监理工作评价表

1、 、一定规模的（如临电等）安全专项施工方案的审批应由施工 合同单位的技术负责人审查：是口否口5审核施1：堆位安 全生产许可证和 人员安全资格证1、审核施:单位安全生产许可证的时效性：是口否口2、核查施1：安全管理人员安全资格证书的时效性：是口否口3、核查施I：特种作业人员岗位证书的有效性：是口舌口6审核施工单位进场机械设备1、未审核而默认施I：单位机械设备进场：是口否口2、建立大型机械设备进退场动态管理台账：是口否口3、特种设备履行检测、验收手续，记录齐全：是口 否口4、不定期检查特种设备的维护记录：是口否口5、发现安全隐患及时发出书面指令：是口否口7巡视检查施工生产安全作业情况1、检查施L单

2、位安全生产措施费及安全防护措施落实情况，并 有检查记录：是口否口2、检查施工单位现场人员安全技术交底及实施情况，并有检查 记录：是口否口3、对施匚生产安全作业情况按规定进行巡视检查并留有记录： 是口否口4、巡视范困涵盖作业区、办公区、生活区：是口 否口5、巡视内容涵盖项目作业过程涉及的人员劳动防护、安全标识 标忐、临边临空、基坑或边坡支护、支架体系、特种作业、特 种设备、消防、临电、易燃易爆物品、压力容器、有限空间作 业、通风、有声有害气体检测、车辆运输、临时便道、食品安 全等：是口否口8安全隐患的处理1、对检查中发现的安全隐患书面指令并督促施单位整改：是否口2、发现安全事故隐患，属于监理匚作

3、不到位的，监理项目部应 及时采取纠正措施：是口 否口3、对施:单位拒不整改安全隐患或整改不彻底而继续施的， 监理应书面报告建设单位（或主管部门）：是口 否口六、环境管理体系（环水保监理）1环境因素管理1、编制r环水保监理实施细则：是口否口2、项目部有法律法规清现（环境），每半年更新：是口否口 3、项目部有环境因素识别清单，每月5日前更新：是口否口 4、项目环境因素识别清单、法律法规清单（环境）每半年报公 司安质部备案：是口否口5、审查的施工组织设计中应包含环、水保措施:是口否口6、项目部编制r办公及生活区环境管理制度，并上墙明示。明 示的内容应包括：节能（水、电、气、油、办公用品等）、垃 圾分

4、类及处置、污水排放、环境卫生、试验室管理、噪音、震 动、扰民等：是口否口2过程巡视环保、水保情况1、检查施单位是否按设计文件及有关规定采取有效的环保水 保措施：是口否口2、对存在的环保水保问题有监理书面指令：是口否口3、对施工的位拒不整改或整改不彻底而继续施工的，监理应书 面报告建设单位：是口否口七、合同管理1工程暂停与复工按合同要求及时、正确发布停工令和夏工令：是口否口2工程（设计）变 更1、与相关单位相互串通，变更弄虚作假的：是口 否口2、未经批准或授权擅自同意变更设计并施口 是口 否口3、建立变更设计管理台账：是口否口4、现场未执行变更程序、未按变更设计图纸施L：，监理及时发 出书面指令

5、：是口否口3验工计价1、对施工单位的验工计价材料未认真核实,存在虚假验工:是否口2、未按时审查验工计价报表：是口否口3、建立验工计价管理台账：是口否口八、监理资料/档案管理1监理日记1、项目部所有监理人员应每人独立记录监理日记：是口否口2、个人监理日记未记录，或记录时间不连续：是口 否口3、记录内容要及时准确：是口否口4、日记内容不详、追溯性不强或问题未闭合：是口否口5、按规定对日记进行逐级检查签认：是口否口6、监理日记及时归档，建立管理台账：是口否口2监理日志1、项目部、监理组应安排专人记录监理日志：是口 否口2、项目部、监理组无监理日忐或记录时间不连续：是口 否口3、记录内容要及时准确：是

6、口否口4、记录内容不详、追溯性不强或问题未闭合：是口否口5、按规定对日志进行检查签认：是口否口6、监理日志归档及时，建立管理分账：是口否口3监理月报等上报材料1、监理月报内容齐全、详实，总监签批后按时上报建设单位： 是口否口2、监理月报每月20日前上报公司安质部：是口 否口3、建立监理月报（总结）管理台账：是口否口1监理资料日常管理1、监理资料分类建立了管理台帐：是口否口2、监理资料发现虚假资料：是口否口3、监理资料编目清楚、归档规范：是口否口4、项目部有收发文本：是口否口5信息化管理1、监理资料实行信息化管理：是口否口2、信息化管理不全面：是口否口3、信息平台未及时录入资料：是口否口九、监理

7、服务评价及安全质量事故1监理服务评价1、建设单位等对项目的服务评价及时上报公司：是口 否口2、能积极、及时、有效的处置建设单位的投诉：是口 否口2工程质量安全事 故处理1、发生安全质量事故按规定程序及时上报公司、建设彳 1位或其 他管理部门：是口否口2、发生安全质量事故，总监到位，项目组织得当：是口否口3工程质量事故发生特别重大工程质量事故，监理单位负有责任的：是口否口发生重大:程质殳事故，监理单位负有重/次要责任的：是口否发生工程质量大事故，监理的位负有重/次要货任的:是口否口发生质量一股事故，监理单位负有重/次要责任的：是口否口。1安全生产事故发生特别重大事故，监理单位负有责任的：是口否口。发生重大事故，监理单位负有重/次重要责任：是口