仓储管理作业规范手册物资出库、入库与仓库盘点流程

1、20/20仓储管理作业规范手册全文名目 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc351623377 一、目的 PAGEREF _Toc351623377 h 1 HYPERLINK l _Toc351623378 二、适用范围 PAGEREF _Toc351623378 h 1 HYPERLINK l _Toc351623379 三、物资入库管理 PAGEREF _Toc351623379 h 2 HYPERLINK l _Toc351623380 1、物资入库管理内容 PAGEREF _Toc351623380 h 2 HYPERLINK l _Toc35162338

2、1 2、收料作业流程 PAGEREF _Toc351623381 h 2 HYPERLINK l _Toc351623382 3、验收作业标准 PAGEREF _Toc351623382 h 3 HYPERLINK l _Toc351623383 4、入库制单作业标准 PAGEREF _Toc351623383 h 4 HYPERLINK l _Toc351623384 四、物资出库管理 PAGEREF _Toc351623384 h 5 HYPERLINK l _Toc351623385 1、物资出库内容 PAGEREF _Toc351623385 h 5 HYPERLINK l _Toc3

3、51623386 2、作业流程 PAGEREF _Toc351623386 h 6 HYPERLINK l _Toc351623387 3、生产发料作业标准 PAGEREF _Toc351623387 h 6 HYPERLINK l _Toc351623388 4、生产领料制单作业标准 PAGEREF _Toc351623388 h 7 HYPERLINK l _Toc351623389 五、委外加工（带料加工）领、发料，入库作业流程 PAGEREF _Toc351623389 h 8 HYPERLINK l _Toc351623390 六、成品出库管理 PAGEREF _Toc3516233

4、90 h 10 HYPERLINK l _Toc351623391 七、成品出库制单作业标准 PAGEREF _Toc351623391 h 11 HYPERLINK l _Toc351623392 八、成品退货管理标准 PAGEREF _Toc351623392 h 11 HYPERLINK l _Toc351623393 九、仓库盘点作业流程 PAGEREF _Toc351623393 h 14 HYPERLINK l _Toc351623394 十、废料管理作业流程 PAGEREF _Toc351623394 h 18一、目的为了规范仓储管理工作，充分发挥仓储功能，支持生产和销售，结合本

5、公司具体实际状况，特制定本规范。二、适用范围公司仓储部的物资验收、入库、存储、领退料、物资出库、报废品处理、盘点工作。三、物资入库管理1、物资入库管理内容物 资 入 库 管 理物 资 入 库 管 理收 货验 收入库制表确定存放位收货预备核对凭证验收质量验收数量填入库单登记明细设置平安卡建物资档案2、收料作业流程 选购部 质检 仓库 仓储部 开 始开 始选购物资选购物资到货开验收单品质检验开验收单品质检验是否合格是否合格清点数量清点数量审核审核批准是否足额登 账登 账入 货 位开 具 入 库 单建 库 存 卡结束结束3、验收作业标准 31、选购内容包括选购物资及委外加工件入库； 32、选购物资当

6、日送达当日办理入库手续，因特殊状况当日不能办理入库物资，应存放待检区次日办理（包括暂存物资）； 33、由选购部开单员开具材料检验单由供应商或选购员协同到质检部报检进行现场质量检验； 34、质检验收必需有选购员,或外协加工负责人、质检员、仓库员三方到场当日完成； 35、质检员负责依标准进行质量检验，质检合格于否，应在质检单上确认处理意见； 36、仓库员依检验结果, 检查核对选购订单或送、发货凭证的真实性与精确性（收发货单位、品名、规格、型号、数量），其后清点查验物质数量、重量，重量验收的磅差率应在允许范围内。37、数量检收方法方法验收方式适用物资类型全部点数人工点数散装、非定量物资抽检按确定比例

7、对物资进行点数批量大、成包、捆、箱物资冲量换算通过磅秤重，换算物资重量包装标准、重量全都物资检斤除包装核实法对物资进行料、包分开过磅，分别求得皮重和净重，然后与标明重量核对，结果未超允许磅差率，按实数值计算净重非定量、包装不标准物资；实际磅差率=(实收重-应收重)/应收重*100% 38、质量不合格由选购员联系供应商退货处理,数量不足,选购负责要求供应补足或退货处理,退货工作在2个工作日内完成。39、成品车入库由储运组主管依入库检验单填写入库单交成品仓库员当日完成接验，入成品库。4、入库制单作业标准41、入库单必需正确填写供货单位、送检单号、入库日期、入库单号、所属仓库、物资编号、名称、规格、

8、颜色、单位、实际数量等。42、选购物资入库单一式3联，第一联存根仓库登实物账，第二联财务记账，第三联供应商结账；43、入库单必需由仓库主管，送货人，收货人，制单人共同签章；44、外购物资、耗材、办公用品、工装夹具、设备等（现金付款）入库单一式三联，第一联存根选购报销凭单、第二联仓库记账、第三联财务记账，并由选购员或经办人、仓库员、仓库主管共同签章；45、生产成品入库单一式三联，第一联生产车间存根、第二联仓库登账建卡、第三联财务核算。451、入库单仓库员必需在本工作日内建立登录实物帐。452、仓管员记帐时应按时间挨次连续，完整地填写各项记录，不能隔行，跳页，并对帐页编号，在来年未结存转入新帐后，

9、旧帐页要入档妥当保管。453、仓管员记帐时，应用法蓝黑墨水，书写的内容要工整清晰，数字最好占空格2/3，以便于改错。当发觉有错时，不得刮擦或用修正液更改字迹，而应在错处划一条红线，表示注销，然后在其上方填上正确的文字或数字。并在更改处加盖更改者的印章，红线划过后的原来字迹必需仍可分辨。454、材料卡要用铁丝拴住挂在物料标示板内，卡内容要完整清晰、正确（贷位、品名、规格、单位、盘点转结存号、出入库时间、数量、结存）登卡要在物资入货位和物料出库的时间内进行。四、物资出库管理审核领料单1、物资出库内容审核领料单配 备 料配 备 料物料发放发放物料物资出库管理发放物料物资出库管理审核出库单据审核出库单

10、据成品出库发 货复核商品成品出库发 货复核商品2、作业流程生产车间 生产主管、 仓库、 财务部开头开头领料申请审批审核备 料 发 料登管制卡登实物帐财务记账整理货位结束3、生产发料作业标准31、由生产车间填写生产领料单、经生产主管核批到仓库持单领料。严禁无单领料或事后补单。32、当领料员持领料单领料时、仓管要首先从以下3方面对领料单进行审核。3.2.1、审核领料单的真实性、查看领料单是否有相关部门印章或负责人签名。3.2.2、核对领料日期、超过有效领料日期、从新开具。3.2.3、核对领料单上物料品名、型号、规格、数量是否与库存实际相等。领料分方案领料和临时性领料；生产车间在当日下午下班前4小时

11、开具方案性领料单送达仓库备料（紧急插单、临时性领料除外）；仓管员要依单配贷发料、发料要依据先进先出原则严禁领料人擅自配领料；仓管员按领料单上的物料备齐后、仓管员与领料员一起对物料进行清点确认、以确保物料的种类数量精确；物料清点无误后、仓管员在领料单上填写实际发放数量并签字、同时领料人在相应地方签字；物料发放完毕、仓管员要依据领料单上填具数量登录管制卡、实物帐，使帐、物卡重新达到平衡状态、严禁隔日或突击性登卡记账；仓管员将当日领发料财务记帐联送达财务；4、生产领料制单作业标准4.1、领料单必需注明领料用途，生产加工单号；4.2、领料（发料）单一式三联、第一联、生产单位存根，第二联、仓库备料记实物

12、帐，第三联、财务记帐；4.3、仓管员记帐登卡与“入库制单作业标准”的第 eq oac(,6)、 eq oac(,7)、 eq oac(,8)相同。五、委外加工（带料加工）领、发料，入库作业流程（注塑加工类）生产部、 仓库、 品管、 注塑单位、 选购、 财务开头开头审批下达月加工方案加工方案原料申审批下达月加工方案加工方案原料申购执行选购原料交付加工检验确认半成品中入库结 结 算对 帐结束结束1、注塑产品委外加工品发料、入库作业标准1.1、建立委外加工产品实物账；1.2、委外产品领发料要有相关负责人开具领料单，经审核无误方可凭单发料，当日记入委外加工发料实物账；1.3、仓管员对委外加工注塑产品入

13、库要查验入库单，审核产品名称、规格、型号、实际数量、加工单位、发料凭单号；1.4、对注塑加工产品的重量核算方法为：在本批次随机抽样510件过磅、取累计重量（件）平均值为本批次产品的计量核算标准，并记录在册。1.5、对委外加工产品完成入库的总量核重、余回料核重后，如消失差额超出1%2%（300条为单位计）以上的要准时上报处理。1.6、注塑委外加工品入库制单标准：1.6.1、建立专用委外注塑加工产品实物帐、入帐应在本工作日内完成；1.6.2、入库准时建卡、即时登卡1.6.3、对入库产品超额定重量标准的要在本工作日内上报主管；1.6.4、委外加工收料单一式三联、第一联加工单位备查、第二联仓库登实物帐

14、、第三联财务记帐核算成本；1.6.5、委外加工收料单上要记录超定额重量数据、以便财务核算加工成本；1.6.7、登帐要求同“出库制单作业标准” eq oac(,6)、 eq oac(,7)、 eq oac(,8)相同。六、成品出库管理6.1、作业流程营销 财务部、 仓库、 物流记 记 帐开头销售出库单复核出库单复核成品出 库发 贷登库存卡审核整理贷位整理贷位结束结束6.2、成品出库作业标准6.2.1、复核销售出库单填写是否完整、正确、字迹是否清晰；6.2.2、复核印签及签字是否正确、真实、齐全；6.2.3、出库成品应附凭单是否齐全；6.2.4、核对成品品种、规格、单位、数量是否与凭证相符；6.2

15、.5、核对成品包装是否完好；6.2.6、核对管制卡收、发、结存数量的精确性、保证帐、物、卡相符；6.2.7、仓管员要与发贷人清点交接 ，交清后仓管员和发货人在出库单凭证上签章；6.2.8、出库后、仓管员要依据出库凭证填写成品实物帐；6.2.9、清理现场，保持洁净、洁净；七、成品出库制单作业标准7.1、建立成品帐、出库当日完成实物记帐；7.2、复核登录管制卡、确保帐、物、卡相符；7.3、出库单一式三联、第一联财务记账（存根）、二联仓库登帐、三联销售备查；7.4、建、登成品实物帐的填写要求与“入库制单作业标准”的第 eq oac(,6)、 eq oac(,7)、 eq oac(,8)项内容相同。八

16、、成品退货管理标准8.1、作业流程物流、 营销、 品 管、 仓库、 生产车间、 财务、 客户开头开头登卡记帐质检退还返修返修错退对帐结算接收退贷质检确定依质检单开具红字出库单凭单收货记实物帐审签退贷分类登卡记帐质检退还返修返修错退对帐结算接收退贷质检确定依质检单开具红字出库单凭单收货记实物帐审签退贷分类报报废处理处理返修品返修品入库结束结束8.2、作业标准8.2.1、仓库凭销售部(或授权人)开具的红字出库单（代表退货）和品质检验单办理退货入库依照品质检验单确认意见对产品分类处理报废品进入废品区，待分阶段粉碎返修品移交生产车间进行返修合格后办理返修品入库客户误退的移交物流退回客户（3）销售退货制

17、单作业标准 仓库建立报废品帐，登记客户退货报废 仓库员依营销开具（红字）出库单、品质检验单，办理退货入库，（红字）出库单一式四联，第一联存根、第二联仓库登实物账，第三联（提货人）结算运费、第四联财务记账结算； eq oac(,2)返修合格品入库单必需注明“返修品”。入库单的财务联应附返修该批产品的领料单送达财务部，以使财务核算成本； eq oac(,3)其它同“入库制单作业标准”第 eq oac(,6)、 eq oac(,7)、 eq oac(,8)相同5盘点管理（1）盘点工作内容小小盘点选择盘点方法进行实地盘点处理盘点差异九、仓库盘点作业流程 总经理 财务部 生产部 仓库 生产车间 选购部

18、开头开头人员组织任务安排整理盘点区域确定盘点日期人员组织任务安排整理盘点区域确定盘点日期各车间储备充分料停止进料供应确定盘与非盘项目【】冻结在制品移动各车间储备充分料停止进料供应确定盘与非盘项目冻结在制品移动按确定线路盘点监督盘点盘点统计分析盘点差异分析盘点差异分析审批差异处理差异处理盘点报表审核审核呈 报结束（3）盘点作业标准待验收物料，入库单不得记入存货账，不列入盘点量 ；已整理待出货的物料（成品）确认出货单是否已记入存货账，若记入，该物料不计入盘点量；若未记入存货帐须计入盘点量；已验收物料须立刻记入存货帐，并立刻归入仓位；整理仓库使每区域、货架井然有序,标识正确；废料或不良料做好标识以利

19、盘点人员点数量；安排生疏各类产品人员分组，确定区域不留空白，确定责任人；盘点末结束,除紧急用料外一般不在进货；盘点始至结束，生产单位冻结在制品移动，以免混乱，造成重复或遗漏；认真讲解盘点方法、相关表单及留意事项；清点物资数量，分计数、计重、计件类;计件、记重类按单位标准换算； eq oac(,)监盘人员及仓库员对初盘结果进行检验，如发觉差异应同初盘人员复盘，确定最终数量； eq oac(,)统计盘点结果，对盘点单按编号及发出数收回并依据每张盘点单上最终物资数量，统计出物资总量； eq oac(,)处理盘点差异，差异缘由从以下几点始： a帐目错误； b登记帐错误； c计算盘点数量错误记录有误； d漏帐登记，造成亏或盈； e计量用具不精确； f收、发物料时点交叉误； g标示品名、规格错误，物料混淆； h验收未开箱，事后发觉原装箱数量超出或削减； i盘点方法有否正确； eq oac(,)通过检查盘点记录；检查计量用具；询问盘点人员；复核库存帐目等步骤均未查出差异缘由时制作盘盈盘亏报表，上报总经理批准后财务、仓库方可以调整帐目； eq oac(,)制作盘点报表存档备查；（4）盘点作业制单作业标准 预备盘点单（卡）、盘盈亏汇总表等单据； 填写盘点单，盘点单（一般一式二联）一联盘点人员填写，（另一联复盘人员填写）盘点单号为连续号码，应按挨次填写，填写错误的也不得撕毁应保留并上交;