安全标准化管理手册：风险管理

1、安全标准准化管理理手册版 本A5.2 风险险管理修订次数数0页 次1/1001.目的的：通过过风险管管理和评评价，制制定风险险控制措措施，使使各级管管理及操操作人员员更加清清楚地了了解和掌掌握本单单位各岗岗位存在在（潜在在）的危危险源、风险及及其控制制措施，并作为为进一步步完善已已有控制制措施的的依据，达到预预防事故故，削减减危险、有害因因素和控制风风险的目目的，以以确保安安全生产产。2.范围围：适用用于公司司所有部部门岗位位和从业业人员；所有常常规和非非常规的的生产经经营活动动；所有有生产现现场使用用的设备备设施和和作业环环境的危危险、有有害因素素的风险险分析、评价和和控制。3.职责责：3.

2、1厂厂长（安安全管理理者代表表），负责责风险评评价工作作的领导导和组织织，由各各部门安全全管理人人员及技技术人员员组成风险险评价小小组。3.2总总调度室室（安全全办公室室）是风风险评价价活动的的归口部部门，协协助厂长长具体开开展风险险评价的的有关活活动；负负责制定定风险险评价管管理制度度、编编制危危险（源源）因素素辨识、风险评评价表、汇总总风险评评价报告告和记录录。3.3公公司各部部门、各各级管理理人员参参与风险险评价工工作，各各岗位从从业人员员积极参参与风险险评价和和风险控控制。4.内容容：4.1范范围与评评价方法法4.1.1厂长长（安全全管理者者代表）负责组组织各部部门安全全管理人人员及技

3、技术人员员组成风风险评价价小组，安全办办公室负负责制定定安全风风险管理理制度。风安全标准准化管理理手册版 本A5.2 风险险管理修订次数数0页 次2/100险管理制制度须明明确风险险评价的的目的、范围、频次、准则及及工作程程序；明明确各部部门及有有关人员员在开展展风险评评价过程程中的职职责和任任务。4.1.2公司司风险评评价的范范围须符符合通通用规范范的要要求，应应包括:（1）规规划、设设计和建建设、投投产、运运行等阶阶段；（2）常常规和非非常规活活动；（3）事事故及潜潜在的紧紧急情况况；（4）所所有进入入作业场场所人员员的活动动；（5）原原材料、产品的的运输和和使用过过程；（6）作作业场所所

4、的设施施、设备备、车辆辆、安全全防护用用品；（7）丢丢弃、废废弃、拆拆除与处处置；（8）企企业周围围环境；（9）气气候、地地震及其其他自然然灾害等等。4.1.3 风险评评价方法法4.1.3.11确定风风险分析析评价方方法，首首先要进进行危险险、有害害因素的的识别，识别的的基础工工作是根根据公司司实际情情况具体体划分作作业活动动，作业业活动的的划分可可以按生生产流程程、设备备设施、作业业任务、部门岗岗位等，也可以以是以上上方法的的结合，特殊作作业环节节如动火火作业、进入受受限空间间作业、吊装作作业、配配电作业业、承包包商现场场作业等等都属于于作业活活动。4.1.3.22常用的的危险、有害因因素辨

5、识识方法有有：安全标准准化管理理手册版 本A5.2 风险险管理修订次数数0页 次3/100（1）工工作危害害分析（JHAA）；（2）安安全检查查表分析析（SCCL）；（3）预预危险性性分析（PHAA）；（4）危危险与可可操作性性分析（HAZZOP）；（5）失失效模式式与影响响分析（FMEEA）；（6）故故障树分分析（FFTA）；（7）事事件树分分析（EETA）；（8）作作业条件件危险性性分析（LECC）等方方法。4.1.3.33可选用用工作危危害分析析（JHHA）法对作作业活动动进行危危险、有有害因素素识别和和风险评评价：（1）工工作危害害分析法法是将选选定的作作业活动动分解成成若干相相连的工

6、工作步骤骤，然后后逐个识识别每个个步骤潜潜在的危危险、有有害因素素。然后后通过分分析评价价，判断断风险等等级，制制定控制制措施。（2）工工作危害害分析法法的主要要目的是是防止从从事此项项作业的的人员受受到伤害害，同时时也不能能使他人人受到伤伤害，不不能是设设备和其其他系统统受到影影响或损损坏，危危害识别别过程须须从从业业人员不不规范的的危险、有害因因素和分分析作业业环境存存在的危危险、有有害因素素两方面面结合进进行，达达到“不伤害害自己、不伤害害别人、不被别别人伤害害”的目的的。4.1.3.44可以选选用安全全检查表表（SCCL）法法对设备备设施（安全生生产条件件）安全标准准化管理理手册版 本

7、A5.2 风险险管理修订次数数0页 次4/100进行危险险、有害害因素识识别和风风险评价价。（1）安安全检查查表分析析方法是是对物质质、设备备设施、工艺流流程、作作业场所所或操作作规程的的分析，检查项项目是静静态的物物而非活活动，他他是一种种经验的的分析方方法，是是分析人人员针对对拟分析析的对象象列出一一些项目目，识别别与一般般工艺设设备和操操作有关关的已知知类型的的危险、有害因因素、设设计缺陷陷一级事事故隐患患，查处处各层次次的不安安全因素素，然后后确定检检查项目目，制定定控制措措施。（2）识识别的检检查项目目按系统统的组成成编制分分析表格格，以便便进行检检查和评评审。编编制的依依据一般般有

8、： 11）、有有关标准准、规程程、规范范及规定定。2）、国国内外事事故案例例、企业业以往的的事故情情况。3）、系系统分析析确定的的危险部部位及防防范措施施。4）、分分析人员员的经验验和可靠靠地参考考资料。5）、有有关研究究成果和和同行业业类似的的检查表表等4.1.3.55可选用用HAZZOP法法对危险险性工艺艺进行危危险、有有害因素素识别和和风险评评价；选选用其他他方法对对相关方方面进行行危险、有害因因素识别别和风险险评价。4.1.4根据据企业的的实际情情况制定定风险评评价准则则；评价价准则应应包括事事件发生生可能性性、严重重性的取取值标准准以及风风险等级级的评定定标准。评价准准则安全标准准化

9、管理理手册版 本A5.2 风险险管理修订次数数0页 次5/100应符合有有关标准准规范规规定，包包括以下下方面：1）有关关安全生生产法律律、法规规；2）设计计规范、技术标标准；3）企业业的安全全管理标标准、技技术标准准；4）企业业的安全全生产方方针和目目标等。4.2 风险险评价4.2.1风险险评价是是评价风风险程度度并确定定其在可可接受范范围的全全过程，公司应应根据风风险评价价准则，选定合合适的评评价方法法，定期期和及时时的对作作业活动动、设备备设施进进行危险险、有害害因素识识别和风风险评价价。一般般常规活活动每年年评价一一次，非非常规活活动在活活动开始始之前须须进行风风险评价价。4.2.2公

10、司司在进行行风险评评价时，应从影影响人、财产、环境等等三个方方面的可可能性和和严重程程度进行行分析，重点考考虑一下下因素：（1）火火灾和爆爆炸（2）冲冲击和撞撞击（3）中中毒、窒窒息和触触电（4）有有毒有害害物料的的泄露和和挥发（5）其其他化学学、物理理性质的的危害因因素（6）人人机工程程因素（7）设设备的服服饰和缺缺陷安全标准准化管理理手册版 本A5.2 风险险管理修订次数数0页 次6/100（8）对对环境的的可能影影响等4.2.3厂长长应组织织和领导导厂级安安全评价价活动；车间级级评价组组织应有有车间负负责人参参加；所所有从业业人员应应参与风风险评价价和风险险控制；安全办办公室做做好组织织

11、开展风风险评价价的文件件，建立立作业活活动清单单、设备备设施清清单，做好有关关活动的的记录。4.2.4公司司应根据据风险评评价结果果，将风风险进行行等级划划分，确确定重大大风险，按优先先顺序进进行控制制治理；公司每每年均因因列出重重大风险险清单，提出风风险控制制措施，；对确定定为重大大风险的的项目应应进行记记录并定定期更新新。4.3 风险险控制4.3.1公司司根据风风险评价价结果、自身经经营运行行情况、财务状状况和可可选用的的技术等等因素，确定不不可接受受的风险险，按照照优先顺顺序，制制定并落落实控制制措施，将风险险尤其是是重大风风险控制制在可以以接受的的程度。企业在在选择风风险控制制措施时时

12、：1）应从从以下几几个方面面考虑，以以增强控控制措施施的符合合性和适适用性：可行性性；安全性性；可靠性性。2）应从从以下几几个途径径，提高高控制措措施的有有效性和和实用性性：工程技技术措施施：例如如选择先先进工艺艺、改造造现有工工艺、更更换原辅辅材安全标准准化管理理手册版 本A5.2 风险险管理修订次数数0页 次7/100料、改善善环境、改进设设备设施施等从根根本上消消除危险险、有害害因素；或通过过保护系系统、隔隔离系统统等方式式抑制危危险、有有害因素素等。管理措措施：修修订或制制定操作作规程，避开认认为危险险性较大大的操作作步骤，提出更更为合理理、安全全的操作作步骤，是操作作人员有有章可循循

13、、按程程序操作作，减少少操作不不当引发发事故的的可能性性等。培训教教育措施施：安全全部门和和所在部部门应制制定切实实可行的的、符合合岗位特特点的培培训计划划和内容容，是操操作人员员熟悉岗岗位和作作业环境境存在的的危险和和有害因因素，掌掌握应采采取的控控制措施施，杜绝绝人为失失误造成成事故。个体防防护措施施：个体体防护用用品是控控制措施施的最后后一道防防线，应应使用合合格的、适当的的防护用用品来减减少暴露露，降低低严重性性。4.3.2安全全办公室室负责制制定风险险管理培培训计划划、确定定培训内内容；按按培训计划划和内容容开展宣宣传、学学习和培培训。培培训计划划应纳入入公司年年度安全全培训计计划中

14、，培训内内容应包包含风险险评价结结果、风风险控制制措施、修订或或制定的的操作规规程等；应及时时对从业业人员进进行宣传传、培训训，使其其熟悉工工作岗位位和作业业环境中中的危险险及应采采取的控控制措施施，从而而保护从从业人员员的生命命安全，保证安安全生产产。4.4隐隐患治理理5.2.4.11公司对对风险评评价出的的隐患项项目，应应对重大大隐患所所在部门门或岗位位及时下下达隐患患治理通通知书，限期期治理；隐患所所在部门门或岗位位应及时时制安全标准准化管理理手册版 本A5.2 风险险管理修订次数数0页 次8/100定隐患治治理方案案上报安安全办公公室，方方案内容容应包括括治理措措施、负负责人、资金来来

15、源、治治理期限限等。隐患治治理完成成后，隐隐患所在在部门因因及时书书面上报报安全办办公室隐隐患治理理情况，安全办办公室要要及时、严格验验证隐患患治理结结果，并并形成报报告。安安全办公公室负责责制定公公司隐患患治理管管理台帐帐。4.4.2安全全办公室室负责制制定公司司重大隐隐患项目目档案，档案内内容包括括：1、评价价报告和和技术结结论；2、评审审意见；3、隐患患治理方方案；4、治理理时间表表和责任任人；5、竣工工验收报报告。4.4.3对于于公司无无力解决决的重大大事故隐隐患，厂厂长应组组织相关关部门的的管理人人员和技技术人员员制定有有效防范范措施，尽最大大能力和和可能予予以防范范，防止止事故的的

16、发生；同时要书书面上报报当地安安监部门门和当地地政府，取得确确认。4.4.4公司司对不具具备整改改条件的的重大隐隐患，除除采取防防范措施施，纳入入计划限限期实施施整改，不能整整改的项项目坚决决予以停停产。4.5 重大大危险源源按照GB危险化学学品重大大危险源源辨识对厂区区内使用用的危险险化学品品进行重重大危险险源辨识识，公司司不构成成重大危危险源。本节安全标准准化管理理手册版 本A5.2 风险险管理修订次数数0页 次9/100内容删减减4.6 风险险信息更更新4.6.1企业业应适时时组织风风险评价价工作，识别与与生产经经营活动动有关的的危险、有害因因素和隐隐患，并定期

17、评评审或检检查风险险评价结结果和风风险控制制效果。4.6.1.11对于常常规活动动，安全全办公室室每年组组织一次次评审和和检查，主要是是看危险险、有害害因素识识别的充充分性，即危险险、有害害因素是是否得到到了全面面的识别别；看控控制措施施是否充充分、有有效，是是否需要要补充和和完善；看控制制效果是是否达到到要求，是否控控制在可可接受的的范围内内。4.6.1.22对于非非常规的的活动（如拆除除、新改改建项目目、检维维修项目目、项目目变更和和工艺变变更、设设备设施施变更等等），在在活动开开始之前前进行危危险、有有害因素素的识别别和评价价，在此此基础上上编写可可能的实实施方案案，实施施方案须须经厂长长审核批批准，方方能实施施。如果果有发生生严重事事故可能能的作业业活动，还须制制定应急急措施、编写应应急预案案，并在在活动开开始前进进行演练练。4.6.2各单位位应不间间断地组组织风险险评价工工作，识识别与生生产经营营活动有有关的风风险，采采取切实实可行的的防范措措施降低低风险等等级。4.6.3风险险评价一一般情况况下，于于每年99至100月份由由安全办办公室组组织进行行，当下下列情形形发生时时，应及及时进行行风险评评价：（1）新新的或变变更的法法律法规规或其他他要求；安全标准准化管理理手册版 本A5.2 风险险管理修订次数数0页 次10/110（2）操操作变化化或工艺艺改变