2022年地方道路改建项目方案

1、第10页共10页2022年地方道路改建项目方案根据市人民政府常务会议_年第七次会议纪要及市发展和改革委员会文件精神，决定实施路道路综合改造工程。该工程现已完成勘察设计、征地及房屋拆迁摸底等前期工作，具备建设条件。为确保工程顺利实施，特制定如下方案：一、目的意义路为省道207的一部分，属于中心城市西出入口，是一条重要的交通主干道。长期以来，道路狭窄破损、配套设施不全，给沿线单位和群众的生产生活带来极大不便，随着城市快速发展，对外开放、交流的扩大，该道路已不能满足日益增加的车辆、行人流量的需要，实施路综合改造势在必行。项目的实施不仅对缓解目前交通紧张状况，提高交通疏导能力，完善市政基础设施，美化城

2、市形象，改善人居环境具有重要意义，而且对改善投资环境，加快旅游资源开发，带动沿线经济社会发展，加强远郊区与中心城区的交通联系，亦具有巨大的推动作用。市区有关部门和沿线单位、居民要充分认识此次改造工程的重要性和紧迫性，高度重视、顾全大局、精心组织、密切配合，为工程创造良好的外部环境，确保改造工程的顺利完成。二、总体要求(一)工程概况路综合改造工程位于江南城区，西起十天高速汉滨大桥西侧，东至七里沟汉江大桥桥南什字，全长_米，设计宽度_米，其中车行道_米，两侧人行道各_米，车行道路面为沥青混凝土。工程内容包括：道路、给排水、照明、强弱电、燃气、绿化、交通工程及环卫等配套设施。(二)工程投资工程总投资

3、_万元，其中：工程费_万元，征迁费_万元，其它费用_万元。(三)工程工期路综合改造工程计划于_年_月底开工建设，_年_月前建成并投入使用。(四)工程管理工程建设严格按基本建设程序进行报批和招投标，严格按照国家市政工程建设现行标准和规范要求进行工程设计，实行工程监理和工程质量监督，确保质量合格。施工中严格按照市政道路建设工程规范，加强施工现场管理，做到安全文明施工，并努力创建文明工地。三、征迁补偿安置根据城乡规划法、土地管理法、国有土地上房屋征收与补偿条例以及市文件，依法进行路综合改造工程涉及的征地拆迁安置补偿等工作。具体按照城区路综合改造工程房屋征收补偿安置实施方案执行。四、资金筹措路综合改造

4、工程按照政企共建方式建设，工程资金采取财政投资、企业出资和市场运作相结合的办法进行多渠道筹措。(一)道路(含排水、照明、绿化、交通、环卫等配套设施)建安工程费由市级财政筹措。(二)水电总厂管辖范围的征迁补偿安置费用由水电总厂出资，其余征迁补偿安置费由市级财政筹措。(三)给水、供电管线配套工程费由产权单位按照统一规划，采取企业自筹与政府补助方式筹措。(四)弱电、燃气工程实行市场化运作，由相关管线运营单位出资，有偿使用。(五)路综合改造工程属市政公用设施项目，涉及项目报建、环卫等部门行政事业性收费一律免收。五、组织机构为了确保工程快捷、高效、有序、保质地实施，圆满完成建设工程各项目标任务，成立路综

5、合改造工程建设指挥部，由市住建局副局长段平安任指挥长，汉滨区政府副区长李建飞、市政设施管理处处长何向发任副指挥长，负责工程开工前各项准备和建设期管理工作。指挥部下设建设办、征迁协调办：建设办：市政设施管理处副处长田涛任主任，成员由市政设施管理处抽调，主要负责做好道路工程的勘测设计、立项报批、招投标、工程建设管理及竣工验收、景观设计及配套建设等工作，负责衔接各类管线迁移工作，起草工程建设相关文件及宣传材料、收集整理工程建设资料、做好上传下达及后勤保障工作。征迁协调办：汉滨区征迁办主任蒋平任主任，成员从区征迁办、新城办事处、吉河镇抽调，主要负责做好工程建设涉及的征地拆迁补偿安置及外部环境协调保障等

6、工作。六、责任分工路综合改造工程是一项综合性工作，各相关部门要密切配合，各司其职，各负其责，确保工程建设顺利实施。(一)市住建局负责道路及配套工程的勘测设计、立项报建、招投标等前期工作，负责工程建设管理及竣工验收等工作，负责安置点选址手续办理工作。(二)市规划局负责道路工程及安置房建设规划审批等工作。(三)市财政局负责道路和安置房建设工程投资评审工作，负责建设资金的筹集与监管工作。(四)市、区公安、交警部门负责工程建设期间的治安保障和交通保畅工作，配合做好道路交通设施的配套建设工作。(五)市国土资源局(统征中心)负责道路及安置房建设用地征收、审批工作。(六)汉滨区政府负责实施工程建设涉及的征地

7、拆迁补偿安置工作，负责安置点的规划设计及建设工作，负责工程建设外部环境保障等工作。(七)水电总厂负责本单位房屋征收安置工作。(八)供电、通讯、广电网络、自来水公司负责给水、强弱电管线的迁移及配套建设工作。2022年地方道路改建项目方案（二）我县部门预算改革试点工作从_年启动以来，实行部门预算单位的范围逐步扩大，部门预算工作扎实推进、不断规范，改革试点工作成效显著。根据中华人民共和国预算法和_省委省人民政府关于改革预算管理推行依法理财_的有关规定，结合我县实际情况，县人民政府决定在县直机关单位全面实施部门预算改革，为确保部门预算改革工作的顺利进行，制订本实施方案。一、基本原则和总体思路(一)基本

8、原则一是合法性原则，即编制部门预算必须落实党和国家的方针政策，符合国家法律法规；二是真实性原则，即各项收支要有详实的依据；三是完整性原则，即统筹安排预算内外全部收支，实行全口径预算管理；四是严肃性原则，即部门预算批复后，严格执行，不得随意调整；五是收支平衡原则，即严格执行预算法，做到预算内外收支综合平衡。(二)总体思路1、预算由单位自行编制。实行所有收支预算均从基层单位编起，由主管部门汇总，县财政局审核，经县政府审定，报县人大批准的管理制度。2、细化预算收支项目。收入预算按收费项目和资金来源编制；支出预算实行分类定员定额标准和项目库管理的办法编制。3、实行零基预算。取消“基数加增长”的编制方法

9、，依据支出标准和事项的轻重缓急，测算每个部门、科目和款项的支出需求。4、实行项目预算。根据部门特定的工作任务、事业发展计划和上级有关政策，对项目支出需求进行论证、审核，按照先安排预算外资金、后安排预算内资金的原则，分类排队，确定当年项目支出预算。5、硬化预算约束。部门预算一经确定，原则上一律不予追加，确需追加支出的，后移下年预算。二、预算编制(一)单位情况包括单位基本情况(工作职能、机构编制、人员配置、资产负债、固定资产等)、预算年度工作任务和计划、项目库申报文本等内容。(二)收入预算包括预算内收入和预算外收入，指部门及所属单位所取得的预算拨款收入、上级补助收入、预算外资金收入(包括行政事业性

10、收费、政府性基金收入、主管部门集中收入、罚没收入返还、事业单位经营收入、附属单位上缴收入和其他预算外收入等)。(三)支出预算支出预算包括人员经费、公用经费、项目经费和上缴上级支出等四项。1、人员经费：包括“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助支出”。“工资福利支出”包括基本工资、津贴补贴、第十三个月基本工资、社会保险缴费(含基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、残疾人就业保障金)和其他人员经费支出；“对个人和家庭的补助支出”包括离退休费、退职(役)费、住房公积金、抚恤和生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。已实行社会化发放的离退休人员的上述费用，按原有经费渠道安排。2、公用

11、经费：包括办公费、印刷费、交通费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、招待费、工会经费及其他公用经费支出。为便于管理，分为两类：一般公用经费和车辆公用经费。3、项目经费：包括基本建设、大型修缮、大型购置、大型会议、大型活动及其他项目经费等。基本建设类项目，指按有关规定，用基本建设资金安排并纳入部门预算管理的项目。大型修缮项目，指按有关规定，经鉴定后需要对单位危险性房屋、建筑物及附属设施修缮和大型专业设备修理等项目。大型购置项目，指按有关规定在基本支出以外的设备购置项目。大型会议项目，指县党代会、县人代会、县政协全会、县党务工作会、经济工作会、县委全会、县政府全会和经县委、县政府批准召开的有乡

12、镇、农林场所主要领导参加的全县综合性会议及经县委、县政府批准召开的其他大型会议项目。大型活动项目，指经县委、县政府批准举办的全县性活动项目。其他类项目，指经县委、县政府确定，需由行政事业费开支的上述项目之外的支出项目。4、上缴上级支出：指根据有关政策规定上缴给上级主管部门的经费。三、单位分类及定额标准根据单位性质、人员及公务用车编制情况，对部门预算单位实行分类定标管理。一般公用经费均按人员编制核定支出预算标准，车辆公用经费按县纪委核定的车辆编制数核定支出预算标准。(一)一般公用经费定额标准按单位分类管理分为：一类：在职县处级领导(不含二类单位的县处级领导)_元/人年；二类：公安局、检察院、法院

13、、司法局、纪委、政法委、林业公安、消防大队等部门公用经费(含车辆经费)按上级有关文件规定，并视县级财力状况核定；三类：义务教育中小学校公用经费(含车辆经费)按国家规定标准，并结合上级转移支付资金总量核定。四类：除以上三类外的其他县直财政全拨行政事业单位按_元/人年核定。(二)车辆公用经费核定标准。在职县处级领导(不含二类单位的县处级领导)车辆经费按每台_元/年核定，其他单位(不含二类单位和学校)按县纪委核定的车辆编制数和单位的实际情况每台_元/年核定。四、编制程序和预算周期(一)实行标准程序预算。实行“两上两下”，即各部门、各单位填报财政部门统一印发的表格，以及报送相关批准文件、证明资料等复印

14、件；财政部门审核后下达各单位支出预算控制数、基础信息和项目信息。部门和单位根据下达的支出控制数细化部门预算，人员经费和公用经费分解到目级科目，项目经费根据支出控制数，合理确定当年项目支出预算；经财政部门报县人大批准预算后_日内下达各部门预算批复。(二)实行标准周期预算。部门预算实行预算周期管理，一个标准预算周期由预算编制、预算执行和财政决算三个阶段构成，当年的预算周期起始于上年_月，终止于次年_月，共_个月，依此类推。1、预算编制阶段：时间为上年_月至_月，主要任务是编制年度财务收支和部门预算。财政部门具体负责预算编制的组织、协调、审核，编制预算草案后报县委、县政府审定，再报县人大审议批准后，

15、批复到各部门执行。2、预算执行阶段：时间是从当年_月至_月，具体工作由财政部门负责，包括收入征缴、指标审核、资金拨付和预算调整等内容。3、财政决算阶段：从次年的_月至_月，主要任务是完成年度预算的执行审核、决算报表编制和决算批复等工作。五、部门预算管理(一)强化预算约束。预算一经县人大批准即具有法律效力，各级各部门要严格执行。除上级有明文规定的新支出外，任何会议不得研究超预算支出；任何超预算支出报告都不予受理；规范财政支出范围，凡不属于财政供养范围的单位，财政不拨款；凡不属于财政开支的事项，财政资金不介入。(二)强化支出预算管理。支出预算实行定员定额管理，即按人员编制预算人员经费和公用经费；县

16、委研究调配的超职数副科级以上干部视同编内人员。对超编人员的公用经费按标准的_%安排，对缺编人员的公用经费按标准的_%给予奖励。病假两个月以上人员病假期间工资、编制外长期聘用人员经费，根据单位实际情况经审定后列入预算。(三)强化非税收入管理。按照财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理_和省非税收入管理条例等文件规定，_年起将预算外管理的收入全部纳入预算管理。非税收入严格执行“收支两条线”管理，收入及时全额缴入国库。年初，根据非税收入的性质和实际情况，合理核定非税收入任务，每年年初单位与县政府签订目标责任状，超额完成收入任务的，超收部分县财政与单位实行3:7分成；对单位有费不收或擅自减免的，责成单位限期征收入库，且查补收入上缴国库，不作收费单位的收入，凡不是因政策性因素影响非税收入任务未完成的，则相应扣减其支出预算指标，并取消单位年终评先评优资格。(四)强化项目资金管理。按县财政项目库管理