPERLINK l _Toc1067 11 事事故隐患患的处理理 PAGEREF _Toc1067 25 HYPERLINK l _Toc28534 12 隐隐患治理理项目的的验收 PAGEREF _Toc28534 226 HYPERLINK l _Toc14767 13 事事故隐患患倒查 PAGEREF _Toc14767 2271 目的的对生产过过程及安安全管理理中可能能存在的的人的不不安全行行为、物物的不安安全状态态或管理理缺陷等等进行辨辨识，以以确定隐隐患、危危险、

4、有有害因素素或缺陷陷的存在在状态，以及它它们转化化为事故故的条件件，以便便制定整整改措施施，消除除或控制制隐患和和危险、有害因因素，保保证企业业生产安安全。2 范围围本指南适适用于山山东鑫山山工贸有有限公司司生产装装置的事事故隐患患排查治治理工作作。3 定义义3.1 问题是是指尚未未构成事事故隐患患的小缺缺陷或不不符合，发现后后能立即即纠正或或整改，即使发发生，人人员也不不会受伤伤、不会会损失工工作时间间、损失失财产，企业内内部声誉誉不受影影响，例例如：现现场卫生生。3.2事事故隐患患是指生生产经营营单位违违反安全全生产法法律、法法规、规规章、标标准、规规程和安安全生产产管理制制度的规规定，或

5、或者因其其他因素素在生产产经营活活动中存存在可能能导致事事故发生生的人的的不安全全行为、物的危危险状态态、场所所的不安安全因素素和管理理上的缺缺陷。包包括：（1）作作业场所所、设备备设施、人的行行为及安安全管理理等方面面存在的的不符合合国家安安全生产产法律法法规、标标准规范范和相关关规章制制度规定定的情况况。（2）法法律法规规、标准准规范及及相关制制度未作作明确规规定，企企业危害害识别过过程中识识别出作作业场所所、设备备设施、人的行行为及安安全管理理等方面面存在的的缺陷等等。3.3 安全检检查(即即隐患排排查)3.3.1 综综合性检检查是指指以保障障安全生生产为目目的，以以安全责责任制、各项专

6、专业管理理制度和和安全生生产管理理制度落落实情况况为重点点，各有有关专业业和部门门共同参参与的全全面检查查。3.3.2 专专业检查查主要是是指对区区域位置置及总图图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和和公用工工程等系系统分别别进行的的专业检检查。3.3.3 季季节性检检查是指指根据各各季节特特点开展展的专项项隐患检检查，主主要包括括：（1）春春季以防防雷、防防静电、防解冻冻泄漏、防解冻冻坍塌为为重点；（2）夏夏季以防防雷暴、防设备备容器高高温超压压、防台台风、防防洪、防防暑降温温为重点点；（3）秋秋季以防防雷暴、防火、防静电电、防凝凝保温为为重点；（4）冬冬季以防防火、防防爆、防防雪、防

7、防冻防凝凝、防滑滑、防静静电为重重点。3.3.4 日日常检查查是指班班组、岗岗位员工工的交接接班检查查和班中中巡回检检查，以以及基层层单位领领导和工工艺、设设备、电电气、仪仪表、安安全等专专业技术术人员的的日常性性检查。日常隐隐患排查查要加强强对关 键装置置、要害害部位、关键环环节、重重大危险险源的检检查和巡巡查。3.3.5 节节假日检检查主要要是指在在重大活活动和节节假日前前，对装装置生产产是否存存在异常常状况和和隐患、备用设设备 状状态、备备品备件件、生产产及应急急物资储储备、保保运力量量安排、企业 保卫、应急工工作等进进行的检检查，特特别是要要对节日日期间干干部带班班值班、机电仪仪保运及

8、及紧急抢抢修力量量安排、备件及及各类物物资储备备和应急急工作进进行重点点检查。3.3.6事故故类比隐隐患排查查是对企企业内和和同类企企业发生生事故后后的举一一反三的的安全检检查。4 职责责4.1企企业是事事故隐患患排查、治理、报告和和防控的的责任主主体，应应当建立立健全事事故隐患患排查治治理制度度，完善善事故隐隐患自查查、自改改、自报报的管理理机制，落实从从主要负负责人到到每位从从业人员员的事故故隐患排排查治理理和防控控责任，并加强强对落实实情况的的监督考考核，保保证隐患患排查治治理的落落实。4.2 企业主主要负责责人对本本单位事事故隐患患排查治治理工作作全面负负责，各各分管负负责人对对分管业

9、业务范围围内的事事故隐患患排查治治理工作作负责。4.2.1 企企业主要要负责人人保证隐隐患治理理资金投投入，及及时掌握握重大隐隐患治理理情况，治理重重大隐患患前督促促有关部部门制定定有效的的防范措措施。4.2.2 企企业分管管负责人人负责督督促、检检查企业业隐患排排查治理理制度落落实情况况，定期期召开会会议研究究解决隐隐患排查查治理工工作中出出现的问问题，及及时向主主要负责责人报告告重大情情况，对对本单位位无力解解决的重重大隐患患，及时时向上级级有关部部门提出出报告。4.3 企业安安全或生生产调度度部门在在接到有有关自然然灾害预预报时，应当及及时向各各单位发发出预警警通知。发生自自然灾害害可能

10、危危及生产产装置运运行和人人员安全全的情况况时，应应当及时时采取撤撤离人员员、停止止作业、加强监监测等安安全措施施。4.4 企业安安全管理理部门负负责公司司（厂）级安全全检查的的组织、实施、验证，同时应应当如实实记录事事故隐患患排查治治理情况况，并向向从业人人员通报报；负责责公司各各类事故故隐患排排查、评评估、整整改的评评审评价价工作；负责各各单位上上报事故故隐患的的统计、汇总工工作；负负责定期期组织各各专业职职能管理理部门和和各专业业技术委委员会或或人员评评审、修修订安全全检查（隐患排排查治理理）制度度和安全全检查表表，不断断提高安安全检查查深度和和广度。4.5 企业各各级生产产经营单单位的

11、主主要负责责人和分分管负责责人负责责组织本本单位安安全生产产检查，落实安安全生产产事故隐隐患的整整改。所所属安全全管理部部门和专专业职能能科室、车间、工段（班组）负责本本单位或或本专业业安全生生产检查查及事故故隐患的的排查、评估、整改的的评审评评价工作作；负责责事故隐隐患的原原因分析析、倒查查和统计计上报工工作。同同时应当当如实记记录事故故隐患排排查治理理情况，并向从从业人员员通报。4.6 企业各各专业职职能和行行政管理理部门负负责本专专业（单单位）系系统内安安全检查查及事故故隐患的的排查、评估、整改的的评审评评价工作作；负责责事故隐隐患的原原因分析析、倒查查和统计计上报工工作；同同时应当当如

12、实记记录事故故隐患排排查治理理情况，并向从从业人员员通报。4.7 综合检检查、节节假日检检查分别别由企业业安全管管理部门门、各职职能部门门、各公公司、车车间（科科室）、工段（班组）组织本本单位人人员实施施。公司司（厂）级的由由企业安安全生产产委员会会办公室室（安全全管理部部门）组组织实施施，其它它部门配配合并组组织本单单位、本本专业的的检查。4.8 专业性性检查分分别由各各专业职职能管理理部门的的负责人人组织本本单位、本专业业人员实实施（以以下由各各企业结结合实际际职责分分工实施施）。4.8.1 技技术部门门负责组组织工艺艺技术方方面的专专业性检检查；4.8.2 设设备部门门负责组组织设备备设

13、施方方面的专专业性检检查；4.8.3 动动力车间间负责组组织电气气仪表方面面的专业业性检查查；4.8.4供应科科负责组组织在建建构筑物物（竣工工移交后后的建构构筑物由由使用单单位负责责检查维维修）、外来施施工队伍伍及施工工安全措措施及物物资存放放方面的的专业性性检查；4.8.5 办公公室负责责组织文文件、记记录、管管理方面面的专业业性检查查；4.8.6销售科科负责组组织原料料供应、产品销销售、车车辆运输输方面的的专业性性检查；4.8.7 安全全科负责组组织防火火、防爆爆、应急急器材、劳动防防护用品品、治安安防控方方面的专专业性检检查。4.9 季节性性检查分分别由安安全管理理部门、各专业业职能管

14、管理部门门的负责责人，根根据不同同季节气气候特点点组织本本单位或或本专业业人员，进行预预防性季季节检查查。4.100 日常常检查由由各级管管理人员员和岗位位员工巡巡回检查查，各级级管理人人员应在在各自的的职责范范围内进进行检查查；岗位位员工按按照各自自的岗位位职责，进行交交接班检检查和班班中定期期巡回检检查。4.111 事故故类比隐隐患检查查由安全全管理部部门部组组织相关关单位实实施。4.122 生产产单位（车间、装置）的主要要负责人人，对本本单位（装置）事故隐隐患排查查治理工工作全面面负责，应保证证隐患治治理的资资金投入入，及时时掌握事事故隐患患治理情情况，督督促有关关人员制制定有效效的防范

15、范措施，并明确确分管负负责人；其他负负责人对对所分管管范围、区域的的隐患排排查治理理工作负负责。5 事故故隐患排排查治理理基本要要求5.1 隐患排排查治理理是企业业安全管管理的基基础工作作，企业业应根据据生产运运行特点点，制定定安全检检查计划划，明确确检查的的目的、内容、要求，并编制制安全全检查表表（附附录F，各专业业检查表表见附件件）。5.1.1 安全检检查表应包括括检查项项目、检检查内容容、检查查标准或或依据、检查结结果等内内容。安安全检查查时应按按照安全全检查表表内容逐逐项进行行检查，建立安全检检查台账账（附附录A）、事事故隐患患整改台台账（附录BB），并并与安全全目标责责任考核核挂钩。

16、5.1.2 编制安安全检查查表的主主要依据据：（1）国国家安全全法律法法规、规规章、标标准及企企业安全全安全管管理制度度和安全全操作规规程；（2）国国内外事事故案例例和企业业以往的的事故情情况；（3）生生产装置置危险有有害因素素辨识报报告；（4）分分析人个个人的经经验和可可靠的参参考资料料；（5）有有关研究究成果，同行业业或类似似行业检检查表等等。5.1.3 企企业应定定期组织织对安全全检查表表进行评评审、修修订和完完善，并并做好检检查人员员的培训训工作。 有下下列情形形之一的的应及时时对安全全检查表表进行修修订：（1）颁颁布实施施有关新新的安全全法律法法规、标标准规范范或原有有适用法法律法规

17、规、标准准规范重重新修订订的； （2）装装置工艺艺、设备备、电气气、仪表表、公用用工程或或操作参参数发生生重大改改变的； （3）发发生事故故或对事事故、事事件有新新的认识识；（5）周周边安全全生产环环境发生生重大变变化；（4）危危害因素素辨识结结果有较较大变动动或识别别出新的的危害因因素。 5.2 技术力力量不足足或危险险化学品品安全生生产管理理经验欠欠缺的企企业应聘聘请有经经验的化化工专家家或注册册安全工工程师指指导开展展隐患排排查治理理工作。5.3 安环科科应定期期牵头组组织开展展危险与与可操作作性分析析（HAAZOPP），用用先进科科学的管管理方法法系统排排查事故故隐患。5.4企企业应当

18、当每月对对本单位位事故隐隐患排查查治理情情况进行行统计分分析，并并按照规规定的时时间和形形式报送送安全监监管监察察部门和和有关部部门。对对于重大大事故隐隐患，企企业除依依照前款款规定报报送外，应当向向安全监监管监察察部门和和有关部部门提交交书面材材料。重重大事故故隐患报报送内容容应当包包括： （1）隐隐患的现现状及其其产生原原因； （2）隐隐患的危危害程度度和整改改难易程程度分析析； （3）隐隐患的治治理方案案。5.5对对于一般般事故隐隐患，由由企业各各级（公公司、车车间/科科室、工工段/班班组等）负责人人或者有有关人员员及时组组织整改改。对于于重大事事故隐患患，由企企业主要要负责人人组织制制

19、定并实实施事故故隐患治治理方案案。5.6企企业在事事故隐患患治理过过程中，应当采采取相应应的安全全防范措措施，防防止事故故发生。对暂时时难以停停产或者者停止使使用后极极易引发发生产安安全事故故的相关关设施、设备，应当加加强维护护保养和和监测监监控，防防止事故故发生。6 事故故隐患分分类和等等级认定定6.1 事故隐隐患分类类事故隐患患按检查查内容和和专业分分为：工工艺、设设备、电电气、仪仪表、标标识、建建构筑物物、储运运、劳动动防护用用品、文文件记录录、安全全消防设设施（含含消防器器材、应应急装备备）、其其他现场场问题及及管理缺缺陷111类。6.2 事故隐隐患等级级企业应该该组织相相关专业业技术

20、人人员，依依据事故故隐患的的定义，按事故故隐患风风险程度度（即发发生的可可能性和和后果严严重程度度）进行行隐患等等级认定定。事故故隐患分分为一般般事故隐隐患和重重大事故故隐患。6.2.1 一一般事故故隐患，是指危危害和整整改难度度较小，发现后后能够立立即整改改消除的的隐患。6.2.2 重重大事故故隐患，是指危危害和整整改难度度较大，需要全全部或者者局部停停产停业业，并经经过一定定时间整整改治理理方能消消除的隐隐患，或或者因外外部因素素影响致致使生产产经营单单位自身身难以消消除的隐隐患。6.3 重大事事故隐患患的评估估认定企业对重重大事故故隐患应应结合自自身的生生产经营营实际情情况，采采用风险险

21、评估方方法对事事故隐患患后果进进行定性性分析，并根据据风险等等级标准准和风险险评估结结果，确确定事故故隐患的的风险等等级。详详见附件件1。具有重大大及以上上风险的的事故隐隐患，应应认定为为重大事事故隐患患。此外外，化工工生产企企业有下下列情形形之一的的，应按按照重大大事故隐隐患进行行治理。（1）甲甲、乙类类火灾危危险性和和产生有有毒有害害气体的的生产装装置，仓仓库、罐罐区等储储存设施施，与周周边居住住区、人人员密集集区、厂厂外道路路、相邻邻工矿企企业生产产储存设设施的安安全间距距不符合合有关标标准、规规定要求求的。（2）生生产装置置、储存存设施、辅助生生产装置置、公用用工程设设施、运运输装卸卸

22、设施、电力线线路、办办公生活活区等，相互之之间的安安全间距距不符合合有关标标准、规规定要求求的。（3）危危险化学学品生产产车间、储存仓仓库与员员工宿舍舍在同一一座建筑筑物内，或与员员工宿舍舍的安全全距离不不符合有有关标准准、规定定要求的的。（4）在在有火灾灾爆炸危危险的甲甲、乙类类厂房和和有毒有有害作业业场所内内设置休休息室和和非生产产直接需需要的办办公室的的。（5）使使用国家家明令淘淘汰、禁禁止使用用的危及及生产安安全的工工艺、设设备的。（6）生生产或使使用甲类类气体或或甲、乙乙A类液液体的工工艺装置置和储运运设施的的区域内内，未按按规定设设置可燃燃气体监监测报警警装置的的；生产产或使用用有

23、毒气气体的工工艺装置置和储运运设施的的区域内内，未按按规定设设置有毒毒气体监监测报警警装置的的。（7）易易燃易爆爆和有毒毒作业场场所未按按规定设设置通风风设施的的；未按按规定和和生产工工艺要求求设置必必要的自自动报警警和安全全联锁装装置的。（8）建建构筑物物的耐火火等级、泄压面面积、安安全疏散散不符合合有关标标准、规规定要求求的；仓仓库的耐耐火等级级、防火火分区、安全疏疏散不符符合有关关标准、规定要要求的。（9）危危险化学学品的贮贮存不符符合常常用化学学危险品品贮存通通则（GB1156003）等等规定要要求的。包括：a）遇火火、遇热热、遇潮潮能引起起燃烧、爆炸或或发生化化学反应应，产生生有毒气

24、气体的危危险物品品露天贮贮存的；或在潮潮湿、易易积水的的建筑物物中贮存存的；b）压缩缩气体和和液化气气体与爆爆炸物品品、氧化化剂、易易燃物品品、自燃燃物品、腐蚀性性物品未未隔离贮贮存的；c）易燃燃气体与与助燃气气体、剧剧毒气体体同贮的的；d）助燃燃气体氧氧气与油油脂类物物质混合合贮存的的；e）易燃燃液体、遇湿易易燃物品品、易燃燃固体与与氧化剂剂混合贮贮存的；f）具有有还原性性的氧化化剂未单单独存放放的。（10）甲、乙乙类液体体储罐区区未按规规定要求求设置防防火堤，或防火火堤的容容量、高高度、强强度、以以及与储储罐的间间距等不不符合有有关标准准、规定定要求的的；罐区区布置（罐区总总容量、罐间距距

25、、罐排排数、罐罐区间距距等）不不符合有有关标准准、规定定要求的的；罐区区的专用用泵（或或泵房）布置在在防火堤堤内，或或专用泵泵（或泵泵房）和和装卸设设施与罐罐区的安安全间距距不符合合有关标标准、规规定要求求的。（11）甲B、乙类液液体固定定顶罐未未按要求求设置阻阻火器和和呼吸阀阀的；甲甲B、乙乙类液体体为喷溅溅式卸车车（进液液）方式式或进液液管伸至至罐底的的距离不不足的。（12）液化气气、液氯氯、液氨氨等储存存、装卸卸区无泄泄漏后的的吸收、破坏措措施的；储罐未未按规定定设置液液位计、压力表表和安全全阀的；储罐与与罐车之之间的装装卸管线线上未设设置止回回阀和紧紧急切断断阀的；未按要要求设置置防超

26、装装装置的的；未使使用万向向充装卸卸车装置置的；强强腐蚀性性介质储储罐未按按规定设设置防护护围堰的的。（13）压力容容器、压压力管道道等特种种设备未未按规定定办理使使用登记记证；超超期未检检或未按按检验要要求检修修（停用用）的。（14）压力容容器、压压力管道道的压力力表、安安全阀超超期未检检，防爆爆膜未定定期更换换的。（15）使用非非法制造造的压力力容器、锅炉等等特种设设备及安安全附件件的。（16）爆炸和和火灾危危险环境境区域内内的电力力装置（电机、灯具、开关等等）不防防爆，或或防爆等等级（类类别、级级别、组组别）及及线路敷敷设不符符合有关关标准、规定要要求的。（17）爆炸和和火灾危危险环境境

27、区域内内生产装装置的控控制室、变配电电室、化化验室、车间办办公室、更衣室室等生产产辅助房房间的电电气设备备达不到到防爆要要求的。（18）易燃易易爆生产产装置区区、仓储储装卸区区的厂房房、库房房、设备备、设施施未按规规定设置置防雷设设施，或或未按规规定进行行检测并并符合要要求的。（19）易燃易易爆场所所的设备备、管线线等设施施未按规规定设置置静电接接地设施施；汽车车罐车、铁路罐罐车和装装卸栈台台未设置置静电专专用接地地线，或或未按规规定进行行检测并并符合要要求的。（20）未按规规定设置置水、泡泡沫、蒸蒸汽等消消防灭火火系统的的；未按按标准规规定配置置消防双双电源的的；消防防水池、消防水水泵、消消

28、防管路路及消防防栓的配配置不符符合规定定要求的的。（21）生产装装置区、储罐区区、仓库库未按规规定设置置固定（或半固固定）式式水（或或泡沫）喷淋灭灭火系统统的，或或未按规规定设置置小型灭灭火器材材，或灭灭火器材材的种类类、数量量及设置置方式不不符合有有关标准准、规定定要求的的。（22）厂区内内的消防防道路（环行通通道或回回车场地地、道路路宽度、净空高高度、转转弯半径径）不符符合有关关标准、规定要要求的。（23）存在其其他危害害和整改改难度较较大，应应当全部部或者局局部停产产停业，并经过过一定时时间整改改治理方方能排除除的隐患患，或者者因外部部因素影影响致使使生产经经营单位位自身难难以排除除的隐

29、患患。（24）构成重重大危险险源的液液氯、液液氨等有有毒物质质罐区、液化烃烃罐区、甲类易易燃液体体罐区，以及大大于或等等于100Mpaa的高压压设备（介质为为易燃、易爆、有毒物物质），与周边边居住区区、人员员密集场场所、厂厂外主要要道路的的安全间间距不符符合有关关标准、规定要要求的。（25）构成重重大危险险源的液液氯、液液氨、液液化烃储储罐，以以及大于于或等于于10MMpa的的高压设设备（介介质为易易燃、易易爆、有有毒物质质），未未按规定定办理使使用登记记证、超超期未检检或检验验不合格格的；未未按规定定设置防防雷、防防静电设设施，或或未按规规定定期期检测及及检测不不合格的的。7事故隐隐患排查查

30、方式、频次7.1 事故隐隐患排查查方式事故隐患患排查可可与日常常巡查和和专项安安全检查查相结合合的方式式进行。7.2事事故隐患患排查频频次（1）装装置操作作人员现现场巡检检间隔不不得大于于2小时时，罐区区等重点点装置和和部位的的操作人人员现场场巡检间间隔不得得大于11小时，宜采用用不间断断巡检方方式进行行现场巡巡检。（2）基基层车间间直接管管理人员员(主任任、工艺艺设备技技术人员员)、电电气、仪仪表人员员每天至至少两次次对装置置现场进进行相关关专业检检查。（3）基基层车间间应结合合岗位责责任制检检查，至至少每周周组织一一次隐患患排查，并和日日常交接接班检查查和班中中巡回检检查中发发现的隐隐患一

31、起起进行汇汇总；基基层单位位（厂）应结合合岗位责责任制检检查，至至少每月月组织一一次隐患患排查。（4）企企业应根根据季节节性特征征及本单单位的生生产实际际，每季季度开展展一次有有针对性性的季节节性隐患患排查；重大活活动及节节假日前前必须进进行一次次隐患排排查。（5）企企业至少少每半年年组织一一次，基基层单位位至少每每季度组组织一次次综合性性隐患排排查和专专业隐患患排查，两者可可结合进进行。（6）当当获知同同类企业业发生伤伤亡及泄泄漏、火火灾爆炸炸等事故故时，应应举一反反三，及及时进行行事故类类比隐患患专项排排查。（7）对对于区域域位置、工艺技技术等不不经常发发生变化化的，可可依据实实际变化化情

32、况确确定排查查周期，如果发发生变化化，应及及时进行行隐患排排查。7.3 当发生生以下情情形之一一，应及及时组织织进行隐隐患排查查： （1）颁颁布实施施有关新新的法律律法规、标准规规范或原原有适用用法律法法规、标标准规范范重新修修订的； （2）组组织机构构和人员员发生重重大调整整的； （3）装装置工艺艺、设备备、电气气、仪表表、公用用工程或或操作参参数发生生重大改改变的，应按变变更管理理要求进进行风险险评估； （4）外外部安全全生产环环境发生生重大变变化； （5）发发生事故故或对事事故、事事件有新新的认识识； （6）气气候条件件发生大大的变化化或预报报可能发发生重大大自然灾灾害。 7.4 安环科

33、科应每五五年至少少组织开展展一次危危险与可可操作性性分析（HAZZOP）。8 事故故隐患排排查内容容根据危险险化学品品企业生生产装置置的特点点，隐患患排查包包括但不不限于以以下内容容：（1）安安全基础础管理；（2）区区域位置置和总图图布置；（3）工工艺；（4）设设备；（5）电电气系统统；（6）仪仪表系统统；（7）危危险化学学品管理理；（8）储储运系统统；（9）公公用工程程；（10）消防系系统。8.1 安全基基础管理理8.1.1 安安全生产产管理机机构建立立健全情情况、安安全生产产责任制制和安全全管理制制度建立立健全及及落实情情况。8.1.2 安安全投入入保障情情况，参参加工伤伤保险、安全生生产

34、责任任险的情情况。8.1.3 安全培培训与教教育情况况，主要要包括：（1）企企业主要要负责人人、安全全管理人人员的培培训及持持证上岗岗情况；（2）特特种作业业人员的的培训及及持证上上岗情况况；（3）从从业人员员安全教教育和技技能培训训情况。8.1.4 企业开开展风险险评价与与隐患排排查治理理情况，主要包包括：（1）法法律、法法规和标标准的识识别和获获取情况况；（2）定定期和及及时对作作业活动动和生产产设施进进行风险险评价情情况；（3）风风险评价价结果的的落实、宣传及及培训情情况；（4）企企业隐患患排查治治理制度度是否满满足安全全生产需需要。8.1.5 事故管管理、变变更管理理及承包包商的管管理

35、情况况。8.1.6 危险作作业和检检维修的的管理情情况，主主要包括括：（1）危危险性作作业活动动作业前前的危险险有害因因素识别别与控制制情况；（2）动动火作业业、进入入受限空空间作业业、破土土作业、临时用用电作业业、高处处作业、断路作作业、吊吊装作业业、设备备检修作作业和抽抽堵盲板板作业等等危险性性作业的的作业许许可管理理与过程程监督情情况。（3）从从业人员员劳动防防护用品品和器具具的配置置、佩戴戴与使用用情况；8.1.7 危危险化学学品事故故的应急急管理情情况。8.2 区域位位置和总总图布置置8.2.1 危险化化学品生生产装置置和重大大危险源源储存设设施与危险化化学品安安全管理理条例中规定定

36、的重要要场所的的安全距距离。8.2.2 可能造造成水域域环境污污染的危危险化学学品危险险源的防防范情况况。8.2.3 企业周周边或作作业过程程中存在在的易由由自然灾灾害引发发事故灾灾难的危危险点排排查、防防范和治治理情况况。8.2.4 企业内内部重要要设施的的平面布布置以及及安全距距离，主主要包括括：（1）控控制室、变配电电所、化化验室、办公室室、机柜柜间以及及人员密密集区或或场所；（2）消消防站及及消防泵泵房；（3）空空分装置置、空压压站；（4）点点火源（包括火火炬）；（5）危危险化学学品生产产与储存存设施等等；（6）其其他重要要设施及及场所。8.2.5 其他总总图布置置情况，主要包包括：（

37、1）建建构筑物物的安全全通道；（2）厂厂区道路路、消防防道路、安全疏疏散通道道和应急急通道等等重要道道路（通通道）的的设计、建设与与维护情情况；（3）安安全警示示标志的的设置情情况；（4）其其他与总总图相关关的安全全隐患。8.3 工艺管管理8.3.1 工艺的的安全管管理，主主要包括括：（1）工工艺安全全信息的的管理；（2）工工艺风险险分析制制度的建建立和执执行；（3）操操作规程程的编制制、审查查、使用用与控制制；（4）工工艺安全全培训程程序、内内容、频频次及记记录的管管理。8.3.2 工艺技技术及工工艺装置置的安全全控制，主要包包括：（1）装装置可能能引起火火灾、爆爆炸等严严重事故故的部位位是

38、否设设置超温温、超压压等检测测仪表、声和/或光报报警、泄泄压设施施和安全全联锁装装置等设设施；（2）针针对温度度、压力力、流量量、液位位等工艺艺参数设设计的安安全泄压压系统以以及安全全泄压措措施的完完好性；（3）危危险物料料的泄压压排放或或放空的的安全性性；（4）按按照首首批重点点监管的的危险化化工工艺艺目录和首首批 重重点监管管的危险险化工工工艺安全全控制要要求、重重点监控控参数及及推荐 的控制制方案（安监监总管三三200091166 号）的要求求进行危危险化工工工艺的的安全控控制情况况；（5）火火炬系统统的安全全性；（6）其其他工艺艺技术及及工艺装装置的安安全控制制方面的的隐患。8.3.3

39、 现场工工艺安全全状况，主要包包括：（1）工工艺卡片片的管理理,包括括工艺卡卡片的建建立和变变更，以以及工艺艺指标的的现场控控制；（2）现现场联锁锁的管理理，包括括联锁管管理制度度及现场场联锁投投用、摘摘除与恢恢复；（3）工工艺操作作记录及及交接班班情况；（4）剧剧毒品部部位的巡巡检、取取样、操操作与检检维修的的现场管管理。8.4 设备管管理8.4.1 设设备管理理制度与与管理体体系的建建立与执执行情况况，主要要包括：（1）按按照国家家相关法法律法规规制定修修订本企企业的设设备管理理制度；（2）有有健全的的设备管管理体系系，设备备管理人人员按要要求配备备；（3）建建立健全全安全设设施管理理制度

40、及及台账。8.4.2 设设备现场场的安全全运行状状况，包包括：（1）大大型机组组、机泵泵、锅炉炉、加热热炉等关关键设备备装置的的联锁自自保护及及安全附附件的设设置、投投用与完完好状况况；（2）大大型机组组关键设设备特级级维护到到位，备备用设备备处于完完好备用用状态；（3）转转动机器器的润滑滑状况，设备润润滑的“五定”、“三级过过滤”；（4）设设备状态态监测和和故障诊诊断情况况；（5）设设备的腐腐蚀防护护状况，包括重重点装置置设备腐腐蚀的状状况、设设备腐蚀蚀部位、工艺防防腐措施施，材料料防腐措措施等。8.4.3 特种设设备（包包括压力力容器及及压力管管道）的的现场管管理，主主要包括括：（1）特特

41、种设备备（包括括压力容容器、压压力管道道）的管管理制度度及台账账；（2）特特种设备备注册登登记及定定期检测测检验情情况；（3）特特种设备备安全附附件的管管理维护护。8.5 电气系系统8.5.1 电气系系统的安安全管理理，主要要包括：（1）电电气特种种作业人人员资格格管理；（2）电电气安全全相关管管理制度度、规程程的制定定及执行行情况。8.5.2 供配电电系统、电气设设备及电电气安全全设施的的设置，主要包包括：（1）用用电设备备的电力力负荷等等级与供供电系统统的匹配配性；（2）消消防泵、关键装装置、关关键机组组等特别别重要负负荷的供供电；（3）重重要场所所事故应应急照明明；（4）电电缆、变变配电

42、相相关设施施的防火火防爆；（5）爆爆炸危险险区域内内的防爆爆电气设设备选型型及安装装；（6）建建构筑、工艺装装置、作作业场所所等的防防雷防静静电。8.5.3 电气设设施、供供配电线线路及临临时用电电的现场场安全状状况。8.6 仪表系系统8.6.1 仪表的的综合管管理，主主要包括括：（1）仪仪表相关关管理制制度建立立和执行行情况；（2）仪仪表系统统的档案案资料、台账管管理；（3）仪仪表调试试、维护护、检测测、变更更等记录录；（4）安安全仪表表系统的的投用、摘除及及变更管管理等。8.6.2 系系统配置置，主要要包括：（1）基基本过程程控制系系统和安安全仪表表系统的的设置满满足安全全稳定生生产需要要

43、；（2）现现场检测测仪表和和执行元元件的选选型、安安装情况况；（3）仪仪表供电电、供气气、接地地与防护护情况；（4）可可燃气体体和有毒毒气体检检测报警警器的选选型、布布点及安安装；（5）安安装在爆爆炸危险险环境仪仪表满足足要求等等。8.6.3 现场各各类仪表表完好有有效，检检验维护护及现场场标识情情况，主主要包括括：（1）仪仪表及控控制系统统的运行行状况稳稳定可靠靠，满足足危险化化学品生生产需求求；（2）按按规定对对仪表进进行定期期检定或或校准；（3）现现场仪表表位号标标识是否否清晰等等。8.7 危险化化学品管管理8.7.1 危危险化学学品分类类、登记记与档案案的管理理,主要要包括:（1）按按

44、照标准准对产品品、所有有中间产产品进行行危险性性鉴别与与分类，分类结结果汇入入危险化化学品档档案；（2）按按相关要要求建立立健全危危险化学学品档案案；（3）按按照国家家有关规规定对危危险化学学品进行行登记。8.7.2 化化学品安安全信息息的编制制、宣传传、培训训和应急急管理，主要包包括：（1）危危险化学学品安全全技术说说明书和和安全标标签的管管理；（2）危危险化学学品“一书一一签”制度的的执行情情况；（3）224 小小时应急急咨询服服务或应应急代理理；（4）危危险化学学品相关关安全信信息的宣宣传与培培训。8.8 储运系系统8.8.1 储储运系统统的安全全管理情情况，主主要包括括：（1）储储罐区

45、、可燃液液体、液液化烃的的装卸设设施、危危险化学学品仓库库储存管管理制度度以及操操作、使使用和维维护规程程制定及及执行情情况；（2）储储罐的日日常和检检维修管管理。8.8.2 储运系系统的安安全设计计情况，主要包包括：（1）易易燃、可可燃液体体及可燃燃气体的的罐区，如罐组组总容、罐组布布置；防防火堤及及隔堤；消防道道路、排排水系统统等；（2）重重大危险险源罐区区现场的的安全监监控装备备是否符符合危危险化学学品重大大危险源源监督管管理暂行行规定（国家家安全监监管总局局令第440号）的要求求；（3）天天然气凝凝液、液液化石油油气球罐罐或其他他危险化化学品压压力或半半冷冻低低温储罐罐的安全全控制及及

46、应急措措施；（4）可可燃液体体、液化化烃和危危险化学学品的装装卸设施施；（5）危危险化学学品仓库库的安全全储存。8.8.3 储储运系统统罐区、储罐本本体及其其安全附附件、铁铁路装卸卸区、汽汽车装卸卸区等设设施的完完好性。8.9 消防系系统8.9.1 建建设项目目消防设设施验收收情况；企业消消防安全全机构、人员设设置与制制度的制制定，消消防人员员培训、消防应应急预案案及相关关 制度度的执行行情况；消防系系统运行行检测情情况。8.9.2 消消防设施施与器材材的设置置情况，主要包包括：（1）消消防站设设置情况况，如消消防站、消防车车、消防防人员、移动式式消防设设备、通通讯等；（2）消消防水系系统与泡

47、泡沫系统统，如消消防水源源、消防防泵、泡泡沫液储储罐、消消防给水水管道、消防管管网的分分区阀门门、消火火栓、泡泡沫栓，消防水水炮、泡泡沫炮、固定式式消防水水喷淋等等；（3）油油罐区、液化烃烃罐区、危险化化学品罐罐区、装装置区等等设置的的固定式式和半固固定式灭灭火系统统；（4）甲甲、乙类类装置、罐区、控制室室、配电电室等重重要场所所的火灾灾报警系系统；（5）生生产区、工艺装装置区、建构筑筑物的灭灭火器材材配置；（6）其其他消防防器材。8.9.3 固固定式与与移动式式消防设设施、器器材和消消防道路路的现场场状况8.100 公用用工程系系统8.100.1 给排水水、循环环水系统统、污水水处理系系统的

48、设设置与能能力能否否满足各各种状态态下的需需求。8.100.2 供热站站及供热热管道设设备设施施、安全全设施是是否存在在隐患。8.100.3 空分分装置、空压站站位置的的合理性性及设备备设施的的安全隐隐患。各各部分具具体排查查内容详详见附件件。9 事故故隐患的的评审和和评估9.1 事故隐隐患排查查工作中中发现的的隐患，要及时时组织评评审（参参照第66条事故故隐患分分类和等等级认定定），确确定隐患患级别和和隐患类类别，对对于各级级隐患进进行登记记并分别别按相应应程序处处理。9.2 企业各各级单位位每年至至少进行行一次专专项重大大事故隐隐患排查查，并组组织评审审评价，结束后后要填写写隐患患排查评评

49、审/评评价记录录（附附录E），并书书面报企企业安全全管理部部门备案案。9.3 经评估估属于重重大事故故隐患并并难以立立即排除除的，企企业应当当组织技技术人员员、专家家及时进进行评估估。,企企业应当当编制重大事事故隐患患评估报报告书，制定定重大大事故隐隐患治理理方案。重大事事故隐患患评估报报告书内容应应当包括括：（1）隐隐患的现现状及其其产生原原因；（2）隐隐患的类类别、等等级；（3）隐隐患的危危害程度度和整改改难易程程度分析析；（4）隐隐患的治治理方案案。重大事事故隐患患治理方方案应应当包括括以下内内容：（1）治治理的目目标和任任务；（2）采采取的方方法和措措施；（3）经经费和物物资的落落实；

50、（4）负负责治理理的机构构和人员员；（5）治治理的时时限和要要求；（6）安安全措施施和应急急预案。9.4 事故隐隐患治理理方案、整改完完成情况况、验收收报告等等应及时时归入事事故隐患患档案。隐患档档案应包包括以下下信息：隐患名名称、隐隐患内容容、隐患患编号、隐患所所在单位位、专业业分类、归属职职能部门门、评估估等级、整改期期限、治治理方案案、整改改完成情情况、会会议纪要要、正式式文件等等，也应应归入事事故隐患患档案。10 事事故隐患患的报告告和统计计分析10.11 企业业各级单单位和个个人发现现事故隐隐患，均均有权向向各级安安全管理理部门和和相关部部门报告告。各级级安全管管理部门门接到事事故隐

51、患患报告后后，应当当按照职职责分工工立即组组织核实实并予以以查处；发现所所报告事事故隐患患应当由由其他有有关部门门处理的的，应当当立即移移送有关关部门并并记录备备查。10.22 企业业安全管管理部门门或有相相应职能能的部门门，负责责受理各各类安全全问题的的举报，接到举举报后立立即核实实并予以以查处，或移交交其他相相关部门门处理，并做好好记录备备查。10.33 对从从业人员员、群众众举报的的各类生生产安全全事故隐隐患进行行核查、处理的的结果，举报人人要求答答复的，有关部部门应在在10日日内给予予答复。10.44企业各各基层单单位应当当每月对对本装置置内事故故隐患排排查治理理情况进进行评审审、分级

52、级和统计计分析，并于每每月5日日前逐级级报企业业安全科科报送书书面统计计分析情情况、事故隐隐患等级级评审记记录和和事故故隐患整整改台账账。统统计分析析情况应应当由各各单位主主要负责责人签字字或盖章章。10.55各生产产装置责责任单位位发现重重大事故故隐患应应填写重大事事故隐患患整改台台账（附录CC），并并及时上上报。上上报时间间自发现现时起不不超过224小时时，如不不能立即即消除隐隐患，须须自发现现重大事事故隐患患之日起起10日日内，将将重大大事故隐隐患评估估报告书书和重大事事故隐患患治理方方案书书面报企企业安全全管理部部门。10.66企业应应当自发发现重大大事故隐隐患之日日起155日内，将重

53、重大事故故隐患评评估报告告书和和重大大事故隐隐患治理理方案报当地地高新区区人民政政府及其其高新区区安全生生产监督督管理局局和其他他有关部部门。10.77 企业业每季度度、每年年对本单单位事故故隐患排排查治理理情况进进行统计计分析，并分别别于下一一季度115日前前和下一一年1月月31日日前向安安全生产产监督管管理门和和有关部部门报送送书面统统计分析析情况。统计分分析情况况应当由由企业主主要负责责人签字字。11 事事故隐患患的处理理11.11 一般般事故隐隐患的处处理11.11.1现现场能够够立即整整改的立立即进行行整改。11.11.2对对于暂时时不能整整改的一一般事故故隐患，由排查查部门对对责任

54、部部门开具具事故故隐患整整改通知知单（附录DD），责责任部门门应按要要求制定定整改计计划（整整改计划划内容包包括：存存在问题题原因分分析、整整改措施施、整改改资金来来源、整整改负责责人、整整改期限限、整改改前采取取的防范范措施或或预案）限期整整改。11.22 重大大事故隐隐患的处处理11.22.1 对于重重大事故故隐患，现场应应立即采采取有效效的安全全防范措措施，防防止事故故发生。11.22.2 重大事事故隐患患排除前前或者排排除过程程中无法法保证安安全的，本单位位负责人人应当从从危险区区域内撤撤出作业业人员，并疏散散可能危危及的其其他人员员，设置置警戒标标志，暂暂时停产产停业或或者停止止使用

55、；对暂时时难以停停产或者者停止使使用的相相关生产产储存装装置、设设施、设设备，应应当加强强维护和和保养，防止事事故发生生。11.22.3 企业主主要负责责人及时时组织制制定并实实施事故故隐患治治理方案案，落实实相应的的安全防防范措施施，防止止事故发发生。企企业应按按照100.6条条要求及及时向安安全生产产监督管管理部门门和有关关部门报报告。11.22.4 上级政政府部门门和有关关部门挂挂牌督办办并责令令全部或或者局部部停产停停业治理理的重大大事故隐隐患，治治理工作作结束后后，由企企业组织织相关技技术人员员和专家家对重大大（特大大）事故故隐患的的治理情情况进行行评估；或委托托具备相相应资质质的安

56、全全评价机机构对重重大（特特大）事事故隐患患的治理理情况进进行评估估。11.22.5 经治理理后符合合安全生生产条件件的，企企业应当当向安全全生产监监督管理理部门和和有关部部门提出出恢复生生产的书书面申请请，经安安全生产产监督管管理部门门和有关关部门审审查同意意后，方方可恢复复生产经经营。恢恢复生产产书面申申请应当当包括治治理方案案的内容容、项目目、整改改情况贺贺和相应应的评估估或评价价报告。12 隐隐患治理理项目的的验收12.11 已竣竣工并投投入正常常运行的的隐患治治理项目目，企业业应组织织本单位位工程、技术、设备、安全、环保等等部门和和生产、维护、施工、安装单单位进行行考核验验收。12.

57、22 隐患患治理项项目验收收时，施施工、安安装单位位应同时时将有关关证件和和技术管管理资料料，移交交生产、维护单单位和相相关职能能部门。12.33 隐患患治理项项目验收收后，企企业应将将竣工验验收报告告、竣工工验收表表一并归归档。12.44 对于于验收合合格的隐隐患治理理项目，企业应应制定相相应的规规程，组组织人员员学习，并转入入正常的的维护管管理。13 事事故隐患患倒查13.11 事故故隐患倒倒查要求求13.11.1 凡是检检查发现现的事故故隐患，都必须须从隐患患产生的的内部条条件、外外部因素素，实行行倒查。在查明明原因，积极整整改的同同时，制制订出相相应的防防范措施施，从源源头上进进行治理

58、理，防范范同类隐隐患再次次发生。 13.11.2 事故隐隐患倒查查要从下下而上，按工段段（班组组）、车车间（科科室）和和公司（专业部部门）三三级管理理权限，逐级进进行倒查查。属上上级原因因的，由由上级继继续倒查查，追根根溯源。13.11.3 每次隐隐患倒查查后，登登入事事故隐患患整改台台账，详细记记录隐患患的分类类（设备备、电气气、仪表表、作业业环境、安全设设施、防防护用品品、管理理缺陷等等）和 级别（一般、重大）、责任任单位和和责任人人、产生生的主要要原因、整改要要求和制制定的防防范措施施。13.22 事故故隐患倒倒查的主主要内容容13.22.1 工段（班组）倒查隐隐患，规规范员工工操作行行

59、为。凡凡发生事事故隐患患，首先先在工段段（班组组）的职职责范围围内进行行倒查，重点查查岗位职职责是否否落实，安全管管理制度度、工艺艺安全规规程与操操作法执执行情况况，员工工操作是是否规范范。倒查查发现属属于上一一级的原原因，则则由工段段（班组组）向车车间反映映，由上上一级继继续倒查查。13.22.2 车间、科室倒倒查隐患患，落实实现场管管理责任任。凡发发生事故故隐患，应倒查查现场管管理是否否到位，安全技技术措施施是否制制定和落落实，工工作任务务安排是是否合理理。倒查查发现属属于上一一级的原原因，则则由车间间向公司司反映，由上一一级继续续倒查。13.22.3 公司（专业部部门）倒倒查隐患患，积极

60、极改善安安全条件件。凡公公司发生生事故隐隐患，重重点倒查查领导责责任是否否落实，各项管管理制度度是否健健全，技技术管理理和措施施是否合合理，生生产系统统是否完完善，员员工教育育培训是是否到位位，按部部门分工工制定相相应整改改措施进进行整改改。13.33 企业业安全管管理部门门负责对对本单位位事故隐隐患成因因倒查工工作进行行检查；每月对对本单位位检查发发现的事事故隐患患成因倒倒查情况况进行总总结分析析（可与与事故隐隐患总结结分析一一并进行行）。13.44 其它它专业管管理部门门负责对对本专业业事故隐隐患成因因倒查情情况进行行总结分分析（可可与事故故隐患总总结分析析一并进进行）。附件：附件一：事故