企业项目策划可行性研究报告

1、张家口世博实业有限公司关于蒸压粉煤灰砖和GRC隔墙板项目的可行性研究报告目 录 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc110912358 第1章 企业情本情况 PAGEREF _Toc110912358 h HYPERLINK l _Toc110912359 第2章 产品项目及进展概况.2 HYPERLINK l _Toc110912360 2.1项目提出的背景.2 HYPERLINK l _Toc110912361 2.2项目概况.2 HYPERLINK l _Toc110912362 2.2.1项目名称2 HYPERLINK l _Toc110912363 2.2.2

2、项目承办单位2 HYPERLINK l _Toc110912364 2.2.3项目主管部门.2 HYPERLINK l _Toc110912365 2.2.4项目拟建地区、地点2 HYPERLINK l _Toc110912366 2.2.5承担项目可行性研究工作的单位及法定代表人3 HYPERLINK l _Toc110912367 2.2.6项目研究工作依据3 HYPERLINK l _Toc110912368 2.2.7市场预测和项目规模.3 HYPERLINK l _Toc110912369 2.2.8原材料、燃料4 HYPERLINK l _Toc110912370 2.2.9项目工

3、程技术方案4 HYPERLINK l _Toc110912371 2.2.10环境爱护.5 HYPERLINK l _Toc110912372 2.2.11工厂组织及劳动定员.5 HYPERLINK l _Toc110912373 2.2.12投资估算及资金筹措.5 HYPERLINK l _Toc110912374 2.3项目进展概况.6 HYPERLINK l _Toc110912375 2.3.1已进行的调查研究6 HYPERLINK l _Toc110912376 2.3.2产品检验情况6 HYPERLINK l _Toc110912377 2.4投资的必要性.6 HYPERLINK

4、l _Toc110912378 第3章 生产技术7 HYPERLINK l _Toc110912379 3.1产品执行标准.7 HYPERLINK l _Toc110912380 3.2工艺流程.7 HYPERLINK l _Toc110912381 3.3项目用地规划.8 HYPERLINK l _Toc110912382 第4章 劳动安全9 HYPERLINK l _Toc110912383 4.1 劳动爱护与安全卫生9 HYPERLINK l _Toc110912384 4.1.1 职业安全卫生要紧设施9 HYPERLINK l _Toc110912385 4.1.2 劳动安全监测9 H

5、YPERLINK l _Toc110912386 4.1.3 消防措施9 HYPERLINK l _Toc110912387 第5章 企业组织、劳动定员及人员治理10 HYPERLINK l _Toc110912388 5.1 企业组织10 HYPERLINK l _Toc110912389 5.2 人员培训及技术来源10 HYPERLINK l _Toc110912390 5.2.1 生产组织与劳动定员10 HYPERLINK l _Toc110912391 5.2.2 人员培训及费用估算10 HYPERLINK l _Toc110912392 第6章 项目实施进度打算11 HYPERLIN

6、K l _Toc110912393 6.1 项目实施的流程图11 HYPERLINK l _Toc110912394 6.1.1 项目预备包括：11 HYPERLINK l _Toc110912395 6.1.2 竣工验收包括：11 HYPERLINK l _Toc110912396 6.2 项目实施进度表11 HYPERLINK l _Toc110912397 6.2.1 横道图11 HYPERLINK l _Toc110912398 第7章 项目总投资与资金筹措13 HYPERLINK l _Toc110912399 7.1 项目总投资估算13 HYPERLINK l _Toc110912

7、400 7.1.1 固定资产投资总额13 HYPERLINK l _Toc110912401 7.1.2 流淌资金估算13 HYPERLINK l _Toc110912402 7.2 资金筹措13 HYPERLINK l _Toc110912403 7.2.1 资金来源13 HYPERLINK l _Toc110912404 7.3 投资使用打算14 HYPERLINK l _Toc110912405 7.3.1 投资使用打算14 HYPERLINK l _Toc110912406 7.3.2 借款偿还打算14 HYPERLINK l _Toc110912407 第8章 项目经济效益和社会效益

8、.15 HYPERLINK l _Toc110912408 8.1 生产成本和销售收入估算15 HYPERLINK l _Toc110912409 8.2 社会效益和社会阻碍分析15 HYPERLINK l _Toc110912410 8.2.1 项目对社会稳定的阻碍。16 HYPERLINK l _Toc110912411 第9章 可行性研究结论与建议17 HYPERLINK l _Toc110912412 9.1 结论17 HYPERLINK l _Toc110912413 9.2 建议17附录(国家及省、市部分相关文件；公司部分规章)企业情本情况张家口世博实业有限公司前身为张家口世博建业

9、新型建材厂，成立于2002年8月，公司成立之初就以国家“节约资源，爱护耕地；建筑节能，改善环境”；“人和自然和谐进展，走可持续进展战略”的号召为宗旨，要紧利用粉煤灰生产节能、利废、环保的新型建材机制圆孔玻纤增强水泥隔墙板。为进一步落实国家关于“积极推动资源节约和综合利用工作，努力提高资源的综合利用水平，促进国民经济和社会事业健康进展”的方针政策，2004年4月企业改制，成立张家口世博实业有限公司。改制后的企业全面致力于蒸压粉煤灰砖（或蒸压灰砂砖）、机制圆孔玻纤增强水泥（GRC）隔墙板等新型环保节能利废的资源综合利用建材产品的研发、生产与销售，为我国资源综合利用水平的进一步提高做贡献。公司现有蒸

10、压粉煤灰砖自动化数控生产线四条（2005年5月23日又同成都新德机械有限公司定购了6条蒸压粉煤灰砖生产线），可年产蒸压粉煤灰砖6000万块（新定购的6条蒸压粉煤灰砖生产线就位后年生产能力可达1.5亿块）；机制圆孔玻纤增强水泥（GRC）隔墙板生产线四条，年产机制圆孔玻纤增强水泥隔墙板15万平米，年产值可达1900万元（新定购的6条蒸压粉煤灰砖生产线就位后年产值可达3600多万元），每年可综合利用固体废弃物135万吨（新定购的6条蒸压粉煤灰砖生产线就位后每年可综合利用固体废弃物338万吨）。公司拥有一个团结稳定、富于制造力和开拓精神的领导核心。公司在领导班子建设上始终坚持年轻化、知识化、专业化的进

11、展思路。公司董事长李春盛33岁，河北工业大学建筑学专业毕业，具有六年建材产品开发经验，能够及时把握国家建材产业政策及建材产品革新方向。公司在董事长的领导下，公司从创业开始只用了两年时刻，便成为张家口市建材行业极具阻碍力的企业。2004年，公司荣获“河北省墙体材料生产骨干企业”荣誉称号，并被评为“河北省墙体材料革新先进企业”，机制圆孔玻纤增强水泥隔墙板被评定为“河北省第七届消费者信得过产品”，2005年被万全县人民政府和张家口市中小企业局列为重点扶持进展企业。总经理刘秉剑34岁，毕业于石家庄市邮政高等专科学校，具有四年市场营销治理工作经验，思维敏锐，极具开拓创新精神；副总经理王海容33岁，毕业于

12、河北工业大学机械工程专业，具有两年项目治理工作经验，两年市场营销治理工作经验，在现代企业项目运营治理方面具有丰富的实战经验。公司拥有一支精明强干的销售队伍。销售职员均从事建材产品市场营销工作多年，和本地各建筑设计单位、房地产开发公司、建筑公司及各单位建立了紧密的业务合作关系。公司以节约资源、爱护环境、造福社会为己任，致力于资源综合利用建材产品的研发、生产与销售，努力提高本地区的资源综合利用水平，为实现当地经济与社会的可持续进展做贡献。产品项目及进展概况项目提出的背景中国人口占世界1/4，而耕地仅占世界的7%，人均耕地不足1.51亩，仅为世界人均耕地的45，土地资源十分宝贵。据不完全统计，每年我

13、国生产粘土砖需挖土十多亿立方米，毁田几十万亩，相当于一个大县的可耕地面积，而且能耗达一亿五千多万吨标煤，约占全年能源消耗总量的15%。而煤电企业每年排放的粉煤灰等工业废料达两亿多吨，不仅占用大量耕地，而且严峻污染环境，白费资源。年产1亿块蒸压粉煤灰砖，每年至少可节约用土100万立方米，节约耕地3000亩。进展蒸压粉煤灰砖及GRC隔墙板可有效地节约和爱护耕地。正是基于上述缘故，从2003年起我们对现有粉煤灰的各种产品进行了大量的调查研究工作，参照国内权威刊物的一些最新研究成果，采集众家之长，选择了能大量利用工业废料的蒸压粉煤灰砖和GRC隔墙板项目。项目概况项目名称粉煤灰及其它工业废料综合利用项目

14、：蒸压粉煤灰砖、GRC隔墙板项目承办单位张家口世博实业有限公司项目主管部门万全县工业促进局项目拟建地区、地点承担项目可行性研究工作的单位和法定代表人单 位：张家口世博实业有限公司法定代表人：李春盛项目研究工作政策依据国家及省、市相关产业政策国方法200533号文件 国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知发改办环资20042450号文件 关于开展禁止使用实心粘土砖、推广使用新型墙体材料及专项基金征管情况检查的通知冀墙办20058号文件 关于授予等单位第二批“全省新型墙体村材料生产骨干企业”荣誉称号的决定张政字200514号文件 张家口市人民政府办公室关于加强全市墙体材料革新和

15、推广建筑节能工作的意见河北省建设工程材料设备第四批限制使用和淘汰产品目录市场预测和项目规模市场需求量分析。随着张家口市及周边县近几年的进展，建材市场要紧是墙体材料出现了供不应求的局面，年需求量7亿块以上，同时国家在逐步限产粘土实心砖，随着一些产量小、污染大的粘土砖厂的停产，供求就越显紧张。产品定价及销售收入预测产品随建设工程使用要求不同，提供MU10MU25不同强度的蒸压粉煤灰砖产品，销售价格市场最低价0.18元/块，生产成本0.12元/块，年产1.5亿块蒸压粉煤灰砖可获利900万元；GRC隔墙板市场最低价55元/M，生产成本35元/M，以销定产。项目拟建规模：依照对市场的预测和分析及财务状况

16、拟先建：第一期：年产6000万块蒸压粉煤灰砖生产线和年产15万平方米GRC隔墙板生产线，已建成。第二期: 增加年产9000万块蒸压粉煤灰砖的生产线，产量达到1.5亿块/年。原材料、燃料和动力供应项目投产后需要用的原料及能源：原料：粉煤灰、电石渣（或其它碱性激发剂）、碎石粉（或淤沙）等。燃料：蒸汽锅炉用面煤。动力：采纳自建变压器，总装机容量160千瓦，可保证电力供应。供水：自建120米深水井，日出水可达72T，日耗水量5T。项目工程技术方案项目范围，包括车间、库房、及必要的辅助设施生活设施。采纳的生产方法、工艺技术。公司在对国内外蒸压粉煤灰砖生产工艺进行广泛调研和深入分析的基础上，采纳电子精确配

17、料、多级轮碾搅拌、大吨位压砖机制坯、高压蒸汽养护生产工艺，砖的强度高，性能稳定，抗压强度可达MU10以上,抗冻性能良好,冻融循环质量损失0.18%0.28%。这些要紧技术性能指标,均优于建材行业标准粉煤灰砖、国家标准烧结一般砖的性能指标,不但可用于承重结构,而且由于其强度在潮湿环境下能够接着增长,特不适用于地下基础,用于建筑物勒脚、基础和排水沟等处蒸压粉煤灰砖在高压饱和蒸汽（蒸汽温度在176C以上，工作压力在0.8Mpa以上）中养护，砖中的活性组份水热反应充分，砖的强度高，性能稳定，抗冻性能良好。蒸压粉煤灰砖是一种有潜在活性的水硬性材料，在潮湿环境中能接着产生水化反应使砖的内部结构更为密实，有

18、利于强度的提高。依照试验和众多实际工程的调查发觉，把用于勒脚、基础、排水沟等处的蒸压粉煤灰砖取样做试验，通过一、二十年的冻融和干湿双重作用，有的砖已完全碳化，但强度并未降低，而均有所提高。这是蒸压粉煤灰砖的一个优异特性。环境爱护进展蒸压粉煤灰砖可有效减少废气排放，缓解大气污染，减少酸雨给国民经济造成的损失。我国SO2排放量居世界第一位，CO2排放量居世界第二位。据国家环保监测总站统计，我国每年因SO2造成的酸雨带来的经济损失高达1100亿元，相当于排放1吨 SO2的损失近5000元（国际评估1吨SO2的损失为3000美元）。进展蒸压粉煤灰砖可有效减少SO2和CO2废气的排放。下表1为年产1亿块

19、不同类型标砖的年均废气排放量。蒸压粉煤灰砖粘土砖粉煤灰烧结砖SO2排放量（t）49.8193.21034.4CO2排放量（t）66002600038000表1 1亿块标砖年均废气排放量由表1看出，生产蒸压粉煤灰砖的SO2排放量是粘土砖SO2排放量的25.8%，粉煤灰烧结砖SO2排放量的4.8%；CO2排放量是粘土砖CO2排放量的25.4%，粉煤灰烧结砖CO2排放量的17.4%。因此，进展蒸压粉煤灰砖可有效减少SO2和CO2废气的排放，缓解大气污染，减少酸雨给国民经济造成的损失。年产1亿块蒸压粉煤灰砖可减少SO2排放984.6吨、CO2排放31400吨（与粉煤灰烧结砖相比），可减少酸雨造成的经济

20、损失492.3万元（依据国际评估为295.4万美元）。因此，开发生产蒸压粉煤灰砖，将为我国净化空气，有益躯体健康，减少酸雨带来的经济损失做出重大贡献。本项目所采纳的原材料均为无毒品，生产过程中除蒸汽锅炉外没有其它废物产生，蒸汽锅炉配备了高效消烟脱硫除尘器，排放可达到锅炉大气污染物排放标准1、2二级标准。工厂无噪声源、主机噪声小于45分贝，低于国家工业噪声标准，原料存放采纳密闭料仓存放。约投资15万元。工厂组织及劳动定员工厂组织形式和劳动制度：采纳计件工资制。全厂总定员及各类人员需要量：生产工人160名，生产治理及后期保障及营销人员25人，公司领导5人，共计190人。劳动力来源：以农村及下岗人员

21、为主。投资估算和资金筹措项目所需总投资额：4100万元。项目第一期所需固定资产投资约为1000万元、流淌资金400万元；第二期投资固定资产投资约为2000万元、流淌资金700万元。资金来源：自筹和银行贷款。以产品销售收入偿还贷款。项目进展概况项目进展概况指项目在可行性研究前所进行的工作情况。如：调查研究、试制试验、项目建议书的编制与审批过程、厂址初选工作以及筹办工作中的其他重要事项。已进行的调查研究项目项目开展前对原料供应、目前国内市场及本地市场情况及市场供需趋势、运输条件、动力供应进行了调查，并征询了当地环保治理部门的意见和要求。产品合格情况产品经河北省张家口市产品质量监督检验所检验合格。投

22、资的必要性1为国家节约了能源，减少了环境污染，爱护了耕地。2企业可获得较高的利润。3采纳新工艺，提高劳动生产率。4解决了社会剩余劳动力的就业问题。生产技术方案产品执行标准产品执行JC2392001和JC6661997建材行业标准工艺流程蒸压粉煤灰砖生产工艺流程操纵图表一级过滤蒸 汽水骨 料钙质灰粉煤灰张家口世博实业有限公司蒸压粉煤灰砖的生产工艺包括计量、配料、搅拌、压制成型、静停养护、高压蒸养、成品检验与堆放。生产工艺流程操纵图如下所示：一级过滤蒸 汽水骨 料钙质灰粉煤灰电子配料电子配料双轴搅拌双轴搅拌二级过滤二级过滤压制成型压制成型砖坯码放砖坯码放高压蒸养高压蒸养成品出厂成品检验成品出厂成品

23、检验项目用地规划劳动安全劳动爱护与安全卫生为了保障劳动者在劳动过程中的安全与健康。工厂采取了必要的防护手段及爱护措施。 职业安全卫生要紧设施在添料处，为防止职工患吸尘性肺炎，在保证原材料湿润的同时，工作上岗应配戴呼吸净化器。需要协同完成的工种，在自已工作开始、进行、完成时，应大声告知同伴，以便于工人之间的配合同时也可幸免事故的发生。劳动安全监测厂内设立劳动安全日常检查员，以便及时发觉问题，处理应急问题。消防措施消防：本项目原材料及产品均不燃无毒，由于个不电机功率在15千瓦，为防止电线在使用过程中由于室外温度过度或工作电流大引起电线着火，因此在车间、锅炉房和库房应配备消防器材。企业组织、劳动定员

24、及人员治理企业组织为了防止出现职能交叉，从而阻碍工作效率，同时又能保证企业组织机构设置要符合生产治理的要求，保证多个部门、多个环节以及全体成员之间能协调一致地配合，以生产为主，完成企业的生产经营目标。企业设立生产部、供应部、办公室、打算财务四个部门。企业可采纳两级治理。人员培训及技术来源生产组织与劳动定员生产组织可分两班进行生产，每班80人，包括上料，搅拌，成形，运输，维修。劳动定员依照工作岗位和劳动分工不同，分为工人：包括车间中直接从事工业性生产的工人及设备维修人员和电工，定员：170；治理与经营及勤杂人员：包括各职能机构及在车间从事行政、生产治理、产品销售的人员、及勤杂人员，定员20人；人

25、员培训及费用估算人员以下岗职工及附近农村劳动者为主。操作简单易学。培训方式：通过生产现场实地观看学习、培训生产、维修和治理人员。部分生产维修人员可参加本项目施工现场的施工、设备安装、调试、运转。岗位培训，按照生产和业务工作的具体内容，分专业、分工种进行培训。项目实施进度打算项目实施的流程图建立项目实施治理机构建立项目实施治理机构资金筹集资金筹集项目预备项目预备竣工验收竣工验收项目预备包括：建立治理机构。招收和培训职工。组织收集生产技术资料，制订必要的治理制度和各种操作规程。组织生产、物资供应。落实原材料、燃料、协作产品、水、电和其他配合条件，签订有关协议。组织工具、器具、模具、备品、备件等的打

26、算、制造和订货。推销。投产前后应制订具体的销售打算，并进行销售市场的预备工作，包括广告宣传、培训销售人员和推销人员等。竣工验收包括：生产前检查；试运转；负荷试运转；竣工验收、交付使用。项目实施进度表横道图项目进度一期投产竣工试产二期实施原点：2004年4月项目预备设备安装土建工程、设备定购120911910998765432112911910998765时刻：单位月项目进度一期投产竣工试产二期实施原点：2004年4月项目预备设备安装土建工程、设备定购120911910998765432112911910998765时刻：单位月项目总投资与资金筹措项目总投资估算建设项目总投资4100万元包括固定

27、资产投资总额3000万元和流淌资金1100万元。固定资产投资总额：人民币3000万元工程费用：一期800万元（二期1600万元），包括建筑工程、设备购置、安装工程、其他三项费用。建筑工程要紧包括生产车间及与之配套的工程项目、办公楼、职工宿舍、食堂及土地平坦。设备购置包括各生产设备的购置费用；安装工程包括大型设备的吊装、就位、组焊及动力安装；其他包括：排水系统、高压输变电、通讯管线等；其他费用：一期150万元（二期300万元）。要紧费用项目有：建设单位治理费；职工培训费；办公和生活家具购置费；土地征用费；工程保险费；大件运输费；大型吊装机具费；项目前期工作费；设计费；预备费用：一期50万元（二期

28、100万元）：包括差不多预备费、涨价预备费、固定资产投资方向调节税、建设期利息；流淌资金估算：人民币1100万元储备资金：一期100万元（二期200万元）用于支付电费及燃料费。生产资金：一期300万元（二期500万元）用于购买原料支付工人工资。资金筹措资金来源资金筹措渠道有：国内银行贷款：专项贷款和资产抵押贷款；自筹资金：企业自筹资金；投资使用打算投资使用打算依照项目实施进度和筹资方案优先保证工程用款，压缩治理费用。借款偿还打算还款资金来源:销售收入各种借款的偿还顺序：银行贷款、企业筹资打算还款时刻：2008年底。项目经济效益和社会效益生产成本和销售收入估算蒸压粉煤灰砖综合生产成本约为0.12元，市场销售价为0.18-0.23元/块，年产1.5亿块蒸压粉煤灰砖可实现销售收入2700万元左右，能解决100多人的就业问题。社会效益和社会阻碍分析“最有效利用资源和爱护环境，节约和爱护土地，走资源消耗低、环境污染少的可持续进展的循环经济之路”是我国的一项差不多国策。进展蒸压粉煤灰砖可大量利用粉煤灰、工业矿渣等废弃物，这无疑对“最有效利用资源和爱护环境”具有重要的现实意义。我国要紧矿产资源人均占有量不足世界平均水平的一半，而蒸压粉煤灰砖90%以上的原材料差不多上粉煤灰、工业矿渣等工业废弃