安全生产检查与隐患排查治理管理制度

1、 安全生产检查与隐患排查治理管理制度第一条 为加强公司生产安全事故隐患排查治理工作，实现事故隐患动态“清零”，进一步落实生产经营单位安全生产主体责任，防范和减少生产安全事故，依据中华人民共和国安全生产法、湖南省安全生产条例、安全生产事故隐患排查治理暂行规定、公路水路行业安全生产事故隐患治理暂行办法、湖南省交通运输安全生产事故隐患排查治理管理办法（试行）、湖南省交通运输重大安全生产事故隐患挂牌督办制度、湖南省交通运输行业安全“隐患清零”管理办法等法律法规、标准规范和行业管理有关规定，结合公司实际，制定本制度。第二条 安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规

2、程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产过程中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷。第三条 牢固树立隐患就是事故的理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，坚持问题导向、关口前移、处早处小、动态清零的工作理念，明确事故隐患排查治理责任主体，加强隐患排查治理分级分类管理，落实“隐患清零”职责分工，落实重大隐患“一单四制”。第四条 适用于公司、分（子）公司、基层单位安全检查及隐患排查治理。第五条 事故隐患按照危害程度和整改难度，分为一般事故隐患和重大事故隐患。（一）一般事故隐患，是指危害和整改难度较

3、小，发现后能够立即整改排除的隐患；（二）重大事故隐患，是指极易导致重特大安全生产事故，且危害和整改难度较大需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。第六条 事故隐患按管理类别分为基础管理和现场管理两大类。（一）基础管理：包含资质证照、安全生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、教育培训、安全生产管理档案、安全生产投入、应急救援、特种设备基础管理、职业健康基础管理、相关方管理、其他基础管理等。（二）现场管理类：包含特种设备现场管理、生产设备设施及工艺、场所环境、从业人员作业行为、消防安全、用电

4、安全、职业健康现场安全、有限空间现场安全、辅助动力系统、相关方现场管理、其他现场管理等。第七条 公司、分（子）公司、基层单位是事故隐患排查治理和防控的责任主体，各单位主要负责人是本单位事故隐患排查治理的第一责任人，全面负责本单位事故隐患排查治理工作，各分管负责人对分管业务范围内的事故隐患排查治理工作负责。第八条 公司安全生产委员会统一领导公司事故隐患排查治理的监督管理工作，建立健全生产安全事故隐患排查体系，统筹协调事故隐患排查治理监督管理工作中存在的重大问题，落实重大事故隐患“一单四制”。第九条 公司安委办负责事故隐患排查治理工作的综合监督管理，指导、协调、督促事故隐患排查治理和监督管理工作。

5、对相关部门、下级安委会或安全生产领导小组“一单四制”工作进行督促、指导、检查。第十条 公司各业务部门应按照安全生产监督管理“一岗双责”的有关规定，对其职责范围内的事故隐患排查治理实施监督管理。在负责领域内组织推进重大隐患“一单四制”落实工作和隐患治理体系建设，组织实施有关规章制度和标准规范，指导各分（子）公司规范开展相关隐患排查治理工作。第十一条 公司、分（子）公司对承包、承租单位的事故隐患排查治理承担统一协调、管理的责任；发现承包、承租单位存在事故隐患的，应当及时督促其开展治理。各分（子）公司、基层单位要明确专门机构、专门人员负责重大隐患“一单四制”日常管理工作，建立联络机制，确保各项工作措

6、施和任务有效落实。第十二条 各分（子）公司将生产经营项目、工程项目、场所、设备发包或出租时，应当对承包、承租单位的安全生产条件或者相应资质进行审查，在签订的安全生产管理协议中应明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责，并对承（分）包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调、管理的责任；发现承（分）包、承租单位存在事故隐患的，应当及时督促其开展治理。第十三条 各分（子）公司、基层单位应当建立健全隐患排查、告知（预警）、报告、整改、评估验收、报备、奖惩考核、建档等制度，逐级明确隐患排查治理责任，落实到具体岗位和人员。第十四条 各分（子）公司、基层单位应建立生产安全事故隐患日常排查、定期排查和专

7、项排查工作机制，确定隐患排查的内容，明确隐患排查治理的排查范围、程序、频次、统计和评估改进等要求，严格隐患排查的闭环管理。对发现的重大隐患或问题，应做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。第十五条 各分（子）公司、基层单位应根据本单位生产经营特点，建立“查隐患、纠违章”的长效机制。（一）根据本制度，制定事故隐患排查治理实施细则，明确事故隐患排查责任、建立事故隐患排查工作机制。（二）明确反三违专项管理要求，明确违章指挥、违章作业、和违反劳动纪律清单；明确纠违章责任及处罚标准。建立统计台账，定期分析评价，强化对基层单位纠违章工作的监管。（三）结合安全生产的需要和特点，采用综合检查、专项检查

8、、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式开展隐患排查工作。（四）领导干部带队检查：公司主要领导每年应至少1次，分（子）公司主要领导每季度应至少1次，基层单位负责人每月应至少1次。（五）公司每年将组织不少于2次对所属各单位安全生产管理情况实行监督抽查，各单位每季度至少开展1次督查、检查，并及时通报监督检查情况，督促有关单位对事故隐患进行整改。（六）各分（子）公司应加强对下属基层单位安全生产监管，每季度组织一次全面安全检查；根据生产经营形势和季节性等特点，不定期开展安全生产检查，做到横向到边、纵向到底、不留死角。（七）各站所、班组、作业队等基层组织应每天开展安全巡查、事故隐患排查。第十六条 公司制

9、定年度事故隐患排查治理工作监督检查计划，明确责任部门，明确监督检查时间、方式和重点内容，并建立相应的监督检查信息台账。各分（子）公司、基层单位制定本单位年度事故隐患排查治理工作计划。第十七条 隐患排查的范围应包括与生产经营活动相关的场所、环境、人员、设备、设施和活动等。第十八条 隐患排查通常采用访谈、查阅资料和记录、现场观察、仪器测量等方法进行，检查内容由各单位结合公司要求和本单位实际情况确定。隐患排查应形成隐患排查记录和工作台帐，包括排查对象或范围、时间、人员、安全技术状况、处理意见等内容。第十九条 公路运营事故隐患排查应与日常运营安全管理相结合，主要包括以下六类：（一）日常排查。安全生产管

10、理人员、其他从业人员应当根据其岗位职责，开展经常性的安全生产检查，及时发现基础设施、技术装备、工艺流程、防（监）控设施等方面存在的危险状态以及落实安全生产责任、执行劳动纪律、现场管理等方面存在的缺陷。（二）定期排查。分（子）公司主要负责人应当定期组织安全生产管理人员、专业技术人员和其他相关人员进行全面的事故隐患排查，主要包括：（1）安全生产法律、法规、规章、标准、规程的贯彻执行情况，安全生产责任制、安全管理规章制度、岗位操作规范的建立落实情况；（2）应急（救援）预案制定、演练，应急救援物资、设备的配备及维护情况；（3）设施、设备、装置、工具的状况和日常维护、保养、检验、检测情况；（4）爆破、大

11、型设备（构件）吊装、危险装置设备试生产、危险场所动火作业、有毒有害及有限空间作业、重大危险源作业等危险作业的现场安全管理情况；（5）重大危险源普查建档、风险辨识、监控预警制度的建设及措施落实情况；（6）劳动防护用品的配备、发放和佩戴使用情况，以及从业人员的身体、精神状况；（7）从业人员接受安全教育培训、掌握安全知识和操作技能情况，特种作业人员、特种设备作业人员培训考核和持证上岗情况；（8）其他与安全生产有关的情况。（三）专项排查。分（子）公司应根据行业有关安全生产专项行动的工作部署和道路、桥梁及桥下空间、隧道消防、机电及交通安全设施、高边坡、涵洞、服务区等交通基础设施的特点，以及养护施工作业条

12、件变化、工程开复工等情况，及时或定期开展专项排查。（四）季节性排查。分（子）公司应根据不同季节特点，开展季节性事故隐患排查，主要包括：（1）春季以防风、防解冻坍塌为重点；（2）夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防汛、防暑降温为重点；（3）秋季以防火为重点；（4）冬季以防火、防风、防爆、防雪、防冻防凝、防滑为重点。（五）特殊时段排查。分（子）公司在重大自然灾害、极端天气、重大节假日、重大活动等特殊时段前，应对交通基础设施、工艺系统、技术装备、应急储备等开展事故隐患排查。（六）事故类比排查。当分（子）公司内部或其他同类运营管理单位发生事故时，应及时开展事故类比隐患排查。第二十条 对排除的事故隐患，

13、应按照事故隐患的等级进行登记并形成隐患清单，建立事故隐患信息档案，定期分析，制定并落实安全生产改进措施，定期报送公司安委办，持续提升事故防范能力。第二十一条 高速公路重事故隐患按来源可分为：（一）省人民政府安委或安委办、交通运输管理机构交办的；（二）省直负有安全生产监督管理职责的部门排查并经专家认定的；（三）县级以上地方人民政府安委办排查并经专家认定的；（四）交通运输部门高速公路行业安全评价评估认定的；（五）因管理缺失或外部因素影响可能造成群死群伤重特大事故的等各类安全隐患。第二十二条 对于确定的重大事故隐患，公司实施重大事故隐患治理“一单四制”制度，分级分业务领域建立重大事故隐患清单，并对重

14、大事故隐患任务实行交办制、台帐制、销号制、通报制管理。第二十三条 对于确定的重大事故隐患，各单位应当及时（自确定之日起5日内）向公司安委会、职工（代表）大会和有关行业主管部门进行书面报告、报备，内容应当包括：（一）隐患的现状及其产生原因；（二）隐患的危害程度和整改难易程度分析；（三）安全评估结果；（四）隐患的治理方案；（五）定期报送事故隐患进展情况。第二十四条 各分（子）公司、基层单位应加强对因自然灾害可能引发事故灾难的各类隐患的排查，采取可靠的预防措施。在接到自然灾害预警时，应当立即采取措施，加强监测监控，防止因自然灾害引发生产安全事故。 第二十五条 一般事故隐患，责任单位应在保障安全的前提

15、下，按照“三定”（定措施、定人员、定时间）的原则，采取措施立即整改排除，并做好记录。分（子）公司、发现事故隐患后，应当及时采取安全措施，并组织治理。第二十六条 对于重大事故隐患，应当按照以下规定处理：（一）根据需要设置必要的警示和提示标志，必要时封闭交通，或停止使用相关设施、设备，局部停产停业或者全部停产停业；（二）及时组织专业技术人员、专家或者具有相应资质的专业机构进行风险评估（评价），明确事故隐患的现状、产生原因、危害程度、整改难易程度；（三）根据风险评估（评价）结果制定治理方案，治理方案应明确治理目标和任务、治理方法和措施、经费和物资保障、责任部门和人员、治理时限和要求、安全措施和应急预

16、案等内容。隐患治理涉及复杂、疑难技术问题的，应当组织有关专家进行论证；（四）执行治理方案，及时消除事故隐患；（五）在重大事故隐患未消除时，责任单位应及时在现场重大事故隐患进行公示。公示内容一般应包括：重大隐患名称、编号、位置、危害、类型、治理责任单位、责任人、治理时限、治理措施、督办单位等。第二十七条 重大事故隐患治理应按照责任分级、职能归口的原则，按照“一单四制”管理要求，做到责任、措施、资金、时限、预案“五落实”，治理过程中无法保证安全的，应停工停产。第二十八条 重大事故隐患实行挂牌督办。 （一）公司对存在下列情况之一的事故隐患进行挂牌督办。（1）政府有关职能部门或上级单位通报至公司的；（

17、2）经举报、媒体报道并经核查属实的；（3）被上级有关部门挂牌督办的；（4）公司在各类检查中发现的重大事故隐患；（5）分（子）公司上报的重大事故隐患。（二）公司所属各单位应结合本单位实际，对隐患排查中发现的重大事故隐患也应实行挂牌督办。（三）各级安全生产管理部门应对需要挂牌督办的重大事故隐患及时下达挂牌督办通知，并登记建档，同时跟踪排查治理的工作情况。挂牌督办通知应包括以下内容：（1）管辖单位名称；（2）隐患的具体内容；（3）治理要求及时限；（4）督办解除的程序；（5）其他有关的要求。（四）责任单位接到挂牌督办通知后，应立即制定隐患治理方案，及时组织治理，并将隐患治理方案报公司安委办备案。隐患治

18、理方案应当包括以下主要内容：（1）整改的目标和任务；（2）整改技术方案和整改期的安全保障措施；（3）经费和物资保障措施；（4）整改责任部门和人员；（5）整改时限及节点要求；（6）应急处置措施；（7）跟踪督办及验收部门和人员。第二十九条 对于因自然灾害可能导致安全事故的隐患，各分（子）公司应当按照有关规定进行排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。发生自然灾害可能危及企业和人员安全的情况时，应当采取撤离人员、停止生产、加强监测等安全措施，并及时向相关部门报告。第三十条 隐患治理完成后，责任单位应对治理情况进行验证。重大事故隐患治理完成后，应按规定向挂牌督办主管部门申请验收，完成各项手续，并向

19、公司报送生产安全隐患治理完成报告，并附相关验收资料。挂牌督办的重大事故隐患验证应成立隐患整改验收组，对整改情况进行专项验收，出具整改验收结论，并由组长签字确认，验收组成员包括单位负责人、安全监督管理部门负责人、相关业务部门负责人和2名以上相关专业技术人员。重大事故隐患单位也可委托具有相应资质的第三方机构进行重大事故隐患整改情况的验收。第三十一条 公司应建立重大事故隐患举报机制，对举报的重大事故隐患，经查证属实的，予以相应的奖励。第三十二条 各分（子）公司应如实记录事故隐患排查治理情况，建立事故隐患排查信息台帐，向公司及交通运输主管部门填报“交通运输安全生产隐患表单”，建立事故隐患排查治理台帐和

20、档案，各类隐患表单、台帐至少保存3年，重大隐患排查治理档案至少保存5年。第三十三条 事故隐患排查治理信息档案应当包括以下内容:（一）事故隐患排查时间；（二）事故隐患排查的具体部位或者场所；（三）发现事故隐患的数量、级别和其他具体情况；（四）参加隐患排查的人员及其签字；（五）事故隐患治理情况；（六）事故隐患治理后复查情况；（七）应当进入信息档案的其他有关情况。第三十四条 分（子）公司安委办于每季度最后一个月15日前，将隐患排查治理情况以书面形式报送公司安委会办公室。公司安委会应定期对各单位事故隐患排查治理工作情况进行通报。第三十五条 公司、分（子）公司将事故隐患排查治理工作纳入安全生产考核。第三

21、十六条 公司、分（子）公司、基层单位应当保障事故隐患排查治理所需安全专项资金，并应做到专款专用。第三十七条 对发现事故隐患及时、处置得当，避免事故发生的单位和有功人员，应根据实际情况予以奖励。第三十八条 对隐患排查治理工作不落实或隐患整改不及时、不到位的，严肃追究责任，把隐患当作事故进行处理。各分（子）公司、基层单位及其主要负责人未履行事故隐患排查治理职责的，公司对其主要负责人进行约谈，督促其履行事故隐患排查治理责任。第三十九条 分（子）公司应结合本单位实际制定事故隐患排查治理实施细则。第四十条 本制度由公司安委办负责解释，自发布之日起试行。附件1：重大事故隐患行业判定标准附件2：交通运输安全

22、生产隐患表单表1：交通运输安全生产隐患清单（空白样表）表2：交通运输安全生产重大隐患整治任务交办单表3：交通运输安全生产重大隐患整治进展情况管理台账表4：交通运输安全生产重大隐患整治任务销号审批表表5：交通运输安全生产重大隐患整治情况汇总表附件1：重大事故隐患行业判定标准（摘自：湖南省交通厅关于整理并集中印发交通运输行业部分领域重大事故隐患判定标准的通知厅安委20189号）（一）一般要求（1）生产经营单位主要负贵人、安全生产管理人员未依法经考核合格。（2）特种作业人员未持证上岗，作业人员未按照行业标准、操作规程作业，作业设备未定期检测维修。（3）使用国家明令禁止使用的设备、材料、工艺。（4）未

23、建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或未制定及实施事故隐患排查治理制度。（5）未按国家标准存储或使用危险化学物品、易燃易爆物品。（6）整顿改造、恶劣天气等停工停业期间组织施工。（7）养护、建设等作业现场未设置明显安全警示标志。（8）生产经营单位驻地或施工现场防火或临时用电未按规范实施。（二）养护工程（1）一、二级公路路肩挡墙、陡于1:3的填方边坡、路侧陡崖、深沟等高度大于6m的险要路段未设防护设施，路侧3m内有常水深0.5m以上的水体（含江河、湖泊、水库、沟渠等）、干线公路、铁路等险要路段未设防护设施。（2）按照公路安全生命防护工程技术指南(试行)的规定，经排查计算判定为高风险的路段。（3）四

24、、五类危桥未进行交通管制。（4）危桥改造后原老桥未拆除或全封闭。（5）拱桥加卸载施工不规范，未实施监控。（6）边坡垮塌施工过程中未实施监控。（7）边坡垮塌、路基缺口路段未及时釆取设置警示标志等临时处置措施。（8）养护作业施工现场未按要求布设作业控制区。（三）路政管理（1）在下列范围内采矿、爆破作业：1）国道、省道的公路用地外缘超向外100米；2）公路渡口和中型以上公路桥梁周围200米；3）公路隧道上方和洞口外100米。（2）利用公路桥梁、公路隧道铺设高压电线和输送易燃、易爆或者其他有毒有害气体、液体的管道。（3）在下列范围内釆砂作业的:特大型公路桥梁跨越的河道上游500米，下游3000米；大型

25、公路桥梁跨越的河道上游500米，下游2000米。（四）工程建设（1）未按规定编制或未按程序审批危险性较大工程或工艺、新工法的专项施工方案；超过一定规模的危险性较大工程的专项施工方案未组织专家论证、审查；未按审批的专项施工方案施工。（2）施工驻地及场站设置在滑坡、塌方、泥石流、崩塌、落石、洪水、雪崩等危险区域。（3）未按设计或方案要求施工围堰；未定期开展围堰监测监控，工况发生变化时未及时采取措施。（4）碰撞、随意拆除、擅自削弱围堰内部支撑杆件或在其上堆放重物。（5）土石围堰无防排水和防汛措施；钢围堰无防撞措施；侧壁随意驻泊施工船舶。（6）采用挂篮法施工未平衡浇筑；挂篮拼装后未预压锚固不规范；混凝

26、土强度未达到要求或恶劣天气移动挂篮。（7）未按规范或方案要求安装或拆除模板(包括翻模爬(滑)模、移动模架等)；各类模板使用的螺栓安装数量不足。（8）未处置支架基础；支架未按规范或方案要求搭设、预压、验收。（9）支架搭设使用无产品合格证、未经检验或检验不合格的管材、构件。（10）使用未经检验或验收不合格的起重机械。（11）未按规范或方案要求安装拆除桥式、臂架式或缆索式等起重机械。（12）使用吊车、塔吊等起重机械吊运人员。（13）含岩堆、松散岩石或滑坡地段的高边坡开挖、排险防护措施不足。（14）未设置警戒区；爆破后未排险立即施工。（15）深基坑施工防护措施不足。（16）桥墩施工未搭设施工作业平台（

27、17）梁板安装未采取防倾覆措施。（18）拱架支撑体系搭设、拆除不规范；拱圈施工工序、工艺或材料不符合规范。（19）雨季、融雪季节边、仰坡施工排险、防护措施不足；边、仰坡开挖未施做排水系统。（20）含岩堆、松散岩石或滑坡地段的边坡开挖、排险、防护措施不足。（21）雨季、融雪季节，浅埋或地表径流地段未开展地表监测。（22）未按规范或方案要求开展超前地质预报、监控量测（23）开挖方法不符合设计或方案要求；开挖前未对掌子面及其临近的拱顶、拱腰围岩进行排险、未按规范或方案要求初喷及支护；拱架、锚杆等材质不符合设计要求。（24）仰拱一次开挖长度不符合方案要求；III级围岩仰拱距掌子面的距离大于90m；级围

28、岩仰拱距掌子面的距离大于50m；V级及以上围岩仰拱距掌子面的距离大于40m；仰拱拱架未闭合。（25）级围岩二衬距掌子面的距离大于90m，V级及以上围岩二衬距掌子面的距离大于70m。（26）工区任意位置瓦斯浓度达到限值；瓦斯检测与防爆设施不符合方案要求。（27）隧道内土工布、防水板等易燃材料存在火灾隐患。（28）隧道内存放、加工、销毁民用爆炸物品；使用非专用车辆运输民用爆炸物品或人药混装运输。表1 交通运输安全生产隐患清单（空白样表）序号隐患编号隐患分类隐患名称所在地理位置任务来源隐患简要描述判定依据隐患排查发现时间发现人员整改责任单位整改责任人协调督办单位计划完成时间整改完成报告报告完成时间销

29、号检查人销号时间是否进行风险评估是否提交治理方案已采取的安保措施是否请求延期已采取的监管措施备注1* #1-水上运输；2-道路运输；3-公路工程；4-水运工程；5-城市交通（含轨道）；6-铁路专线；7公路运营；8-其他（权属单位名称）+隐患简描市县（市、区）镇（街道）1-上级交办；2-本级检查发现；3-群众举报；4-媒体曝光；5-其他部门移送；6-下级或企业单位报告一、隐患详细地址；二、周边人员密集情况；三、隐患情况描述；四、隐患产生原因分析；五、隐患危害程度和事故发生概率分析；六、整改涉及的内外部因素及难易程度分析。一、不符合法律法规（具体名称及条目）；二、不符合标准规范（具体名称及条目）；

30、三、其他（需详细说明）年月日，公司（单位）向市县（市、区）局（监管部门名称）上报。（权属单位或相关单位）年月日年月日年月日是/否是/否请求延期的文件一、依法对生产经营单位下达执法文书情况；二、加强对生产经营单位监督检查情况；三、督促生产经营单位加强对重大隐患的管控情况；四、对危及公共安全的重大隐患挂牌公示并通过媒体向社会通报情况；五、其它情况。完成整改的时间等23填表人： 联系电话： 填表时间：表2 交通运输安全生产重大隐患整治任务交办单 （隐患治理责任单位）：经研究认定， （隐患名称） 为重大事故隐患，根据湖南省重大事故隐患治理“一单四制”的有关规定，现决定将该重大事故隐患治理任务下达给你单位，请加强组织领导，严格落实隐患治理责任，