广州地铁管理信息系统规划及方案设计项目地铁商铺装修业务流程调查表

1、广州地铁铁管理信信息系统统规划及及方案设设计项目目业务流程程调查表表广州市地地下铁道道总公司司汉普管理理咨询（中国）有限公公司填表人陈美仪所属总部部（部、室）资源开发发事业总总部商贸贸部二级部门门领导签签字项目组签签字项目组签签字日期日期填表说明明：本项目是是根据广广州市地地下铁道道总公司司发展战战略规划划和信息息技术的的发展，结合实实际的资资源约束束，制定定科学、系统、先进、具有较较高操作作性的管管理信息息系统规规划，为为未来广广州地铁铁总公司司信息系系统的建建设提供供依据和和蓝本。本项目中中需要对对总公司司所属部部门及33个子公公司的业业务现状状流程进进行识别别、描述述、分析析；流程程优化

2、潜潜力的评评估、选选择、优优化建议议等，同同时需要要对管理理信息系系统需求求进行收收集、整整理、分分析，为为后期进进行管理理信息系系统规划划和方案案设计时时，提供供基础信信息。本文档下下发到广广州市地地下铁道道总公司司11个个职能部部门和33个子公公司，共共计144份。请总部领领导分发发到所辖辖各部室室，并由由二级部部门领导导指定专专人负责责填写。本调查表表的内容容以电子子文档形形式提供供。电子子文档名名称格式式统一由由地铁项项目组制制定。作为附件件请提供供目前工工作中使使用的书书面表单单。在20001年44月177日100：000前提交交到综合合部林德德辉处。各部门如如有疑问问请联系系汉普项

3、项目组魏魏威，电电话83310666066。10本本项工作作已纳入入20001年度度经营管管理目标标考核范范围流程名称称：地铁商铺铺交接、装修管管理流程程流程目的的地铁商铺铺交收、商铺装装修及管管理规范范化。适用范围围广州地铁铁商铺流程描述述（附流流程图）流程图中中活动说说明：活动说明明处理方式式（手工工、传真真、电话话、系统统等）活动中信信息系统统的名称称输入文档档输出文档档活动监控控要点活动1建立健全全商铺管管理制度度手工执行文件件：1、租租赁合同同2、商商铺管理理手册；3、安安全、卫卫生责任任书；4、车站站商铺装装修及工工程实施施防火要要求通知知。与租户签签定安安全、卫卫生责任任书。向租

4、户解解释商铺铺装修要要求及程程序，签签发有关关资料、表格；与租户商商定报送送装修方方案时间间，签发发收铺铺通知书书（注注明8个个工作日日日内办办理商铺铺交接手手续）；向租户签签发并解解释有关关商铺经经营管理理文件。完善管理理制度活动2装修方案案审批： 手工签收租户户装修方方案（一一式3份份）（租租户签订订合同33个日历历日内完完成）；办理装修修方案审审核、报报批（33个工作作日完成成），如如方案通通过审核核，我方方盖章确确认（一一份签发发，二份份存档）；批复装修修方案，同时要要求租户户提交施施工计划划及施工工人员名名单，填填报装装修申请请表；4、办理理装修修作业令令、动火令令（22个工作作日完

5、成成）；如租户报报送装修修方案不不和要求求，未通通过审批批，原定定租户收收铺时间间和起租租时间不不变。按时完成成商铺装装修方案案审批手手续.活动3 交商铺铺前的准准备工作作手工按已发出出的收收铺通知知书，提前通通知租户户按时到到现场办办理商铺铺交接手手续；双方确认认商铺现现状和条条件，拍拍摄必要要图片作作依据，签定商铺及及设施验验收表（一式式二份），交商商铺钥匙匙；签发防防火安全全责任状状（包包括镜框框）；签发灭火火器、防防烟面具具（费用用于收取取租赁保保证金时时收取）。检查交铺铺签发文文件手续续齐备.活动4商铺装修修制定办理手工凭装修修作业令令，通通知租户户进场作作业；行文通知知所属派派出所

6、、车站；安排商铺铺管理人人员进行行装修作作业现场场值班，进行现现场管理理，协调调、处理理有关工工作提醒施工工人员注注意消防防安全、文明施施工.活动5商铺装修修管理手工租户和施施工单位位对照要要求进行行自检；管理部门门安排人人员按消消防和运运营要求求对工程程检查；管理部门门根据实实际情况况向消防防部门申申报验收收。严格按审审批的装装修方案案进行检检查。活动6管理文件件归档手工归档文件件：1、安安全、卫卫生责任任书；2、收收铺通知知书（乙方签签字件）；3、商商铺及设设施验收收表4、装装修方案案（审审批件）；5、装修修作业批批文；6、消防防验收批批文。建立租户户档案。活动7办理收铺铺程序手工根据租租

7、赁合同同条款款和有关关部门要要求向租租户签发发收铺铺通知书书（提提前300天），并根据据实际情情况提出出恢复商商铺原状状书面要要求。按约定日日期现场场办理收收铺手续续，凭双双方签定定的收收铺通知知书、商铺铺及设施施验收表表及资资料为依依据对商商铺进行行验收，如现状状与原状状不符，要求租租户折价价赔偿或或3天内内恢复原原状并另另约时间间办理收收铺手续续。活动8完成收铺铺手续手工凭商铺铺及设施施验收表表办理理有关租租费、赔赔偿费计计收和租租赁保证证金退还还手续。整理资料料归档。检查收铺铺手续文文件齐备备后归档档。活动9活动100活动111流程评价价一、您认认为现有有业务流流程存在在哪些问问题？可可以从成成本，响响应速度度，周期期，内部部客户及及外部客客户的满满意度角角度等进进行分析析1.2.3.二、如果果本流程程中涉及及信息系系统，请请回答以以下问题题：你认为信信息系统统的支持持对本流流程：（非常重重要/重重要/无无关紧要要）重要你认为当当前信息息系统对对流程的的支持：（满足足要求/需要改改进/无无法使用用）