行政管理部制度页

1、行政部管理制度目 录办公用品品、设备备管理制制度办公用品品领用流流程办公用品品申购表表车辆使用用流程油料领用用流程车辆维修修流程用车申请请单公文管理理制度声像资料料借阅流流程声像资料料借阅审审批表固定资产产管理制制度新增固定定资产采采购流程程固定资产产报废流流程电脑维修修流程电脑维修修单卫生管理理制度安全消防防管理制制度关于员工工工服定定制的管管理规定定差旅费管管理规定定办公用品品、设备备设施管管理制度度一、目 的：加加强办公公用品、设备管管理，提提高办公公用品、设备使使用效率率二、适用用范围：各公司司、各市市场及集集团相关关各职能能部门（以下简简称“各公司司”）三、定 义：3.1办办公用品品

2、及设备备：指办办公用文文具、名名片、报报纸、书书刊、计计算器、接待用用品会议议（活动动）用品品、清洁洁卫生用用品、办办公设备备耗材、电话机机、接线线板、电电脑等四、权 责：4.1综综合管理理部：负负责宣导导、解释释及日常常管理4.2主主管副总总裁：负负责办公公用品、设备购购置（维维修）费费用审核核4.3各各部门：负责执执行五、内 容：5.1配配备与采采购5.1.1由综综合管理理部统一一采购办办公用品品，经行行政总监监批准执执行。确确属工作作需要但但未列入入岗位位用品配配备标准准的用用品，依依照固固定资产产采购制制度有有关规定定及程序序办理。5.1.2综合合管理部部应根据据当地普普遍价格格，拟订

3、订办公用用品采购购价格，经行政政总监准准执行。5.1.3各公公司应于于每月225日前前根据岗岗位用品品实际需需要，在在月度计计划额度度内，编编制月月度办公公用品计计划表，经部部门负责责人、财财务主管管审核签签字后，由综合合管理部部汇总，由采购购部组织织采购，并依照照财务务审批制制度有有关规定定及程序序核报。5.2使使用与管管理5.2.1办公公用品应应遵循“按需”、“节约”的原则则领用和和使用。5.2.2办公公设备和和可重复复使用的的办公用用品应编编制更更换用品品目录表表，实实行以旧旧换新。5.2.3办公公设备和和可重复复使用的的办公用用品损坏坏，若具具备维修修条件，应修复复使用，不予重重新购买

4、买。5.2.4办公公用品、设备，应实施施台账管管理，做做到账、物相符符。5.2.5公用用办公设设备须由由专人负负责管理理及日常常养护。5.2.6自然然损坏并并无法修修复使用用的办公公设备，由使用用部门和和综合管管理部负负责人共共同鉴定定后，依依照办办公用品品报废制制度有有关规定定办理报报废手续续。5.3回回收与赔赔偿5.3.1离、调职人人员须于于办理离离、调动动手续时时按员员工办公公用品领领用表内容，将个人人领用并并可继续续使用的的办公用用品退还还。没有有及时办办理物品品交接手手续处罚罚责任人人5000元，造造成物品品损失责责任人按按物品原原值15倍处处罚。5.3.2遗失失或人为为损坏可可重复

5、使使用的办办公用品品，根据据实际使使用情况况，参照照采购时时入库价价格进行行1-55倍赔偿偿。5.3.3因使使用或养养护不当当造成人人为损坏坏的办公公设备，由当事事人按物物品原值值155倍赔偿偿。六、附件件：1、办公公用品领领用流程程 2、办公用用品申购购表附件1：办公用品品领用流流程各部门提报办公用品申请表综合管理部汇总采购部请款行政总监批示副总裁批示采购部采购综合管理部入库各部门领用 综合管理部出库附件2：部月份办办公用品品申购表表序号办公用品品名称规格数量单位备注123456789101112131415注：1、办公公用品申申购表于每月月25日日前交到到集团综综合管理理部。 2、办公用用

6、品申购购表上上报前必必须有部部门经理理签字确确认。 3、集集团将根根据各部部门每月月领用的的办公用用品核算算费用成成本。 4、如如公司或或部门有有活动，请在备备注中说说明。制表人： 部部门经理理签字： 制表表日期：附件1：车辆使用用流程完成此单行程回公司交车综合管理部负责人安排出车使用人填写用车申请表综合管理部负责人审批签字本部门负责人审批签字附件2： 油料领用用流程车辆使用人申请综合管理部根据车辆用油标准开据加油单使用人持加油单到指定加油站加油综合管理部与财务部共同与加油站核帐、结款使用人持加油单到指定加油站加油附件3： 使用人日常维护车辆维修修流程需要维修时填写车辆维修申请表行政总监审批签

7、字主管副总裁审批签字请总裁批示车辆进行维修正常机械故障到指定维修厂违章造成的故障外地维修集团结算费用个人承担费用行政总监电话批示主管副总裁电话批示请总裁电话批示车辆进行维修集团结算费用附件4： 用用车申请请单申请日期期申请部门门申请人用车事由由：驾驶人：乘车人：乘车路线线（全程程）：往返时间间： 时时 分至至 时 分分用车部门门经理签签字： 综合合管理部部签字：公文管理理制度（试行）一、目 的：规规范公文文管理，规定公公文办理理程序 二、适用用范围：各公司司、各市市场及集集团相关关各职能能部门（以下简简称“各公司司”）三、定 义：3.1外外单位：指联拓拓集团以以外所有有单位四、权 责：4.1

8、综合管管理部：负责宣宣导、解解释并指指导如何何执行 4.2 集团各各部门、各品牌牌公司、各营业业厅五、内 容：5.1 公文应应按照“拟写校对编制文文号审核呈报审批登记行发存档”的程序序办理。5.2外外单位给给集团的的来文，由总裁裁办公室室负责办办理；给给所属各各公司的的来文，由各公公司办公公室负责责办理。5.3 以公司司名义向向联拓集集团及外外单位发发文，由由各公司司办公室室负责办办理，总总裁办备备案。5.4各各公司向向联拓集集团发文文，由综综合管理理部负责责汇总上上报。5.5公公文呈报报须使用用统一格格式，部部门负责责人须对对公文内内容的准准确表述述及文字字、文号号的正确确无误负负责，并并应

9、签报报必要的的意见或或建议。5.6公公司、公公司各部部门、所所属各公公司发文文须使用用规范文文号及格格式。5.6.1文号号格式：1、集团团董事会会 联董字字年号号，下同同号2、集团团总裁办办公室 联总总办 号号3、运营营管理部部 联运管管 号4、综合合管理部部： 联联综管 号号5、人力力资源部部： 联联人力 号号6、财务务部: 联联财务 号号7、采购购部 联采购购 号8、资金金动作部部 联资资运 号9、战略略计划部部 联战战略 号5.2.2所属属各子（分）公公司文号号由各公公司编制制。5.7公公文呈报报5.8.1 公文应应按“阅件”、“批件”分卷呈呈报。5.8.1.11阅件：无须或或未明确确请

10、求上上级批复复的公文文。5.8.1.22批件：请求上上级批复复的公文文。5.8公公文审批批5.9.1审批批人应对对阅件给给予签阅阅或批示示5.9.2审批批人应对对批件给给予批复复5.9.3 遇遇审批人人外出，急件可可用电话话、手机机短信、电子邮邮件等方方式请求求批复5.9公公文登记记与行发发5.9.1公文文行发前前，须使使用统一一格式的的公文文登记簿簿登记记5.9.2公文文须使用用发文文登记簿簿行发发（临时时性公文文可采用用原稿背背书方式式行发）。收文文人须在在发文文登记簿簿上签签收。5.100公文存存档5.100.1行行发后的的公文按按档案案管理规规定存存档六、附 件：公公文格式式声橡档案案

11、资料制制度(试试行)一、目 的：加加强集团团声橡档档案资料料的及时时归档和和妥善保保管二、适用用范围：各公司司、各市市场及集集团相关关各职能能部门（以下简简称“各公司司”）三、定 义： 3.1声声像档案案:是指指集团各各部门、各品牌牌公司、各营业业厅或个个人在社社会实践践活动中中直接形形成的对对国家、社会和和公司有有保存价价值的录录音、录录影、照照片、影影片等辅辅以文字字说明的的历史记记录3.2声声像档案案:一般般由录音音带、录录影带、摄像带带、照片片(含底片片)及文字字说明等等组成3.3声声像档案案：是公公司卷宗宗的组成成部分，必须由由档案员员集中统统一管理理四、权 责：4.1 总裁办办：负

12、责责宣导、解释及及日常管管理4.2 集团各各部门、各品牌牌公司、各营业业厅：负负责执行行五、内 容：5.1 声像档档案资料料的收集集 5.11.1收集范范围：（1）反反映公司司主要职职能活动动工作成成果和存存在问题题的声像像资料；（2）各各级领导导人和着着名人物物叁加的的与公司司有关的的重大活活动的声声像资料料； （3）集团有有关人员员组织或或叁加的的重要会会议的声声像资料料；（4）涉涉及公司司权益的的声像资资料；（5）其其他单位位形成的的与公司司有关的的重要声声像资料料；（6）其其他具有有保存价价值的声声像资料料；5.1.2 收集时时间：（1）声声像档案案资料由由各部门门兼职档档案员负负责收

13、集集，应在在档案资资料形成成後一周周内交予予集团档档案室。（2）档档案员有有责任随随时徵集集具有保保存价值值的声像像档案资资料。5.1.3 收集集要求：（1）录录音带、录影带带、摄像像带、照照片(含底片片)和文字字说明要要收集齐齐全，按按时归档档并建立立归档控控制措施施。凡未未按规定定归档的的，其形形成费用用不予报报销，以以防散失失；（2）接接收原版版、原件件，特殊殊情况下下可接收收复制件件；（3）声声像资料料的内容容要真实实，底片片、原件件与影像像、复制制品要相相符。5.2 声声像档案案的整理理5.22.1声声像档案案的整理理，包括括分类、组合、排列和和编目，使其系系统起来来，便於於保管和和

14、利用。5.2.2声像像档案的的整理由由摄录人人员负责责，相关关的兼职职档案员员协助。5.2.3 分分类、编编号：（1）照照片档案案按年代代、问题题分类。同属一一类的照照片按时时间顺序序编号，同时填填写其底底片号。底片在在卷宗内内编流水水号。格格式：卷卷宗号-流水号号。（2）录录音带、录影带带、摄像像带按年年代-问题分分类，按按内容编编号。同同一内容容分录几几盘的应应视爲一一个案卷卷，编一一个案卷卷号，然然後每盘盘再依次次编排序序号。（3）编注与与其他载载体档案案相联系系的叁照照号。格格式爲(档案形形态)档号/(档案形形态)档号。5.2.4 保管管期限：应视其其内容的的重要程程度、时时间、名名称

15、、可可靠程度度、有效效性等因因素，划划定保管管期限。5.2.5 文字字说明的的编写：（1）文文字说明明包括事事由、时时间、地地点、人人物、背背景、作作者(摄制者者)等。（2）编编写文字字说明的的要求：A、准确确揭示档档案资料料的内容容，概括括其反映映的全部部资讯，标注专专案正确确齐全；B、照片片的自然然张(内容相相近的亦亦可以若若干张)编写文文字说明明。录音音带、录录影带、摄像带带按案卷卷编写文文字说明明。一组组声像资资料联系系密切的的应加文文字说明明：C、文字字简洁、语言通通顺；D、时间间用阿拉拉伯数字字表示。5.2.6 编制制格式：（1）照照片编制制采用横横写格式式。其格格式爲照照片/底片

16、号号-文字说说明-叁见号号-摄制时时间-摄制者者。（2）录录音带、录影带带、摄像像带的编编制格式式：在盒盒套上置置标注页页。按要要求逐项项填写。5.2.7 案卷卷要求：（1）将将具有共共同主题题内容的的若干份份声像资资料组成成案卷，集中编编放。（2）卷卷内目录录：照片片、底片片以自然然张爲单单元填写写卷内目目录；录录音、录录影带、摄像带带以盒爲爲单元填填写卷内内目录。（3）卷卷内备考考表，用用於说明明卷内声声像资料料的整理理、变动动情况。5.3 声像像档案的的保管 5.3.11 声像像档案入入库前要要进行检检查，对对已被污污损的，要进行行必要的的技术处处理。5.3.2 保存条条件：（1）底片、

17、胶片保保存温度度应保持持在133-155之间，相对湿湿度应保保持355%-445%；（2）照照片保存存温度应应保持114-224，相对对湿度应应保持337.55%-667.55%；录录音、录录影带保保存温度度应保持持18-24，相对对湿度应应保持440%-60%。5.3.3底片片册、录录音、录录影带、摄像带带应立放放，磁带带库必须须避开磁磁场，磁磁场盒与与盒的间间距不小小於3mmm；存存放磁带带最好不不用铁皮皮柜。5.3.4对 HYPERLINK /softdown/index1.asp?keyword=库存 库存的照照片档案案，要两两年检查查一次。5.3.5归档保保存的声声像档案案，任何何人

18、不得得私自撤撤销、抽抽出、清清洗、消消磁和涂涂改；销销毁声像像档案必必须经过过鉴定，征得归归档单位位同意，报经技技术总监监审批，登记造造册。5.3.6建立健健全声像像档案统统计制度度，做好好声像档档案收进进、移出出、库存存数量、保管情情况、提提供利用用及效果果等项统统计工作作。5.4 声像档档案的借借阅5.4.1建立声声像档案案借阅、利用流流程，严严格审批批手续，根据声声像档案案的秘密密程度，确定利利用范围围。5.4.2具有有专利的的声像档档案，外外单位利利用时，应按中华人人民共和和国专利利法的的有关规规定办理理。5.4.3声像像档案原原版一般般不得借借出档案案室之外外。如有有特殊需需要，经经

19、行政总总监、主管副总总裁、总总裁批准准，方可可限期外外借。利利用率高高的声像像档案可可将复制制件外借借；外单单位借用用或复制制声像档档案，由由行政总总监、主主管副总总裁、总总裁批准准批准，档案员员具体办办理，并并按有关关规定收收费，实实行有偿偿服务。如在借借用中造造成损坏坏，借用用单位负负赔偿责责任。5.4.4在不不影响保保密的前前提下，各部门门可利用用声像档档案举办办报告会会、展览览会，编编辑综合合性或专专题性画画册、资资料片等等，积极极开发利利用现存存的声像像档案。违反以上上任一条条款者，将视情情节轻重重对责任任人处以以100010000元元处罚。六、附件件：1、声声像资料料借阅流流程2、

20、声声像资料料借阅审审批表附件：11、 声声像资料料借阅流流程（试试行）使用部门填写声像资料借阅审批表行政总监审批、签字副总裁审批、签字请总裁批示档案保管员按总裁批示执行总裁批示同意借阅申报部门领用保管员办理借阅手续归还 保管员办理归还手续总裁不同意借阅附件：22、声像资料料借阅审审批表借阅部门门借阅人借阅日期期归还日期期借阅档案案明细：借阅事由由：部门负责责人签字字：行政总监监审批 ：主管副总总裁审批批：请 总 裁 批批 示： HYPERLINK /support/support-2.html 固定资产产管理制制度一、目 的：为为了加强强联拓集集团固定定资产管管理，维维护资产产的安全全和完整整

21、，提高高固定资资产使用用效益，促进集集团事业业发展，特制定定本制度度。二、适用用范围：各公司司、各市市场及集集团相关关各职能能部门购购买及外外单位赠赠送的资资产。三、定 义：固固定资产产是指一一般设备备（含办办公用及及通讯设设备、部部分后勤勤设备、其它设设备）单单位价值值在5000元以以上，专专用设备备（含交交通运输输设备、汽车维维修设备备、部分分后勤服服务设备备）单位位价值在在8000元以上上，使用用期限在在一年以以上，并并在使用用过程中中基本保保持原有有物质形形态的资资产。单单位价值值虽未达达到规定定标准，但耐用用时间在在一年以以上的大大批同类类物资，作为固固定资产产管理。四、固定定分类：

22、 固定定资产管管理分为为六类：房屋和和建筑物物；专用用设备；一般设设备；文文物和陈陈列品；图书；其它固固定资产产。五、权 责责5.1综综合管理理部：负负责拟订订、修订订、宣导导、解释释本规定定，并依依照本规规定拟订订各项流流程5.2财财务部综综合中心心：负责责督导、检查，提出违违规处罚罚建议5.3 各部门门：负责责执行六、内 容：6.1 固定资资产的管管理 6.1.11固定资资产管理理实行综综合管理理，由集集团综合合管理部部、财务务处以及及使用单单位共同同管理，集团综综合管理理部、财财务处以以及使用用单位建建立固定定资产帐帐目及固固定资产产使用卡卡。三方方定期或或不定期期进行帐帐目与实实物清查

23、查，每年年度全面面清查盘盘点。6.1.2 集集团综合合管理部部作为集团团固定资资产的管管理部门门，负责责固定资资产的调调剂、登登记、建建帐、建建卡、清清查、报报损和统统计工作作，协同同集团财务务、纪监监审办公公室办理理资产的的调拨、转让、报损、报废等等报、批批手续。 6.1.33固定资资产使用用部门负负责固定定资产的的日常管管理，保保持固定定资产的的安全、完整和和可使用用性，使使用部门门要对本本部门固固定资产产安排专专人管理理，并建建立相应应的使用用管理制制度。单单位主管管领导离离任时要要进行资资产移交交，管理理人员调调离时要要进行财财产清理理。6.2 固定资资产的购购置、保保管及变变动6.2

24、.1 各各使用单单位需要要购进固固定资产产，首先先应向集集团综合合管理部部申报，能在集团团内部进进行调拨的由集团团综合管管理部进进行调拨拨，并办办理调拨拨手续，不能进进行调拨拨的，由由集团综综合管理理部签署署意见，经主管管副总裁裁审批、方可批批示执行行。6.2.2 购购进的固固定资产产，由购购买使用用单位到到集团综综合管理理部办理理固定资资产登记记，财务务见到固定资资产建帐帐单后后按财务务制度有有关规定定为其报报销、登登帐。6.2.3 固固定资产产的保管管由使用用单位（或部门门）负责责，集团团综合管管理部负负责监督督。任何何单位和和个人不不得将固固定资产产转移或或转借他他人使用用。固定定资产管

25、管理必须须做到帐帐物相符符，对盘盘盈盘亏亏的固定定资产应应查明原原因，按按规定的的登记审审批程序序进行帐帐务处理理，清点点出来的的固定资资产应补补记入帐帐，如有有缺少和和损失要要查明原原因，分分清责任任，由责责任人负负责追回回、修复复、赔偿偿或经主主管院长长批准核核销。6.2.4 固固定资产产的出租租、外借借、转让让、变卖卖需以分分（子）公司总总经理签签字，生生产管理理部核准准，报集集团有关关资产管管理部门门批准后后方可进进行，并并到该分分（子）公司 HYPERLINK /about.html 固固定资产产管理组组登记和和办理有有关手续续，对出出租、转转让及报报废残值值所得的的收益，按集团团财

26、务制制度规定定进行帐帐务处理理。对租租入的固固定资产产，由租租入单位位负责其其维护和和保养、检修工工作。6.2.5 各各级资产产管理部部门（各各品牌公公司、营营业厅行行政部）要加强强固定资资产变动动的管理理，制止止资产变变动中的的各种违违纪行为为，防止止集团资产产流失。对资产产变动情情况要及及时进行行调拨、处置、销帐、备案，并按规规定及时时调整固固定资产产明细帐帐，处置置后的收收入交集集团财务务部入帐。任何单单位不得得擅自对对集团固固定资产产进行变变动。6.3 HYPERLINK /support/support-17.html 固定定资产的的折旧 6.33.1 折旧是是指固定定资产由由于磨损

27、损而转移移到产品品成本中中的价值值，所提提取的价价值用货货币表示示就是折折旧费，折旧费费用于固固定资产产的不断断更新和和重置。 6.3.22 HYPERLINK /bbs/bbsdetail.asp?series_id=309 固定定资产折折旧的计计提采用用分类综综合折旧旧率，提提足折旧旧后仍继继续使用用的不再再计提折折旧。提提前报废废的固定定资产，不再补补提折旧旧，但其其未提足足部分应应从企业业当年损损益中抵抵减，并并按其未未提足额额的500%，从从各分（子）公公司的工工资资金金兑现额额中扣除除。当月月增减的的固定资资产，计计提的折折旧额在在下一个个月份相相应增减减。 6.3.33 报废废或

28、转让让的固定定资产的的变价净净收入（变价收收入减除除清理费费用后的的净额）与固定定资产净净值（原原价减累累计折旧旧）的差差额，作作为公司司的营业业收入或或营业外外支出处处理。 6.3.44 固定定资产的的大修理理费用，采取待待摊办法法进行核核算，摊摊销期应应与大修修理周期期相同。 6.3.55 各分分子公司司应加强强固定资资产使用用的管理理，财务务部门应应逐月编编制“固固定资金金用量计计划表”核算好好固定资资金产值值率和固固定资产产利用率率。6.4 HYPERLINK /service/service-2.html 固定定资产的的报废 6.44.1 各分（子）公公司首先先要填写写固定资资产报废

29、废审批表表，经分分（子）公司固固定资产产管理组组审核，上报总总公司 HYPERLINK /support/support-6.html 固固定资产产管理委委员会审审批后，方可报报废，并并对报废废资产建建立台帐帐，责成成专人进进行管理理。对报报废所得得收益，按国家家财务制制度规定定进行帐帐务处理理。七、附件件固定定资产采采购流程程固定资资产报废废流程新增固定定资产采采购流程程（试行行）提供是否有同等功能的闲置的固定资产使用单位提出购置申请，填写固定资产申购表综合管理部提出建议签字确认主管领导签字确认行政总监签署意见签字确认主管副总裁签署意见签字确认采购部提出建议和报价 签字确认请总裁批示采购按总

30、裁批示进行采购综合管理部组织相关部门验收验收不合格验收合格退回采购部，退货处理，重新采购综合管理部对固定资产登记入库建帐使用单位到综合管理部办理出库领用手续将固定资产交付给使用单位使用单位建立固定资产台帐并加强日常维护综合管理部定期与固定资产使用单位核对台帐并检 查使用情况固定资产产报废流流程（试试行）使用单位填写固定资产报废申请表技术人员出具鉴定报告使用单位主管领导签字确认综合管理部固定资产管理负责人签字确认行政总监签字确认主管副总裁签字确认请总裁批示综合管理部与使用单位共同进行固定资产对帐核销处理清理后的固定资产残值上交财务部电脑维修修流程（试行）提出申请填写电脑维修单送交集团IT部返还送

31、修人报废更换硬件不可维修返工重新维修维修人员填写维修记录，提出建议维修不合格维修人员填写维修记录送修人签字确认维修合格送修人验收维修人员进行维修维修人员收单签字确认电脑维修修单送修部门门送 修 人送修日期期电脑编号号故障表现现需要备份份数 据维修记录录：维修人签签字维修完成成时间送修人验验收已修复未修复送修人验验收签字字验收日期期备注： 1、周周边设备备故障（网络无无法访问问、打印印机无法法连接等等），应应用软件件故障，12小小时内修修复； 2、电电脑系统统软件故故障，硬硬件故障障，488小时内内修复；卫 生 管 理理 制 度1.1为为了树立立良好的的企业形形象，为为顾客及及员工创创造一个个良

32、好的的环境，特制订订本制度度：1.1.2各公公司、部部门工作作区域均均应绘制制办公设设备定置置图，张张贴于本本单位明明显位置置，并严严格按照照定置图图摆放办办公设备备。1.1.3各公公司、部部门工作作区、生生活区及及物业服服务区，要将本本部门的的卫生责责任到人人，保持持整洁，每天早早、晚各各清理一一次，其其间应随随时清理理；工作作期间废废物多时时应随时时倒掉，标准以以废纸不不溢出纸纸篓上沿沿为准；垃圾、废弃物物应放置置在各单单位指定定垃圾箱箱、垃圾圾车内，每天至至少清理理一次，标准以以垃圾、废弃物物不外溢溢为准。1.1.4办公公区四周周墙壁及及门窗严严禁悬挂挂私人物物品，严严禁张贴贴与工作作无

33、关的的宣传品品。1.1.5各工工作场所所过道及及楼梯、办公桌桌面及门门窗每天天至少清清扫、擦擦拭一遍遍，并保保持过道道及楼梯梯的通畅畅。办公公桌面上上只允许许摆放电电脑、电电话、办办公用具具及茶杯杯（茶杯杯应放在在办公桌桌靠墙壁壁一侧）。其它它与工作作无关的的物品禁禁止摆放放，1.1.6工作作场所内内不能有有痰迹和和烟头。1.1.7洗手手间早、中、晚晚至少各各打扫一一次，其其间应随随时打扫扫，以无无污物、无异味味为准。1.1.8排水水沟应经经常清除除污秽，每天至至少一次次，工作作期间应应随时清清除，以以不影响响工作、不影响响环境卫卫生，保保持清洁洁畅通为为准。1.1.9员工工食堂、操作间间和各

34、类类厨具应应定期消消毒，餐餐具、厨厨具每天天至少一一次，除除专业人人员外，任何人人不准随随便进入入操作间间，专业业人员须须持健康康证上岗岗。1.1.10维维修站内内应保持持地面清清洁，无无污水、杂物，每天早早、晚至至少各打打扫一次次，其间间应随时时清理，以地面面无任何何杂物为为准。 附：考核核办法2.1考考核办法法2.1.1各公公司、部部门工作作区未按按规定绘绘制、张张贴办公公设备定定置图，未按定定置标准准摆放办办公设备备的，对对部门负负责人扣扣罚1000元。2.1.2各公公司、部部门工作作区、生生活区及及物业服服务区，本部门门卫生未未安排值值日责任任到人的的，罚部部门负责责人500元；未未按

35、制度度清理废废纸篓内内废纸、垃圾箱箱（车）内废弃弃物溢出出，对责责任人每每次扣罚罚20元元。2.1.3办公公区四周周墙壁及及门窗悬悬挂私人人物品；张贴与与工作无无关的宣宣传品，对责任任人每次次扣罚110元，对部门门负责人人每次扣扣罚200元。2.1.4各工工作场所所过道及及阶梯、办公桌桌面及门门窗未按按制度清清扫、擦擦拭；办办公桌面面未按制制度摆放放物品的的，对责责任人每每次扣罚罚20元元。2.1.5工作作场所内内有痰迹迹和烟头头，对责责任人每每次扣罚罚10元元。2.1.6洗手手间未按按制度打打扫，室室内有污污物、有有异味，对责任任人每次次扣罚110元。2.1.7排水水沟未按按制度清清污，影影

36、响工作作，影响响卫生，对责任任人每次次扣罚110元。2.1.8员工工食堂、操作间间和各类类厨具未未定期消消毒，影影响员工工就餐卫卫生的，对部门门负责人人每次扣扣罚200元；非非专业人人员进入入操作间间，每次次罚当事事人200元，对对责任人人每次扣扣罚200元。2.1.9维修修站内地地面清洁洁差，有有污水、废纸、烟头等等杂物，对责任任人每次次扣罚110元；如未发发现责任任人，对对部门负负责人每每次扣罚罚30元元。安全消防防管理制制度为加强法法制观念念，提高高消防意意识，使使消防安安全管理理逐步达达到制度度化的要要求，根根据中中华人民民共和国国消防条条例和和北京京市防火火安全责责任制暂暂行规定定特

37、制制定此制制度。防火责任任制定期召开开防火安安全会议议，解决决火险隐隐患。发生火灾灾及时进进行扑救救，并立立即拨打打“1199”，组织织查找火火灾原因因，对有有关责任任者进行行处理。对消防器器材、设设施进行行检查，保持清清洁、灵灵敏好用用，做到到“三定”（即：定数量量，定部部位，定定负责人人）。防火检查查制防止火灾灾事故的的发生，根据“预防为为主，防防消结合合”的方针针，加强强防火检检查。对检查出出的火灾灾隐患及及不安全全问题，采取有有效措施施并及时时整改，确保安安全。办公室可可以吸烟烟，但要要做到三三不落地地（即：火柴棒棒、烟头头、烟灰灰三不落落地）。消防器材材检查内内容灭火器在在运输和和存

38、放中中，应避避免倒放放、雨淋淋、曝晒晒、强辐辐射和接接触腐蚀蚀性物质质。灭火器的的存放环环境温度度应在-1045范围内内。灭火器放放置处，应保持持干燥通通风，防防止筒体体受潮腐腐蚀。应应避免日日光曝晒晒和强辐辐射热，以免影影响灭火火器正常常使用。灭火器应应按制造造厂规定定的要求求和检查查周期，进行定定期检查查。消防器材材的管理理灭火器无无论是使使用过还还是未经经使用过过，从生生产日期期（每具具灭火器器的筒体体上都有有生产日日期）算算起，达达到规定定的维修修年限后后必须送送维修单单位进行行维修，达到报报废年限限的必须须报废，维修中中筒体经经水压试试验不合合格的灭灭火器也也必须报报废。行政部必必须

39、加强强对灭火火器的日日常管理理和维护护。要建建立“灭灭火器台台帐”，登记类类型、配配置数量量、设置置部位和和维护管管理的责责任人；明确维维护管理理责任人人的职责责。行政部要要对灭火火器的维维护情况况至少每每季度检检查一次次，检查查内容包包括：责责任人维维护职责责的落实实情况，灭火器器压力值值是否处处于正常常压力范范围，保保险销和和铅封是是否完好好，灭火火器不能能挪作它它用，摆摆放稳固固，没有有埋压，灭火器器箱不得得上锁，避免日日光曝晒晒和强辐辐射热，灭火器器是否在在有效期期内等，要将检检查灭火火器有效效状态的的情况制制作成“灭火器器检查记记录”，存档以以利查证证。关于员工工工服定定制的管管理规

40、定定为树立公公司良好好的社会会形象，实现规规范化管管理，对对员工定定制工服服规定如如下：1、男装装包括：西服上上衣一件件、衬衣衣长袖一一件、短短袖二件件、裤子子二件。女装包括括：西服服上衣一一件、衬衬衣长袖袖一件、短袖二二件、裤裤子一件件、裙子子一件。2、各公公司、部部门在每每次申报报工服制制作时，需上报报订做工工服人员员名单并并注明入入职时间间。3、各公公司根据据各品牌牌要求自自行订做做工服，费用由由公司和和个人各各承担550%。4、个人人承担工工服费用用，从个个人工资资中扣除除（金额额在3000元以以上的分分两月扣扣除）。5、新入入职的员员工在转转正后可可以制定定工服。6、凡于于上一批批制作过过工